目 录
第一部分 鄂州市工商业联合会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市工商业联合会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市工商业联合会2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分鄂州市工商业联合会概况
一、部门主要职能
（1）参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（5）维护民营经济和工商联会员的合法权益，发挥市维护民营经济合法权益委员会办公室的作用，为发展民营经济提供一个良好的环境，反映民营企业家和会员的意见、要求和建议。
（6）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。
（7）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。
（8）开展工商专业培训，做好非公有制经济人士评定专业技术职称工作，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（9）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（10）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（11）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
（12）完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有3个，分别是办公室、会员部、经济联络部。
2、部门决算单位组成
2019年部门决算共有1个单位，即鄂州市工商业联合会本级。
三、部门人员构成
鄂州市工商业联合会部门编制8名，其中行政编制7名，
工勤编制1名。
2019年部门决算在职7人，离退休5人，其中退休5人。
第二部分 鄂州市工商业联合会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入203.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入199.47万元，占收入的98.09%。其他收入0万元，占收入的0 %。上年结转3.88万元，占收入的1.91%。
（二）2019年部门决算总支出199.04万元。其中：基本支出151.04万元，占支出的75.88%。项目支出48万元，占支出的24.12%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出168.27万元，教育支出0.69万元，社会保障和就业支出11.63万元，医疗卫生与计划生育支出6.23万元，住房保障支出12.22万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出151.04万元，其中工资福利支出134.27万元，商品和服务支出14.31万元，对个人和家庭的补助支出2.46万元。项目支出48万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入203.35万元。比上年决算减少
50.51万元，下降19.9%，主要原因是人员调动。
2019年部门支出决算199.04万元。比上年决算减少24.77万元，下降11.07%，主要原因是人员调动。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算203.35万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入199.47万元、上年结转3.88万元，政府性基金预算0万元。支出决算199.04万元。主要包括：1、一般公共服务支出168.27万元。其中：民主党派及工商联事务行政运行120.27万元、一般行政管理事务48万元。2、教育支出干部教育0.69万。3、社会保障和就业支出11.63万元，其中归口管理的行政单位离退休1.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.38万元。4、医疗卫生与计划生育支出6.23万元，其中行政单位医疗6.23万元。5、住房保障支出12.22万元，其中住房公积金12.22万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算支出199.04万元，比 2018年减
少24.77万元，减少11.07%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支
出（款）支出168.27万元，比2019年初预算增加52.34万元。
1、行政运行（项）支出120.27万元，比2019年初预算增加76.37万元，主要用于单位基本支出。
2、一般行政管理事务（项）支出48万元，比2019年初预算增加0万元，主要用于单位项目支出。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）支出0.69万元，比2019年初预算增加0万元。
1、干部教育（项）支出0.69万元，比2019年初预算增加0万元，主要用于干部教育培训支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出11.63万元，比2019年初预算增加0.77万元。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出1.25万元，比2019年初预算减少0万元，主要用于退休人员开展活动。
2、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.38万元，比2019年初预算增加0.77万元，主要用于干部职工缴纳养老保险费用。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出6.23万元，比2019年初预算增加0万元。
1、行政单位医疗（项）支出6.23万元，比2019年初预算增加0万元，主要用于干部职工缴纳医疗保险费用。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出12.22万元，比2019年初预算增加0万元。
