鄂州市粮食局2019年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市粮食局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市粮食局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市粮食局2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市粮食局单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行《粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》，落实粮食行政首长负责制的工作；制定全市粮食流通待业中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策；负责粮油流通管理。
2、抓好国有粮食企业改革工作，实行人员分流。扩大市场销售，避免发生新的亏损。
3、负责全市粮油总量的平衡，搞好粮油品种、数量的余缺调剂，组织和落实上级下达的粮食购销、内外调运和进出口任务，配合有关部门搞好粮食价格的管理和调控。
4、按照有关规定搞好城乡粮油供应和销售，保障军队粮油供给，安排好灾区粮油供应，保持全市粮食市场的稳定。
5、加强对粮食购销企业的督促和检查。
6、搞好粮食市场的管理，维护正常的粮食流通秩序。
7、收集市场信息，加强市场预测和分析，充分发挥市场机制的作用。
8、建立完善粮食储备制度，监督、指导粮食储备工作，确保粮油储存安全。
9、实施对全市粮食行业的指导。
10、管理全市国有粮食企事业单位的财务工作。
11、管理全市粮食系统的人事工作，完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
市粮食设立7个科（室）即办公室、人事教育科、财务科、调控科、仓储科、产业发展科、离退休干部管理科。
2、部门决算单位组成
我局纳入2019年度部门决算的单位只有1个，即鄂州市粮食局本级，无下属单位。
二、部门人员构成
2019年决算在职人员19名，行政编制人员19名；离休人员1名，退休人员31名。
第二部分 鄂州市粮食局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入651.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 514.05万元，占收入的 78.94 %。其他收入0万元，占收入的 %。上年结转137.16 万元，占收入的 21.06%。。
（二）2019年部门决算总支出564.54 万元。其中：基本支出 403.74 万元，占支出的 71.51 %。项目支出160.79万元，占支出的 28.49 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出2.04万元；
2.社会保障和就业支出24.18万元；
3.医疗卫生与计划生育支出9.17万元；
4.粮油物资储备支出517.1万元；
5.住房保障支出12.05万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出247.64万元；
2.商品和服务支出36.02万元；
3.对个人和家庭补助支出120.08万元；
4.项目支出160.29万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入651.22 万元。比上年决算减少143.40万元，下降 18.05 %，主要原因是单位合并转出减少。
2019年部门决算总支出 564.54 万元。比上年决算减少92.91万元，下降14.13 %，主要原因是单位合并人员经费减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算 651.22 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 514.05 万元、上年结转 137.16万元，政府性基金预算 0 万元。支出总决算 564.54 万元。主要包括：粮食物资储备支出517.1万元；教育支出2.04万元；社会保障和就业支出24.18万元；医疗卫生与计划生育支出9.17万元；住房保障支出12.05万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
1.2019年一般公共决算支出564.54万元，比上年减少92.91万元，下降 14.13 %。具体情况如下：
1、粮食物资储备支出517.1万元，完成年初预算数的61.35%；
1、教育支出2.04万元，完成年初预算数的100%；
2、社会保障和就业支出24.18万元，完成年初预算数的100%；
3、医疗卫生与计划生育支出9.17万元，完成年初预算数的100%；
5、住房保障支出12.05万元，完成年初预算数的100%；
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决403.74万元，占决算总额的71.52 %。其中：
(一)人员经费367.72 万元。包括：
工资福利支出 247.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助120.08万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费 36.02万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出36.02 万元；主要包括办公费0.53万元、印刷费0.25万元、水费0.07万元、电费6.14万元、差旅费2.29万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.15万元、培训费2.04万元、福利费10.38万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用6.92万元、办公设备购置4.97万元、
七、国有资产占用情况说明
我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；本单位在莲花池小区有2套办公用房、北京市宣武区南菜园街有1套办公用房，面积933.96平方米，价值553.77万元；车辆2台，总价值77.52万元；专用设备无；通用设备342件，总价值123.31万元；家俱111件，价值86.71万元。
2019年市粮食局共有国有资产合计110.32万元，流动资产66.25万元，固定资产原值71.87万元。其中：汽车2台，42万元；其他固定资29.87万元；（固定资产折旧32.35万元）固定资产净值39.52万元。无形资产原值4.96万元，折旧0.41万元，无形资产净值4.54万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
本年度无政府采购支出。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算 5.18 万元，比上年减少 2.27 万元，下降30.47 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少3.81 元，下降100 %，主要原因：本年度没有人员出国 。2019年因公出国（境）团数0 个 ，共计 0人。
（二）公务接待费决算0 元，比上年减 0.29 万元。主要原因：单位合并减少。
（三）公务用车购置及运行维护 5.18万元，比上年增加1.86万元。其中：
1.公务用车购置费 0万元，比上年增加（或减少 )0 万元，上升（或下降） %，主要原因： 。
2.公务用车运行维护费 5.18万元，比上年增加1.86 万元，上升55.98 %，主要原因：车辆大修。2019年公务用车购置量 0 台，保有量 0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市粮食局2019年部门决算表
附件：鄂州市粮食局2019年部门决算表
