目 录
第一部分鄂州市民政系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政系统2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政系统2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市民政系统概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。
（六）负责婚姻登记管理工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理服务工作，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。市民政局要强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）有关职责分工
1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2、与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的鄂州市行政区划图。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设机构共9个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（市社会组织管理局、市社会组织执法监督局）、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位共有9个，市民政局本级、市社会救助中心、市救助管理站、市殡葬服务中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社会工作服务中心、市城市福利中心、市社会福利有奖募捐办公室。
（三）部门人员构成
鄂州市民政系统编制人数108人，其中：行政编制27人，事业编制81人。
2020年部门预算在职实有人员 239人，离休人员2人，退休人员71人。
第二部分 鄂州市民政系统2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入6890.88万元（含市民政局本级2898.70，所属预算单位3992.18）。其中：一般公共预算财政拨款4411.88万元，占收入的64.03%；政府性基金拨款收入1514万元，占收入的21.97%，上级补助收入965万元，占收入的14%。
（二）2020年部门预算总支出6890.88万元（含市民政局本级2898.70，所属预算单位3992.18）。其中：基本支出1379.88万元，占支出的20.02%。项目支出5511万元，占支出的79.98%。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1.62万元，社会保障和就业支出4587.12万元，医疗卫生与计划生育支出64.08万元，住房保障支出85.04万元,其他支出2153.02万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1155.94万元，商品和服务支出196.95万元，对个人和家庭的补助支出26.99万元，其他项目支出5511万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算6890.88万元。比上年预算增加1172.18万元，上升20.49%，主要原因是：1、2019年度奖金列入了本年度预算；2、政府性基金列入了本年度年初预算。
2020年部门支出总预算6890.88万元。比上年预算增加1172.18万元，上升20.49%，主要原因是：1、2019年度奖金列入本年度预算；2、政府性基金列入本年度年初预算。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算5925.88万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入4411.88万元、政府性基金预算1514万元。支出总预算5925.88万元。主要包括：干部教育1.62万元、社会保障和就业支出4247.12万元、行政单位医疗64.08万元、住房公积金85.04万元、其他支出1528.02。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为4411.88万元，比 2019 年预算数下降1306.82万元，下降22.85%。主要原因是：因国家机构改革，民政局机关调整划出了优抚、安置、救灾救济3项业务，二级单位调整划出了市优抚医院、市军队离退休干部休养所、市光荣院3个单位，各项支出相应减少。
具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出1.62万元，比2019年预算数减少7.35 万元,下降81.94 %.主要原因是节约开支。
（二）社会保障和就业支出（类）支出4247.12万元，占总预算的61.63%，比2019年预算减少1273.07万元，下降23.06%。
1、行政运行（款）支出513万元，占总预算的7.44%，比2019年预算数减少304.11万元，下降37.22%。
2、一般民政管理事务（款）支出455万元，占总预算的6.60%，比2019年预算数增加455万元，主要原因是上年预算没有列一般民政管理事务。
3、其他民政管理事务（款）支出1967.61万元，占总预算的28.55%，比2019年预算数减少2538.39万元，下降56.33%。
4、归口管理的行政单位离退休（款）支出38.46万元，占总预算的0.55%，比2019年预算数减少 29.57万元，下降43.47%。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）支出94.97万元，占总预算的1.38%，比2019年预算数减少34.08万元。下降26.41%。
6、社会福利（款）支出1099.23万元，占总预算的15.95%。
（1）儿童福利（项）支出35万元；
（2）殡葬（项）支出854.12万元。
7、临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出78.85万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出64.08万元，占总预算的1.23%，比2019年预算数减少 17.28万元。主要原因是由于国家机构改革，原民政局所属的3家二级单位划出，人员减少，医疗保险也随之减少。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出85.04万元，占总预算的0.93%，比2019年预算数减少23.14万元，主要原因是由于国家机构改革，原民政局所属的3家二级单位划出，人员减少，缴纳的公积金也随之减少。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出4411.88万元，占预算总额的64.02%。其中：
(一)人员经费 1182.933万元。包括：工资福利支出1155.94万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助26.99万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费196.95万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、民政系统运行经费安排情况说明