1、住房公积金（项）支出12.22万元，比2019年初预算增加0万元，主要用于干部职工缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算151.04万元，占决算总额的75.88%。其中：
(一)人员经费169.92万元。包括：
工资福利支出134.27万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助2.46万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费14.31万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算14.31万元，占决算总额的7.2%。主要包括：办公费0.81万元、邮电费0.24万元、差旅费1.21万元、维修费0.03万元、培训费1.66万元、公务招待费0.09万元、劳务费0.93万元、工会经费2.78万元、福利费0.03万元、其他交通费用5.68万元，办公设备购置0.76万元，其他0.11万元。比年初预算数减少8.13万元，降低36.22%，主要原因是：运行维护经费减少。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产占有情况说明为：截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理的要求，我部门认真组织开展对2019年度一般公共预算项目支出绩效评价自评工作，其中涉及项目共3个，共涉及金额48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。并组织对政治特别费和律师服务团服务民营经济专项经费开展重点绩效评价，共涉及金额41万元。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况好，达到预期效果。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价等级为优，达成预期目标。
附件：2019年度鄂州市工商业联合会部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
鄂州市工商业联合会项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织30余名民营企业家赴遵义开展理想信念教育实践活动，及走访调研、谈心谈话以及座谈活动15次，深刻领悟省委“一芯两带三区”战略布局和市委“三城一化”建设目标，引导广大非公经济人士牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是组织党员干部观看《镜鉴清明》《重整行装·利剑反腐》警示教育片，市工商联常委企业家、商会负责人和各区工商联主席、党组书记共43人到市廉政教育基地参观《镜鉴清明》廉政展，教育党员干部和民营企业家以案为鉴，提高拒腐防变的意识，时刻绷紧纪律之弦，坚持依法依规经营。以庆祝新中国成立70周年为契机，指导所属商会积极开展各类有益活动。三是大力推进“百企联百村·脱贫奔小康”活动，全市47个建档立卡贫困村实现村企结对帮扶全覆盖，出台《鄂州市工商联2019年助力全市贫困村出列的工作方案》，组织商会、企业深入5个未脱贫贫困村调研，采用流转土地、建设产业基地、开展消费扶贫、吸纳就业、入股分红等多种方式，促进村集体和贫困户脱贫增收。四是提请市委印发了《市委常委联系商会制度》，联系市委常委到结对商会、重点民营企业调研走访。实施市工商联副主席（副会长）三联制度和轮值制度，协调解决川冶科技、昌利超硬、大通物流等企业发展过程中涉及土地、税收、行政审批、生态环保、融资难等的痛点、难点、堵点问题。持续推进“千名干部进千企优化环境促发展”活动，向企业印发《支持企业发展政策汇编》，宣传落实市委促进民营经济发展23条政策措施，帮助企业了解政策，用足用好政策。组建鄂州楚商联合会人民调解委员会(工作室)，并向市司法局备案，发挥商会在劳动争议预防调解、化解非公有制经济领域矛盾纠纷的作用。五是与市政法机关联合开展法治座谈会、保障民营经济发展座谈会等专题活动3场，组织企业家与检察长面对面沟通交流。与市税务局联合召开减税降费培训会，解读减税降费政策，落实各项税收优惠政策，切实减轻企业税费负担。与金融局联合开展“支持民营企业发展大走访、大调查、大帮扶”活动，协调银行对接民营企业开展融资服务。与市科技局对接，召开构建“亲”“清”新型政商关系座谈会，帮助民营企业爬坡过坎、转型升级。今年我市银行机构共为80家民营企业提供信贷签约147亿元。“工商联律师服务团”为民营企业和直属商协会开展“一帮一·结对子”服务，为企业提供法律咨询70余人次，协调处理纠纷8人次，审查合同文件40余份，代理民事案件2件，开展普法讲座1次，有力提升了企业法治理念和运用法治能力。积极协调成立鄂州市非公有制企业投诉服务中心，搭建民营企业投诉渠道。发现的问题及原因：年度计划细化不够。下一步改进措施：一是将加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
附件：《2019年度项目支出绩效自评表》
工商联专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要用于商会组织建设经费：异地商会建设、五好工商联建设、四好行业商会建设。制发《全市工商联所属商会改革和发展实施方案》和《全市“四好”商会评定实施方案》，进一步摸清商会会员底数，规范商会管理和运行，扎实开展商会改革工作。筹建鄂州市新能源新材料产业商会，凝聚行业发展力量。协调外地鄂州商会返乡兴业，先后组织深圳市鄂州商会、广东省鄂州商会回鄂州考察，并与市领导座谈，介绍鄂州经济社会发展情况，分析鄂州经济发展的良好条件，引导商会充分利用优势资源，大力支持家乡建设。与此同时，围绕鄂州产业发展方向，紧盯智能制造、光电子信息、智慧物流、大数据等产业，在外拜访广东新银河世纪投资(集团)有限公司、广东涉外教育投资有限公司、上海普瑞玛激光、普拉博等企业，在内举办楚商发展高峰论坛暨招商引资推介会，并邀请中南建设集团、湖北汇承智慧科技有限公司等企业来鄂州考察投资，同时积极跟踪对接湖北滴水科技有限公司、上海普拉博智能制造有限公司，已促成项目落户葛店开发区和鄂城区。
