市老龄委2019年部门决算
目 录
第一部分市老龄委单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市老龄委单位2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市老龄委单位2019年部门决算表（见附件）
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 市老龄委单位概况
一、部门主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老龄工作的方针政策和重大决定。
2.研究、制定全市老龄事业发展战略及重大政策、规划。
3.检查有关老龄工作法律法规的贯彻落实情况，督促、协调和推动有关部门做好维护老年人权益的保障工作。
4.协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。
5.指导、督促和检查全市各区、开发区、街道办事处、乡（镇）的老龄工作。
6.组织、协调、开展有关老龄事务方面的重大活动。
7.完成上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
市老龄工作委员会办公室为市政府主管老龄工作的议事协调机构，挂靠市民政局。
2、部门预算单位组成
部门只有一个单位，为市老龄工作委员会办公室。
三、部门人员构成
市老龄工作委员会办公室编制人数5人，其中，行政编制4名，工勤编制1名。2018年部门在职人员4人，离退休3人。
第二部分 市老龄委单位2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入 90.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66.49万元，占收入的73.85%。上年结转23.55万元，占收入的26.15%。
（二）2019年部门决算总支出90.03万元。其中：基本支出80.03万元，占支出的88.9%。项目支出10万元，占支出的11.1%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0.46万元、社会保障和就业支出32.28万元、卫生健康支出45.45万元、住房保障支出1.85万元、其他支出10万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出22.57万元、商品服务支出67.38万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年本年部门决算总收入66.48万元（不含上年结转）。比上年决算减少110.87万元，下降62.5%，主要原因是老龄委2019年5月并入到市卫健委。
2019年本年部门决算总支出80.03万元（不含结转下年）。比上年决算减少80.07万元，下降50.01%，主要原因是老龄委2019年5月并入到市卫健委。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算90.03万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入66.49万元、上年结转23.55万元。支出总决算90.03万元。主要包括：教育支出0.46万元、社会保障和就业支出32.28万元、卫生健康支出45.45万元、住房保障支出1.85万元、其他支出10万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出80.03万元，比上年减少 73.46万元，下降47.86%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.46万元，主要用于干部继续教育培训。比2018年预算数增加0.1万元，主要原因是人员工资上涨，干部教育培训经费按比例增加。
（二）社会保障和就业支出（类）支出32.28万元，比上年减少116.7万元。
1、民政管理事务（款）行政运行（项）其他民政管理事务（项）28.92万元，主要用于老龄管理事务支出。比上年减少113.14万元，主要原因是老龄委2019年5月并入到市卫健委。
2、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.08万元，主要用于退休人员支出。比上年数减少0.45万元，主要原因是龄委2019年5月并入到市卫健委。
3、行政事业单位离退休（款）机关业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.27万元，主要用于在职人员养老保险。比上年减少3.12万元，主要原因是龄委2019年5月并入到市卫健委。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.07万元，主要用于在职人员医疗保险。比上年减少1.99万元，主要原因是龄委2019年5月并入到市卫健委。
（四）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）43.38万元，主要用于老龄文体活动等项目开支。比上年增加43.38万元，主要原因是上年没有老龄卫生健康科目反映。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.85万元，主要用于在职人员公积金缴费。比上年增加1.85万元，主要原因是上年没有公积金科目反映。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算80.03万元，占决算总额的100%。其中：
(一)人员经费 22.65万元。包括：
工资福利支出22.65万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费57.38万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出57.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加41.06万元，上升100%。主要原因是：老龄健康事务开支增加。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金37万元（含中央、省级项目配套资金）。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金全部使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。下面，就以老龄事业费执行情况进行评价。
老龄事业费项目绩效自评综述：
1、绩效目标分解下达情况
为了进一步促进老年人健康，提高老年人健康生活水平，将老龄事业经费主要应用三个方面：老年人健康宣教2万元、医养结合试点25万元、老年人文体活动10万元。
2、绩效目标完成情况分析
（1）项目资金到位情况分析
根据年度资金预算计划，按照工作推进进度和资金使用要求，37万老龄事业经费到年底全部到位，确保了各项工作的有效完成。
（2）项目资金执行情况分析
按照年度工作计划和资金安排，老龄事业经费全部按照资金使用管理规定执行到位。
（3）项目资金管理情况分析
严格按照资金管理规定，按年度计划将老龄事业经费全部投入使用，实现了专款专用。
3、总体绩效目标完成情况分析
开展健康宣教，举办老年人文体活动，提高老年人健康生活水平；推进医养结合试点工作，完善老年人医疗和健康服务。
4、绩效指标完成情况分析
（1）数量指标：以“健康教育宣传”为抓手，为近1.2万老年人讲解疾病预防保健知识，发放健康知识宣传单；医养结合试点一个；举办文体活动老年人参与人数近2.5万人。
（2）质量指标：老年人对健康知识的知晓率达到预期目标的80％。
（3）社会效益指标：健康教育宣传活动提高了老年人健康水平；为老年人举办文体活动，丰富了老年人的生活、加强老年人相互间的沟通交流，提高老年人幸福指数。
5、满意度指标完成情况分析
进一步推进医养结合工作，对我市的医养结合试点古楼街道观音阁社区卫生服务站进行升级扩建，为更多老年人在养老的同时提供完善的医疗和健康服务。同时，为老年人进行免费体检、免费送医送药、免费发放口罩，重点关心关爱贫困老年人的健康和文化生活，进一步丰富老年人精神文化生活，提升了老年人健康养老生活质量。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购服务支出 4.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算0万元，比上年减少2.23万元，下降100%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，同比上年无变化。
（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.14万元，下降100 %。主要原因：因机构改革，市老龄委并入市卫健委。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少2.09万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，同比上年无变化。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.09万元，下降100 %，主要原因：因机构改革，市老龄委并入市卫健委。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金收入0万元，上年结转10万元。2019年政府性基金支出10万元。主要用于：公益岗位人员工资。
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、卫生健康支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市老龄委单位2019年部门决算表
附件：市老龄委单位2019年部门决算表
