目 录
第一部分 鄂州市农业委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市农业委员会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市农业委员会2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市农业农业委员会单位概况
一、主要职能
（1）拟订种植业、畜牧业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织拟订有关地方性法规和市政府规章草案。推进农业依法行政。
（2）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导并扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
（3）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。
（4）拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出保护农业各产业的政策和建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农业转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。
（6）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家和省级标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。
（7）负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性法规和规范性文件草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责对执业兽医的管理。
（8）承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情，组织种子（种苗）、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（9）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行状况，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
（10）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
（11）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力以及贫困劳动力转移就业与技能培训、农业实用技术培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
（12）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
（13）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。
（14）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。
（15）为农业产业化龙头企业提供“直通车”服务。
（16）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
鄂州市农业委员会下属5个副县级单位：市畜牧兽医局、市农机局、市蔬菜办、市农经局、市农业技术推广中心；4个直属二级单位：市土肥站、市植保站、市种子管理局、市农科所。内设13个职能科室：办公室、人事教育科、发展计划与财务科（市农业项目稽查办公室）、科技教育科、政策法规科、市场与经济信息科、对外合作科、生产科（市农业板块基地建设办公室）、饲料工作办公室、农业产业化科、农产品质量安全监督管理科、离退休干部管理科、纪检监察室。
2019年农业委员会部门决算一共由18个决算单位组成。
三、部门人员构成
鄂州市农业委员会2019年末部门实有人数506人，其中在职实有336人（行政人员26人，参公事业人员45人，非参公事业人员265人），离休人员2名，退休人员168名。
第二部分 鄂州市农业委员会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2019年鄂州市农业委员会部门决算收入总计8900.31万元，年初结转和结余1003.11万元，本年收入7897.2万元。其中：一般公共预算财政拔款收入6940.62万元，占总收入87.89%；上级补助收入7.05万元， 占总收入0.09%；经营收入132.76万元，占总收入1.68%；其他收入816.78万元，占总收入10.34% 。
2019年鄂州市农业委员会部门决算支出总计8900.31万元，本年支出6778.4万元,其中一般公共服务支出84.92万元，教育支出24.81万元，社会保障和就业支出395.5万元，卫生健康支出219.76万元，节能环保支出61.43万元，农林水支出5627.81万元，商业服务业等支出140.66万元，住房保障支出217.38万元，粮油物资储备支出4.11万元，其他支出2万元。年末结转和结余2073.93万元，结余分配47.99万元。
二、部门决算收支增减变化情况说明
鄂州市农业委员会2019年决算总收入8900.31万，比上年决算增加1437.63万元,增长19.26%。其中：本年收入7897.2万元比上年决算数增加1602.81万元，增长25.46%。主要原因是2019年中央省级农业项目资金投入增加。
鄂州市农业委员会2019年决算本年支出6778.4万元，比上年决算增加531.41万元，增长8.51%。其中基本支出4027.94万元，比上年决算数3983.24万元增加44.7万元，增长1.12%，基本持平；项目支出2665.69万元，比上年决算数2144.07万元增加521.62万元，增长24.33%，主要原因是2019年增加了其他环境保护事务支出、其他商业流通事务支出、其他市场监督管理事务等预算项目支出；经营支出84.77万元，比上年决算数119.68万元减少34.91万元,减少29.17%。
三、财政拨款收支决算情况说明
