第一部分 鄂州市教育局（汇总）单位概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市教育局（汇总）2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 鄂州市教育局（汇总）2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分  鄂州市教育局（汇总）单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策；起草有关地方性教育法规草案和实施办法。
2、研究制定全市教育发展战略和教育工作的指导思想、政策措施、重要规章制度并监督执行。
3、按照国家关于教育改革的精神和要求，统筹规划、协调指导全市教育、教学改革，理顺教育内部同外部的关系，建立适应市场经济体制需要的社会主义教育体制及运行机制。
4、研究、编制全市教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育规划和计划的实施。
5、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况；组织审定中等和初等学校的地方课程教材。
6、综合管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育以及学前教育、特殊教育、广播电视教育等工作，指导、协调各区、厂矿和各部门有关教育的工作。
7、规划指导全市各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导市属学校的治安保卫、档案和保密工作。
8、贯彻落实和检查督促党和国家确定的教育经费“三个增长”的执行情况，会同有关部门制订筹措教育经费，教育预算标准的政策和办法，管理使用教育拨款和利用外资；负责本系统的行政监察工作。
9、会同有关部门制定教育系统干部任免、机构编制、人事管理、劳动工资的有关政策和规定，指导学校内部管理体制改革，统筹规划和指导全市各级各类学校教师队伍和教育行政干部队伍建设；负责做好师范类大中专毕业生就业指导工作。
10、主管全市教师工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务评聘和教育系统工人考评工作。
11、负责指导普通高校、成人高校及普通中专招生工作。归口管理全市学历教育；规划指导扫除青壮年文盲工作；负责全市中等专业以上学校合并、撤销的申报工作，负责全市社会力量办学的申报和管理工作。
12、研究教育理论，指导和管理教育系统科学研究工作。
13、归口管理全市教育系统对外交流与对外宣传工作，负责出国留学人员的有关管理工作，负责有关教育方面的出国（出境）人员的审查工作。
14、指导协调全市各类学校的后勤、勤工俭学工作以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责规划全市教育信息统计分析和发布，承担教育督导的日常管理工作，指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。
15、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全市语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话的测试工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
市教育局下属二级单位和市直学校共34个，其中局下属二级单位7个；市直小学11所、初中6所、普通高中4所、职业高中2所、幼儿园3所、特殊教育学校1所。
2、部门决算单位组成
1.鄂州市教育局本级
2.鄂州市教育招生考试中心
3.鄂州市教学研究室
4.鄂州市电化教育馆
5.鄂州市中小学教师继续教育管理中心
6.鄂州市学生资助管理中心
7.鄂州市学校后勤管理办公室
8.鄂州市中小学生校外活动中心
9.鄂州市第一幼儿园
10.鄂州市第二幼儿园
11.鄂州市实验幼儿园
12.鄂州市实验小学
13.鄂州市吴都小学
14.鄂州市东方红小学
15.鄂州市明塘小学
16.鄂州市西山小学
17.鄂州市落架坪小学
18.鄂州市官柳小学
19.鄂州市新民街小学
20.鄂州市雷山学校
21.鄂州市程潮铁矿学校
22.鄂州市矿机学校
23.鄂州市第一中学
24.鄂州市第三中学
25.鄂州市第五中学
26.鄂州市第八中学
27.鄂州市第九中学
28.鄂州市石山中学
29.湖北省鄂州高中
30.鄂州市第二中学
31.鄂州市第四中学
32.鄂州市第六中学
33.湖北省鄂州中等专业学校
34.鄂州市鄂钢职业高中
35.鄂州市特殊教育学校
三、部门人员构成
鄂州市教育局市直教育系统现有在职教职工2335人，离休人员7人，退休人员1424人，自收自支人员103人，临时聘用113人。
目前局机关在编人数28人，其中行政编制27人，事业编制0人，工勤编制1人；局属二级单位在编事业编制人数50人。
第二部分?鄂州市教育局（汇总）2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入52757.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50323.17万元，占收入的95.39%。事业收入 2413.89万元，占收入的 4.58 %。上年结转10382.41万元，占收入的19.68%。
（二）2019年决算总支出46004.31万元。其中：基本支出 42689.83万元，占支出的92.80%。项目支出3314.48万元占支出的7.2%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出9.3万元；教育支出45771.82万元；科学技术支出6万元；社会保障和就业支出0.83万元；卫生健康支出1.81万元；住房保障支出0.86万元；其他支出213.69万元。     。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出33574.59万元；商品和服务支出6762.68万元；对个人和家庭的补助653.51万元；资本性支出1368.71万元；项目支出3100.79万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
2019年部门决算总收入52757.06万元。比上年决算增
加4878.46万元，增长10.18%。
2019年部门决算总支出46004.31万元。比上年决算减少3912.6万元，下降7.84%，主要原因是本年人员减少；社会保障与就业支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算63139.47万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入50323.17万元、事业收入2413.89、上年结转10382.41万元，政府性基金预算20万元。支出总决算60356.55万元。主要包括：一般公共服务支出9.3万元、教育支出45441.48万元、科学技术支出6万元、社会保障和就业支出0.83万元、卫生健康支出1.81万元、住房保障支出0.86万元、其他支出213.69万元、上年结转14682.58万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出45460.28万元，比上年减少  2122.08万元，下降4.46%。具体情况如下：
（一）、一般公共服务支出（类）9.3万元，比2018年决算算增加0.62万元。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2019年一般公共预算支出决算数为0，比2018年决算减少0.5万元。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2019年一般公共预算支出决算数为4.8万元，与2018年决算数持平。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年一般公共预算支出决算数为4.5万元，比2018年决算增加1.12万元。
