目 录
第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市经济和信息化局单位2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市经济和信息化局单位2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市经济和信息化局单位概况
一、部门主要职能
（1）贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（2）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。
（3）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按省、市政府规定权限审批、核准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。
（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（6）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
（7）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。
（8）组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展和产业集群中的重大问题；负责县域经济和产业集群的目标考核工作。
（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（10）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（11）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（12）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
（13）负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。
（14）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（15）负责提出中小企业融资的政策建议；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作。
（16）负责电子电器维修行业管理工作。
（17）为重点企业提供“直通车”服务。
（18）负责党的关系归口管理的省、市、国有、民营企业党的建设，并协助市纪委抓好归口管理企业纪检和监察工作。
（19）承办上级交办的其他事项。
（20）承办市经济和信息化行业综合委员会日常工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构有10个，分别是：办公室、政策法规科（市企业负担监督办公室）、规划与技术改造科、产业政策科、经济运行科（市重点企业“直通车”领导小组办公室）、中小企业发展科、节能与综合利用科、电子信息产业科（市国防动员委员会信息动员办公室）、人工智能产业科、人事教育科。
调整后，市经济和信息化局机关行政编制32名。设局长1名，副局长3名；正科级领导职数12名（含市委军民融合发展委员会办公室秘书科科长1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数7名。
2、部门决算单位组成
2019年部门决算构成由鄂州市经济和信息化局本级和鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市经济和信息化局本级编制数31人，2019年实有在职人数31人，其中行政编30人，工勤编1人。鄂州市经济和信息化局离退休干部管理服务中心离退休干部共131人。其中：离休干部4人（正县级1人，副县级3人），退休干部127人。另管理有6名享受遗属生活困难补助的人员（城区5人，其他地区1人）。
第二部分鄂州市经济和信息化局单位2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入1348.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1285.31万元，占收入的95%。政府性基金预算财政拨款收入15万元，占收入的1%。上年结转48.03万元，占收入的4%。。
（二）2019年部门决算总支出1255.47万元。其中：基本支出630.23万元，占支出的50.2%。项目支出625.24万元，占支出的49.8%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出20.99万元，教育支出3.24万元，社会保障和就业支出45.62万元，卫生健康支出26.45万元，资源勘探信息等支出1098.79万元，住房保障支出45.39万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出487.00万元，商品和服务支出105.29万元，对个人和家庭的补助支出5.04万元，其他项目支出17.90万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入1285.31万元。比上年决算983.15万元增加302.16万元，增长30.73%，主要原因是2019年新申请拨付企业家培训费，市级技改补助经费和中小企业成长工程奖励经费等。
2019年部门决算总支出1255.47万元。比上年决算935.11增加万元，增长34.26%，主要原因是2019年新申请拨付企业家培训费，市级技改补助经费和中小企业成长工程奖励经费等。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算1348.34万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1285.31万元、上年结转 48.03万元，政府性基金预算15万元。支出总决算1255.47万元。主要包括：一般公共服务支出20.99万元，教育支出3.24万元，社会保障和就业支出45.62万元，卫生健康支出26.45万元，资源勘探信息等支出1098.79万元，住房保障支出45.39万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出1240.47万元，比上年935.11万元增加305.36万元，增加32.65%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出20万元，比2018年预算数增加20万元，属本年度调整预算，增长100%，主要用于招商引资，吸引更多外来资金投资工业企业。
（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.99万元，比2018年预算数增加0.2万元，属本年度调整预算，增长20.20%，主要用于公共服务类支出。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出3.24万元，比2018年初预算数增加0.33万元，增长11.34%。主要用于干部教育及培训工作。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出45.62万元，比2018年预算数减少6.4万元，减少12.30%。主要原因是减少1人。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出26.45万元，比2018年预算数减少0.26万元，主要工作人员编制变动而减少医疗保险缴费支出。
（六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 行政运行（项）支出494.53万元，比2018年预算数减少8.27万元，减少1.64%，主要因在职人员变动减少奖励工资的发放等。
（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出232.25万元，比2018年预算数增加54.25万元，增长30.48%，主要用于保障各项业务的完成。
