目 录
第一部分 鄂州市民政系统单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市民政系统2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市民政系统2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分鄂州市民政系统概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。
（二）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理执法监督。
（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准、组织、指导市内县级行政区划界线的勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。
（六）负责婚姻登记管理工作，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理服务工作，拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）组织拟订促进全市慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。
（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。市民政局要强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
（十五）有关职责分工
1、与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
2、与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的鄂州市行政区划图。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设机构共9个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（市社会组织管理局、市社会组织执法监督局）、社会救助和儿童福利科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科。
（二）部门预算单位组成
部门预算单位共有7个，市民政局本级、市社会救助中心、市救助管理站、市殡葬服务中心、市城市居民家庭收入状况核对中心、市民政局婚姻登记处、市社会福利有奖募捐办公室。
（三）部门人员构成
鄂州市民政系统编制人数70人，其中：行政编制27人，事业编制43人。
2019年部门决算在职实有人员115人，离休人员2人，退休人员71人。
第二部分鄂州市民政系统2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门总收入9287.40万元（含市民政局本级3252.07万元，所属预算单位6035.33万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入3903.26万元，占收入的42.03%；政府性基金预算财政拨款收入855万元，占收入的9.2%；其他收入812.14万元，占收入的8.74%。上年结转和结余3717万元，占收入的40.02%。
（二）2019年部门决算总支出5822.08万元（含市民政局本级2451.66万元，所属预算单位3370.42万元）。其中：基本支出3350.01万元，占支出的57.54%。项目支出2472.07 万元，占支出的42.46%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出7.93万元、教育支出8.97万元 、社会保障和就业支出4698.92万元、医疗卫生与计划生育支出112.79万元、住房保障支出101.32万元、其他支出892.16万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1417.73万元、商品和服务支出2128.86万元、对个人和家庭的补助1106.04万元、其他资本性支出277.29万元，其他支出892.16万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入总决算9287.40万元。比上年决算减少6007.30万元，下降39.27 %，主要原因是由于机构改革，原民政局的优抚科、安置科、救济科业务划转出去。
2019年部门支出总决算 5822.08万元。比上年决算减少2087.53万元，下降26.39%，主要原因是市民政局原救济科职能划入应急局，优抚科、安置科职能划入市退役军人事务局。二级单位市光荣院、市优抚医院、市军休所三家单位也一并划入市退役军人事务局，其相关业务也剥离出去。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算9287.40万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入3903.26万元、政府性基金预算财政拨款855万元、其他收入812.14万元、上年结转3717万元。
支出决算 5822.08万元。主要包括：一般公共服务支出7.93万元，教育支出7.93万元，社会保障和就业支出4698.92万元，医疗卫生与计划生育支出112.79万元,住房公积金支出101.32万元，其他支出892.16万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出 4472.24万元，比 2018年减少1065.71万元，下降19.24%。主要原因是市民政局原救济科职能划入应急局，优抚科、安置科职能划入市退役军人事务局。二级单位市光荣院、市优抚医院、市军休所三家单位也一并划入市退役军人事务局，其相关业务也剥离出去。
具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）6.43万元；组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.50万元。群众团体行政运行支出6.43万元是由于机构改革，人员调动而预算在原单位，支出在市民政局，是用于从妇联调入人员的工资福利支出。组织事务支出1.50万元是用于市组织部对“第一书记”的下乡补助。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出8.97万元，与2019年年初预算持平，完成年初预算的100%。主要用于在职人员教育培训费用。
（三）社会保障和就业支出（类）4328.42万元，比2019年预算减少1092.12万元，完成本年预算的79.85% 。主要原因是市民政局原救济科职能划入应急局，优抚科、安置科职能划入市退役军人事务局。二级单位市光荣院、市优抚医院、市军休所三家单位也一并划入市退役军人事务局，其相关业务也剥离出去。
其相关业务也剥离出去。年初预算在民政局，支出不在市民政局。
1、民政管理事务（款）行政运行（项）支出569.49万元，比2018年预算增加14.81万元，上升2.67%。主要用于在职人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、购买办公用品等资本性支出等。此项支出比2018年决算增加的原因是随着工资、奖励性工资逐年增加社保基数、公积金基数也逐年增加，因此工资、养老保险、医疗保险、公积金等支出都相应增加。
2、民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1593.50万元，与2018年决算增加267.82万元，上升20.20%。主要用于项目经费方面的支出。上升的原因是部分项目支出在本年度增加。
3、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出83.09万元，与2018年决算增加12.14万，上升17.11%。用于离退休人员的工资、奖励性工资、福利费、公务费等。上升的原因是离退休人员增加。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出125.32万元，比2018年决算增加7.16万元，上升了6.06%。主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。上升的原因是养老保险基数增加。