政治特别费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算100％。主要用于民营企业家教育培训；会议费；民营企业调研、宣传；维护权益、行风评议、非公党建、创优评先；促进民营经济发展工商联购买社会服务费用。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定并实施市工商联副主席（副会长）“三联”和轮值工作制度。结合工作实际，以习近平总书记视察湖北重要讲话精神，习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会和全国民营企业座谈会上的重要讲话精神，党的十九届四中全会公报和中央政治局委员、国务院副总理刘鹤同志学习十九届四中全会体会文章《坚持和完善社会主义基本经济制度》等为重点学习内容，组织30余名民营企业家赴遵义开展理想信念教育实践活动，及走访调研、谈心谈话以及座谈活动15次，深刻领悟省委“一芯两带三区”战略布局和市委“三城一化”建设目标，引导广大非公经济人士牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉参与到“三大攻坚战”、招商引资、安全生产、保障职工权益、生态环保、节能减排、文明创建等市委市政府中心工作。大力推进“百企联百村·脱贫奔小康”活动，全市47个建档立卡贫困村实现村企结对帮扶全覆盖，出台《鄂州市工商联2019年助力全市贫困村出列的工作方案》，组织商会、企业深入5个未脱贫贫困村调研，采用流转土地、建设产业基地、开展消费扶贫、吸纳就业、入股分红等多种方式，促进村集体和贫困户脱贫增收。武汉莆仙实业发展有限公司、鄂州市花湖昌盛养殖专业合作社、鄂州市绿博园种养殖专业合作社等企业流转土地1000多亩兴建花卉苗木基地、九品香莲基地和水产养殖基地，同时吸纳贫困户就业，鼓励贫困户入股企业享受固定分红，帮助贫困户脱贫增收增收。武昌鱼集团首期无偿支助30万元用于邱山村100亩茶园种植，解决20余名贫困户就业问题。2019年，我市民营企业家、鄂州江苏商会会长罗绪军荣获全省“千企帮千村”十大标兵荣誉称号，付小安、刘巍等民营企业家被授予全省“光彩之星”荣誉称号。组织民营企业家参加市委双月座谈会、政协会议，围绕推动非公有制经济高质量发展、助力打赢“三大攻坚战”、优化营商环境等方面参政议政、建言献策。市工商联主席陈晓林在6月的双月座谈会上作《坚持问题导向 优化营商环境 让民营经济成为高质量发展新动能》主题讲话，为我市优化营商环境提出意见建议，进一步增强了民营企业家政治荣誉感。市工商联《建设双创人才特色小镇的建议》获得市政协“优秀提案”表彰，《大力优化营商环境 支持民营经济做强做优》获得“全省工商联系统优秀调研成果”称号。
律师服务团服务民营经济专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要用于律师团律师服务费；民营企业法律培训、调研费；法律、典型案例宣传及手册，律师考核、表彰费。在服务对象和范围上，除了市、区工商联（总商会），包括市、区工商联常委、执委的企业家单位，共17家，同时将服务对象拓展至经市工商联批准同意成立的商（协）会，共12家，而每一家商会又由若干家企业和成员单位组建，同时，因前两年民营企业主对顾问团律师提供服务所建立的信任和依赖，很多民营企业主已把顾问团律师当成了知心朋友，将个人及其家族朋友所涉法律事务均委托于顾问团律师，实际上2019年度顾问团服务对象及范围更为广泛。在服务内容上，除了全年累计接受咨询200余次；代理案件3起；举办法治讲座、培训活动5场次外。随着这两年法律顾问团服务的纵深开展。在服务方式上，除了律师服务以法律宣传讲座、法律咨询和为服务对象起草或修改法律文书为主，依法、及时提供法律服务外，2019年度严格执行了下列服务基本要求：即“每月主动服务（上门或通过电话、QQ、微信等方式联系）“一对一”结对服务的民营企业、商（协）会不少于一次，每季度主动上门与“一对一”结对服务的民营企业、商（协）会面对面进行沟通交流、开展服务不少于一次”。每月每季的法律服务的基本动作得到了不折不扣贯彻实施（详见《法律服务台账》），使顾问团的法律服务工作很好落实到实处。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效评价结果结合下年度工作实际，使用项目经费，重大经费列支要经过党组或机关扩大会议讨论，严格按照规章制度办事，严格按照年度预算计划使用项目资金，按时按进度做好项目资金使用执行情况。加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。
九、政府采购执行情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额5.72万元。其中：政府采购货物类支出1.06万元、政府采购服务类支出4.66万元、政府采购工程类0万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的77.1%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的77.1%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算4.06万元，比上年增加2.04万元，上升100%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0万元，上升0%，主要原因：无因公出国（境）费。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算1.57万元，比上年增加1.45万元，上升120.8%。主要原因：接待异地商会回乡交流，公务接待次数增加。2019年国内公务接待共6批次，共计206人。
（三）公务用车购置及运行维护费2.49万元，比上年增加0.58万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，上升0%，主要原因：无公务用车购置。
2.公务用车运行维护费2.49万元，比上年增加0.58万元，上升30.36%，主要原因：用车次数增加。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市工商业联合会2019年部门决算表
附件：鄂州市工商业联合会2019年部门决算表