（八）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出40万元，比2018年预算数4增加36万元，增长900%。主要依据政策提高2019年服务企业奖励补助资金。
（九）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出332万元，比2018年预算数增加208.58万元，增长169%。主要依据政策发放省、市的企业家成长工程奖励资金的发放工作经费。
（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.39万元，比2018年决算数减少7.9万元，属本年度调整预算，减少14%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算615.23万元，占决算总额的45.63%。其中：
(一)人员经费487万元。包括：
工资福利支出487万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助5.04万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费123.19万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2019年度机关运行经费决算支出123.19万元，占决算总额的9.14%，主要包括：办公费23.17万元，印刷费0.1万元，水费1.64万元，电费4.31万元，邮电费2.64万元，差旅费3.6万元，维修（护）费12.32万元，会议费0.24万元，培训费6.56万元，公务接待费0.2万元，劳务费22.22万元，工会经费8.7万元，福利费5.43万元，公务用车运行维护费10.4万元，税金及附加费用1.28万元，其他商品和服务支出2.48万元，公车用车购置17.9万元。比年初预算增加38.99万元，主要原因是：办公费费用、维修（护）费用、资产资本性支出增加。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产原值共88.35万元，其中：房屋约 702平方米，金额0万元 ；通用设备原值67.82万元,其中机要通信用车1辆，原值金额23.9万元；；其他家具用具234个/套，金额 20.53万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金615.23万元，占一般公共预算项目支出总额的50.4％。我局绩效自评小组根据经信部门职能职责及市委市政府下达的工作任务，围绕工业经济较快增长、技术改造全面发力、产业结构持续优化、创新活力大幅增强、经济效益明显改善六个方面确定绩效目标，从产出及效益两个角度设定绩效指标进行评价，评价得分采用百分制。从评价情况来看，项目立项比较规范。绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了年度目标任务的完成。
附件1：2019年度鄂州市经济和信息化局部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
综合2018年我局的目标完成情况，2018年度鄂州市经信局部门整体支出绩效评价综合评分结果为98分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”，达到预期绩效目标。
2019年我局项目绩效自评综述：项目全年预算数为625.24万元，执行数为579.3万元，完成预算92.65％。执行预算进度缓慢的项目主要有:
1.会展经费预算数为31.49万元，执行数29.81万元，完成率94.7%，主要产出和效益:规上工业收入同比增长率8%，鄂州工业投资增加8%；发现的问题及原因：招商项目因各种原因未能签约；下一步改进措施：定期召开招商碰头会议，适时外出招商，参加产业对接会，加强引导，持续跟进，为企业借鉴经验及有关项目发展做好有关服务。
2.支持中小企业发展和管理支出预算数为372万元，执行数332万元，完成率为89.2%，主要产出和效益：新增创新中心1个，工业税金同比增长8%，工业增加值全省排名前5名；发现的问题及原因：市政府酌情增加进规企业新投产和复进规企业；下一步改进措施：引入进规清单，培育入库奖励办法。
附件2：2019年度鄂州市经济和信息化局项目绩效自评表
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的行政审批事项正常推进，较好地完成全年工作任务。
（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
2019年，我单位较好地完成了年初制定的工作目标任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标。
（3）满意度指标完成情况分析。
我局对所有项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，服务企业和群众对项目实施满意度达95%，达到了预期效果。
从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定，“三公经费”除资本性支出其他费用逐年下降。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府采购执行情况说明
2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计98.09万元。其中：
1.货物类44.63万元。其中：办公家具7.3万元；办公设备、耗材19.43万元，车辆17.9万元。
2.服务类53.46万元。其中：车辆租赁服务1.47万元，车辆加油服务4.9万元，车辆维修与保养服务3.11万元，行业软件开发服务9.0万元，房屋维修维护服务28.55万元。
授予中小企业合同金额60.44万元，占政府采购支出总额的61.62%，授予小微企业22.75万元，占政府采购服务的23.19%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算36.14万元，比上年增加24.9万元，上升222 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算4.86万元，比上年决算增加4.86万元，主要原因：年因公出国（境）团数1个 ，共计1人。
（二）公务接待费决算0.52万元，比上年增加0.7万元，上升135%。主要原因：企业调研活动增加。2019年国内公务接待共9批次，共计76人次。
（三）公务用车购置及运行维护费28.3万元，比上年增加7.88万元。其中：
1.公务用车购置费17.90万元，比上年增加17.90万元，主要原因：淘汰一台旧公务用车，新采购一台7座机关应急公务用车。
2.公务用车运行维护费10.40万元，比上年10.02增加0.38万元，上升3.65%，主要原因：新购公务用车购配套设备增加了公车运行维护费用。2019年公务用车购置量1台，保有量2台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
（无该项预算）
第三部分 专业名词解释
基本支出——基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。从财政的角度来讲，基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出——项目支出是项目支出行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
三公经费——三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
财政预算管理——财政预算管理是政府的一项重要职能，对国民经济的健康运行至关重要。财政预算是经法定程序审批的、政府在一个财政年度内的基本财政收支计划。财政预算规范和安排着财政活动，直接体现着政府的政策意向，直接关系到社会经济运作的好坏，因而必须预先做出周密的计划和规划。因而对财政预算进行科学、规范的管理就尤为重要，对振兴财政，促进国民经济，财政预算管理是现代国家公共财政体制建设的基本内容，也是衡量一国财政管理现代化水平的重要标志之一。
部门决算——部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。
第四部分 鄂州市经济和信息化局2019年部门决算表
附件3：2019年度鄂州市经济和信息化局部门决算公开表