4、社会福利（款）支出1193.83万元，其中：老年福利（项）85.05万元、殡葬（项）961.97万元、 其他社会福利支出（项）14.71万元。主要用于老年人、残疾人、儿童、殡葬等方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）支出329.95万元，比2018年决算减少240.79万元，下降72.98%。主要用于缴纳单位职工的医保保险单位部分。下降的原因是2018年优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出240.79万元，该项资金今年转到退役军人事务局。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.45万元，行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出61.83万元，合计支出112.79万元，比2018年预算增加50.22万元，上升80.26%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险单位部分。该项目上升的原因是事业单位人员增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算3350.01万元，占总决算总额的57.54%。其中：
(一)人员经费2034.46万元。包括：（1）工资福利支出1417.73万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。（2）对个人和家庭的补助616.73万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费1036.57万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、民政系统运行经费执行情况说明
2019年民政系统运行经费决算 1036.57万元，占决算总额的 17.80 %。主要包括：办公费20.82万元、印刷费6.38万元、咨询费11.32万元、手续费0.01万元、水费1.96万元、电费13.87万元、邮电费10.78万元、物业费18.13万元、差旅费7.12万元、维修（护）费288.48万元、租赁费0.34万元、会议费0.06万元、培训费10.41万元、公务接待费0.32万元、专用材料费4.43万元、专业燃料费45.59万元、劳务费220.75万元、委托业务费193.51万元、工会经费31.53万元、福利费18.31万元、公务用车运行维护费9.68万元、其他交通费用26.65万元、其他商品和服务支出18.85万元、办公设备购置费9.41万元、专用设备购置费15.42万元、其他交通工具购置52.09万元、 其他资本性支出0.36万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年期末国有资产净值共 8589.81万元，其中：房屋建筑物 面积1.46万平方米，净值 8104.14万元 ；车辆 12 辆，净值 123.03万元；其他资产净值362.64万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，民政系统对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24个，资金 2472.07万元，占一般公共预算项目支出总额的42.46%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价。民政局本级预算项目有12个（大部分资金从财政直拨），分别是：民政工作经费、政府救助综合责任险、困境儿童救助、社工人才队伍建设、社区运行经费、双拥经费、退役士兵安置费、养老服务建设经费、慈善总会工作经费、福彩促进会工作经费、市委社会组织工委工作经费、城乡社区治理预算项目。民政二级单位项目有12个，涉及单位为：市社会救助局、市殡葬服务中心、市救助站、市婚姻登记、市城市居民家庭收入核对中心、市募捐办。本年整体支出项目明确，预算编制合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；较好完成了全年绩效目标。
附件：2019年度民政部门整体支出绩效自评表
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目）
项目全年预算数为2585万元，（原预算4506万元，减去划转出去的项目金额1921万元），执行数为2472.07万元，完成预算95.63%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得95.3分。主要产出和效益：一是创新困难群众救助工作。二是创新养老服务建设。三是创新社会事务管理。四是地名普查成果转化利用工作进展顺利。五是福彩改革顺利推进。六是创新社会组织管理工作。七是创新基层治理工作。
综合以上情况：
产出指标，从数量指标、质量指标、时效指标上来看，都达到了95.63%；
效益指标，从经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标来看，都达到了95.63%;
满意度指标，从服务对象满意度情况来看，达到了99%。
针对存在的问题制定了相应的整改措施，力求核对更科学精准。
附件：《2019年度项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。民政系统各单位根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。无
九、政府采购执行情况说明
本部门2019年政府采购预算支出785.31万元。其中：政府采购货物类支出122.79万元、政府采购工程类支出464.78万元、政府采购服务类支出197.74万元。主要用于购置设备、档案整理支出，车辆保险、加油，办公用品用具购置等。我单位办公耗材及采购服务减少且严格按照采购目录及采购限额标准执行，小车维修、保险、文印等都是严格按照市财政局指定的政府采购单位进行消费。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算 39.36万元，比上年增加18.75万元，上升90.97%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，比上年决算减少6万元，主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。
（二）公务接待费决算 1.56万元，比上年增加0.05万元，上升3.20 %。与上年大致持平。主要原因：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求。2019年国内公务接待共 32批次，共计221人次。
（三）公务用车购置及运行维护费 62.52万元，比上年减少44.39万元。其中：
1.公务用车购置费19.54万元，比上年减少29.87万元。根据业务需要，局机关置换了一台公务用车。
2.公务用车运行维护费 18.26 万元，比上年增加5.15 万元，上升了39.28 %，主要原因：多辆车子老化，费用增加。严格执行公务用车制度，2019年公务用车购置更换1台，保有量14台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金本年收入855万元，本年支出730.56万元，用于社会福利方面的支出。
第三部分 专业名词解释
福彩公益金：是指政府非税收入形式之一，指按照国家规定发行福利彩票取得销售收入扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。福彩公益金使用坚决遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，主要包括以下几个方面的内容：（一）老年人福利方面。主要用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡特困供养服务设施、城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施等；对社会力量举办的养老机构给予床位建设补贴和运营补贴，公办养老机构和城乡社区居家养老服务补贴，为留守、困难等特殊家庭老年人提供生活照料、康复护理、精神慰籍等关爱养老服务支出和购买服务支出，经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴等。（二）残疾人福利方面。主要用于开展精神障碍社区康复服务机构建设，精神卫生社会福利机构、民政部门直属康复辅具机构以及其他残疾人服务机构建设和设施设备配置等；残疾人康复辅助器具科研、配置及残疾预防、康复服务，精神障碍社区康复服务及政府购买服务等。（三）儿童福利方面。主要用于儿童福利机构建设和设施设备配置、城乡社区“儿童之家”建设、孤儿教育培训机构和设施设备配置等；儿童福利机构内儿童“养治教康”项目，残疾孤儿手术康复明天计划项目和残疾儿童托养康复服务，困境儿童和农村留守儿童关爱服务等。（四）社会公益方面。主要用于流浪乞讨人员救助管理站建设、未成年人救助保、残疾人、孤儿等特殊困难群体提供康复护理、心理和社会工作等方面的社会工作人才队伍培养和业务技能培训项目；资助社会力量开展社会救助、社会福利、社区服务等社会公益项目，以及围绕特殊群体需求开展的政府购买服务和志愿者服务项目等。福彩公益金的使用有力地推进了我市社会福利事业的发展。
第四部分 鄂州市民政局2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件：鄂州市民政局 2019年部门决算表