（二）、教育支出（类）45441.48万元，比2018年决算算减少2132.21万元。
1、教育支出（类）教育管理事务（款）2019年决算数为2373.51万元。比2018年决算数减少111.14万元。
①行政运行（项）。2019年一般公共预算支出决算数为510.24万元，比2018年决算减少309.54万元。
②一般行政管理事务（项）。2019年一般公共预算支出决算数为512.67万元，比2018年决算增加123.29万元。
③其他教育管理事务支出（项）。2019年一般公共预算支出决算数为1350.6万元，比2018年决算增加75.11万元。
2、教育支出（类）普通教育（款）2019年决算数为38417.65万元。比2018年决算数减少252.92万元。
①学前教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为1858.93万元，比2018年决算减少265.01万元。
②小学教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为12308.31万元，比2018年决算减少1098万元。
③初中教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为12314.96万元，比2018年决算增加219.85万元。
④高中教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为11935.45万元，比2018年决算增加905.23万元。
⑤高等教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为0万元，比2018年决算减少5万元。
3、教育支出（类）职业教育（款）2019年决算数为2868.26万元。比2018年决算数减少963.47万元。
①中专教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为2704.06万元，比2018年决算减少1072.67万元。
②职业高中教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为164.2万元，比2018年决算增加109.2万元。
4、教育支出（类）特殊教育（款）2019年决算数为410.11万元。比2018年决算数增加39.02万元。
①特殊学校教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为410.11万元，比2018年决算减少39.02万元。
5、教育支出（类）进修及培训（款）2019年决算数为10.25万元。比2018年决算数增加0.59万元。
①干部教育（项）。2019年一般公共预算支出决算数为10.25万元，比2018年决算增加0.59万元。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）2019年决算数为1361.71万元。比2018年决算数减少837.86万元。
①城市中小学校舍建设（项）。2019年一般公共预算支出决算数为955.24万元，比2018年决算减少1130.34万元。
②城市中小学教学设施（项）。2019年一般公共预算支出决算数为213.57万元，比2018年决算增加104.58万元。
③其他教育费附加安排的支出（项）。2019年一般公共预算支出决算数为192.9万元，比2018年决算增加187.9万元。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）2019年决算数为9.5万元。比2018年决算数增加3.08万元。
①其他教育支出（项）。2019年一般公共预算支出决算数为9.5万元，比2018年决算减少3.08万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算42359.49万元，占决算总额的93.18%。其中：
(一)人员经费34228.09万元。包括：工资福利支出33574.59万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助653.51万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费8131.39万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关（事业）运行经费决算77.13万元，主要包括：办公费11.27万元；印刷费2.2万元；邮电费2.47万元；差旅费2.00万元；维修（护）费1.01万元；会议费0.98万元；培训费3.52万元；公务接待费：0.86万元；专用材料费0.55万元；劳务费0.09万元；委托业务费22.89万元；工会经费13.05万元；福利费12.52万元；公务用车运行维护费2.03万元；其他交通费用1.28万元；其他商品和服务支出0.4万元。比年初预算数减少366.77万元，降低82.62%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出以及办公用品等购置费用的开支。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，单位办公用房56585.68平方米，专用房屋15302305平方米；公务用车2台；电话话机151部；PC机70台；复印机13台。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目55个，资金12398.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。由于项目绩效评价资金量大、项目数多的原因，下面，就以2019年度“教育专项资金”专项资金执行情况进行评价。
教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算100％。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。
（三）绩效评价结果应用情况
将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面。
九、政府采购执行情况说明
各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额12050.92 万元。授予中小企业合同金额 8264.5万元，占政府采购支出总额的 68.58%，其中：授予小微企业合同金额7306.58万元，占政府采购支出总额的 60.63%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算5.45万元，比上年减少16.17万元，下降74.8%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少5.83 万元，下降100%，主要原因：今年无因公出国境，未产生该项费用。
（二）公务接待费决算1.85万元，比上年减少1.22万元，下降39.74%。主要原因：来访单位减少，该项费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费3.6万元，比上年增减少9.12万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因：今年未购置车辆，未产生该项费用。
2.公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少9.12万元，下降71.7%，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。2019年公务用车购置量0台，保有量2台 。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度本部门政府性基金预算支出213.69万元，比上年增加91.41万元，增加74.75%。
第三部分  专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市教育局（汇总）2019年部门决算表
附件：市教育局2019年部门决算表