鄂州市农业委员会2019年财政拨款总收入7505.71万元，其中本年一般公共预算财政拨款6940.62万元，年初财政拨款结转和结余565.1万元。
鄂州市农业委员会2019年财政拨款总支出7505.71万元，其中本年支出5730.11万元，年末财政拨款结转和结余1775.61万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
鄂州市农业委员会2019年一般公共预算支出决算数5730.11万元，比上年决算数5467.4万元增加262.71万元。其中基本支出3773.89万元，比上年决算数3824.7万元减少50.81万元，主要原因是2019年本单位在职转退休人员增加，人员经费支出比上年有所减少。项目支出1956.22万元，比上年决算数1642.7万元增加313.52万元,主要原因是2019年增加了其他环境保护事务支出、其他商业流通事务支出、其他市场监督管理事务等预算项目。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
鄂州市农业委员会2019年一般公共预算基本支出决算数3773.89万元，其中：
（一）人员经费支出3437.06万元，包括工资福利支出3114.25万元和对个人和家庭的补助支出322.81万元。主要用于在职人员的工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出，离退休人员的离、退休费、抚恤金，遗嘱人员的生活补助以及其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费支出336.82万元，包括商品和服务支出336.27万元和资本性支出0.55万元。主要用于机关事业单位日常运行。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年度市农委系统各单位机关运行经费合计336.82万元，其中办公费26.84万元、印刷费5.83万元、咨询费10.43万元、手续费0.42万元、水费1.9万元、电费19.22万元、邮电费12.44万元、物业管理费19.63万元、差旅费9.03万元、维修（护）费18.75万元、会议费1.28万元、培训费25.15万元、公务接待费2.79万元、专用材料费9.49万元、劳务费8.9万元、委托业务费7.38万元、工会经费36.03万元、福利费53.44万元、公务用车运行维护费14.67万元、其他交通费用34.78万元、其他商品和服务支出17.82万元、办公设备购置费0.55万元。
2019年度市农委机关运行经费支出比年初预算442.29万元减少105.47万元，降低 23.85 %，主要原因是按照厉行节约的原则，部门内部压缩一般公务开支，降低机关运行成本取得成效。
七、国有资产占用情况说明
2019年末市农委系统占有国有资产合计4993.57万元，其中流动资产4388.55万元；固定资产原值1097.18万元，固定资产累计折旧494.19万元，固定资产净值602.98万元；无形资产原值8.09万元，无形资产累计摊销6.05万元，无形资产净值2.03万元。现有房屋面积12115.77平方米，价值591.39万元；现有车辆13台，价值176.45万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2019年鄂州市农业委员会重点在农业科技转化与推广服务、农作物病虫害控制、农产品质量安全监管与监测、农村公益事业等项目投入了项目资金。其中：
1、农业科技转化与推广服务项目，2019年共计支出1815.75万元。重点是开展新型职业农民培训；粮棉油生产、畜牧、农机、蔬菜等农业技术培训；测土配方施肥技术推广等工作。
2、病虫害控制项目，2019年共计支出974.7万元。重点是开展水稻、小麦等重点粮食作物的病虫害防控工作，以及畜产品重大动物疫病防控工作。
3、农产品质量安全监管与监测项目，2019年共计支出95万元。主要包含对农产品生产经营主体的用药、用肥等生产情况进行监管，对禽蛋、猪肉、等畜产品进行例行监测和监督抽查，确保我市生产的畜产品符合各项规定，切实维护人民群众的生命健康权益。
4、农村公益事业项目，2019年共计支出181万元。重点是开展农村的公共事业和公益事业，主要包括：公共设施的建设、救灾救济和扶贫工作、搞好农村人居环境、整顿村容村貌、保护农村生态环境和资源、开展对农民健康有益的文化娱乐活动等工作。
九、政府采购执行情况说明
2019年市农委系统各单位共申报政府采购计划567.86万元，实际采购金额559.62万元，通过实行政府采购，节约财政资金8.24万元，提高了财政资金的使用效率。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出部门总计31.27万元，比上年决算增加2.07万元，增长7.09%。主要原因是2019年单位机构改革，市农业委员会2019年的内设机构和职能增加，故“三公”经费支出有所增加。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少3.48万元，下降100%。主要原因：本年度没有安排因公出国（境）。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算5.06万元，较上年增加0.2万元，上升4.12%。主要原因是本年度农业各项工作检查、督导次数增加，接待费用略增。2019年本部门国内公务接待共111批次771人次；
（三）公务用车购置及运行维护费26.21万元，较上年增加5.35万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费26.21万元，比上年增加5.35万元，上升25.64 %，主要原因：2019年度本单位机构改革，增加了工作职能，下乡检查指导工作和到省厅沟通协调工作用车量增加，导致公务用车运行维护费上升。2019年公务用车购置量 0台，保有量13台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年市农业委员会无政府性基金预算财政拨款。
第三部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.卫生健康：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 市农业委员会2019年部门决算表（附件）
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