2020年民政系统运行经费预算196.95万元，占预算总额的2.86%。主要包括：办公费19.69万元、印刷费3.47万元、水费3.71万元、电费6.47万元、邮电费8.84万元、物业管理费0.56万元、差旅费4.03万元、维修(护)费2.04万元、租赁费0.20万元、会议费1.8万元、培训费8.52万元、公务接待费1.21万元、工会经费20.36万元、福利费19.03万元、被装购置费1万元、委托业务费1万元、其他福利费33.12万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用27.03万元、离退休福利12.45万元、离退休公务费4.66万元、其他商品和服务支出13.76万元、办公设备购置0万元。
七、国有资产占用情况说明
2020年国有资产净值共 8589.81万元，其中：房屋建筑物 面积1.46万平方米，净值 8104.14万元 ；车辆 12 辆，净值 123.03万元；其他资产净值362.64万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年部门预算均实行绩效目标管理，涉及资金总额为6890.88万元，其中一般公共预算支出4411.88万元、政府性基金拨款1514万元、上级补助收入965万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
（二）重点项目绩效目标说明
民政系统项目全年预算数为5511万元，其中：一般公共预算拨款3997万元，政府性基金1514万元。项目资金涉及到民政局本及局属8个二级单位。重点项目绩效目标管理应达到如下目标：
1、政府救助综合责任险财政预算432万元，必须按照合同的要求及时全额购买社会责任险。通过发挥保险的风险管理、经济补偿和社会救助作用，有效缓解我市社会矛盾纠纷带来的风险，维护社会稳定，降低政府的风险管理成本，保障全市广大人民群众的生命财产安全及权益。项目资金执行率达到100%。
2、做好地名普查成果转化工作收尾工作，必须利用有限的经费做好地名普查成果转化工作，争取效益最大化。资金执行率达到100%。
3、困境儿童救助35万元，全部用于鄂州市困境儿童生活补助。做好留守儿童和困境儿童关爱保护工作，关系未成年人健康成长，关系家庭幸福与社会和谐，对我市未来经济社会持续发展、精准扶贫攻坚和全面建成小康社会具有重要的意义。项目资金的执行率达到100%。
4、福彩公益金1514万元，福彩公益金使用坚决遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，主要包括以下几个方面的内容：（一）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡特困供养服务设施、城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等；对社会力量举办的养老机构给予床位建设补贴和运营补贴，公办养老机构和城乡社区居家养老服务补贴，为留守、困难等特殊家庭老年人提供生活照料、康复护理、精神慰籍等关爱养老服务支出和购买服务支出，经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴等。（二）残疾人福利方面。主要用于开展精神障碍社区康复服务机构建设，精神卫生社会福利机构、民政部门直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置等；残疾人康复辅助器具科研、配置及残疾预防、康复服务，精神障碍社区康复服务及政府购买服务等。（三）儿童福利方面。主要用于儿童福利机构建设和设施设备配置、城乡社区“儿童之家”建设、孤儿教育培训机构和设施设备配置等；儿童福利机构内儿童“养治教康”项目，残疾孤儿手术康复明天计划项目和残疾儿童托养康复服务，困境儿童和农村留守儿童关爱服务等。（四）社会公益方面。主要用于流浪乞讨人员救助管理站建设、未成年人救助保、残疾人、孤儿等特殊困难群体提供康复护理、心理和社会工作等方面的社会工作人才队伍培养和业务技能培训项目；资助社会力量开展社会救助、社会福利、社区服务等社会公益项目，以及围绕特殊群体需求开展的政府购买服务和志愿者服务项目等。福彩公益金的使用有力地推进了我市社会福利事业的发展，项目资金的执行率争取达到100%。
5、其他民政管理事务3032万元，主要是涉及到局属二级单位项目支出，局机关严格监督其使用情况，制度相应的规章制度来约束他们，采取聘请第三方审计的方式来监管资金使用情况。项目资金的执行率争取达到95%以上。
九、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计999.05 万元。包括：
1.货物类 320.42 万元。包括：办公设备及耗材 、车辆加油等。
2.服务类 678.63 万元。包括：救助综合责任保险、印刷费 租赁费、购买服务费等。
3.工程类 0 万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算17.21万元，比2019年预算减少7.63万元，下降30.72%。其中：
（一）因公出国（境）费预算6万元，与2019年预算增加1.7万元，上升39.53%。主要原因：根据湖北省民政厅安排出国考察。
（二）公务接待费预算6.21万元，比2019年预算增加3.67万元，上升144.49%。主要原因：根据民政工作需要预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费5万元，比2019年预算减少13 万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。
2.公务用车运行维护费5万元，比2019年预算减少13万元，主要原因：按照预算要求，本着节约开支的原则。
十一、政府性基金预算支出情况说明
2020年政府性基金预算支出1514万元，用于社会福利事业安排支出。
第三部分 专业名词解释
福彩公益金：是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行福利彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。福彩公益金使用坚决遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，主要包括以下几个方面的内容：（一）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡特困供养服务设施、城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等；对社会力量举办的养老机构给予床位建设补贴和运营补贴，公办养老机构和城乡社区居家养老服务补贴，为留守、困难等特殊家庭老年人提供生活照料、康复护理、精神慰籍等关爱养老服务支出和购买服务支出，经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴等。（二）残疾人福利方面。主要用于开展精神障碍社区康复服务机构建设，精神卫生社会福利机构、民政部门直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置等；残疾人康复辅助器具科研、配置及残疾预防、康复服务，精神障碍社区康复服务及政府购买服务等。（三）儿童福利方面。主要用于儿童福利机构建设和设施设备配置、城乡社区“儿童之家”建设、孤儿教育培训机构和设施设备配置等；儿童福利机构内儿童“养治教康”项目，残疾孤儿手术康复明天计划项目和残疾儿童托养康复服务，困境儿童和农村留守儿童关爱服务等。（四）社会公益方面。主要用于流浪乞讨人员救助管理站建设、未成年人救助保、残疾人、孤儿等特殊困难群体提供康复护理、心理和社会工作等方面的社会工作人才队伍培养和业务技能培训项目；资助社会力量开展社会救助、社会福利、社区服务等社会公益项目，以及围绕特殊群体需求开展的政府购买服务和志愿者服务项目等。福彩公益金的使用有力地推进了我市社会福利事业的发展。
第四部分 鄂州市民政局2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
