目  录
第一部分 鄂州市人民防空办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民防空办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民防空办公室2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市人民防空办公室概况
一、部门主要职能
组织全市人防信息化平台建设，指导人防重点城市制定城市防空袭方案，拟制人民防空演习方案；战时协助组织指挥城市居民疏散、消除空袭后果和重要经济目标防护，协助有关部门恢复生产和生活秩序；加强全省人防工程建设，负责人防工程质量监督，确保人民防空工程质量；会同教育部门在初级中学开展“三防”知识教育；指导全市人防信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练（演习）；承担市人防指挥部组织指挥的防空袭斗争准备工作；完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市人民防空办公室（以下简称市人防办）内设处室4个（秘书科、工程科、指挥通信科、行政审批科、），下设二级单位2个（市人民防空指挥信息保障中心，市人民防空工程平战结合管理处）。
2、部门决算单位组成
部门共有3个单位，包括鄂州市人民防空办公室本级、鄂州市人民防空工程平战结合管理处、鄂州市人民防空指挥信息保障中心。
3、部门人员构成
2019年鄂州市人民防空办公室编制人员36人，其中：行政编制8人，工勤编制4人，事业编制24人。
2019年部门决算在职人数36人，其中行政编制8人，工勤编制3人，事业编制25人。退休人员19人，其中：行政编制退休8人，事业编制退休11人。
第二部分鄂州市人民防空办公室
2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入1231.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1231.06万元，占收入的100%。其他收入 0万元，占收入的0%。上年结转569.69万元，占收入的46.27%。
（二）2019年部门决算总支出1343.47万元。其中：基本支出427.78万元，占支出的31.84%。项目支出915.69万元，占支出的68.16%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出378.75万元，组织事务1.50万元，国防支出814.19万元，教育支出1.19万，社会保障和就业支出19.87万元，卫生健康支出10.68万元，住房保障支出17.29万元，其他支出100万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出423.38万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入1231.06万元。比上年决算增71.82万元，增长6.20%，主要原因是2019年度增加人防701工程改扩建前期工程支出。
2019年部门决算总支出1343.47万元。比上年决算增加215.93万元，增长19.15%，主要原因是人防701工程改扩建前期工程征地、前期规划等支出。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算1800.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1231.06万元、上年结转569.69 万元，政府性基金预算0万元。支出总决算1343.28万元。主要包括：一般公共服务支出380.25万元，国防支出813.99万元，教育支出1.19万元，社会保障和就业支出19.87万元，卫生健康支出10.68万元，住房保障支出17.29万元，其他支出100万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出1343.28万元，比上年增加  216.69万元，上升19.23%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）.2019年一般公共服务支出决算支出380.25万元，比2018年初预算减少210.72元，下降35.65%；
（二）国防支出（类）国防动员（款）.2019年国防支出决算支出813.99万元，,比上年增加365.7万元,上升81.570.04%，原因是加大对701工程建设进度。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）.2019年教育支出决算支出1.19万元，1.44万元，比比上年减少0.25元，下降17.36%；
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）.2019年社会保障和就业支出决算支出19.87万元，22.89万元,比比上年减少3.02元，下降13.19%；主要原因是养老保险缴费下降。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）.2019年医疗卫生与计划生育支出决算支出10.68万元，13万元,比上年减少2.32元，下降17.84%，主要用于职工医疗支出。
（六）其他支出（类）其它支出（款）其它公共安全支出（项）.2019年其他支出决算100万，比上年增加50万元，上升100%，主要省办对增加鄂州市701改扩建设工程经费。
（七）住房保障支出（类）住房公积金（款）支出.2019年住房保障支出17.29万元，比上年增加17.29万元，上升100%，主要原因上年度功能分类未列出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算427.78万元，占决算总额的31.84%。其中：
(一)人员经费  426.59万元。包括：
工资福利支出423.38万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助3.21万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费 1.19万元。主要用于：人民防空业务知识培训费。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出 1.19万元，比年初预算数减少38.07万元。主要原因是：机关运行费用于支付社会保险保障支出及人员工资，实际开支运行费列支项目支出。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，2018年国有资产共10066.39万元，其中：房屋及构筑物10500平方米，金额9257.57万元 ；车辆4辆，金额194.70万元，机要通信用车 1辆、特种专业技术用车 3辆；其他固定资产金额563.5万元；办公家俱 50.62万元；无形资产（土地使用权）672.50万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
市人防办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（不可预见费除外），资金558万元，占一般公共预算项目支出总额的60.95%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保持了防空地下室战时防护功能和结构的完好、提升人防信息系统的综合体系防护和培养专业队伍的综合素养与完成战时防空、平时抢险救灾应急救援的能力。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年度，我办整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
市人防办201年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）如下：
（1）“人防工程维护管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。主要产出和效果：继续保持公用人防工程战时防护功能和结构的完好，保证了平时使用的安全，道路畅通、紧急疏散、常规消防设施齐备，做到火灾报警、防烟排烟、自动喷水等消防日常维护，达到消防设备技术标准，促进人防事业发展。发现的问题及原因：因工程老旧，日常维护的工作量大，年度安排资金不足以满足日常维护维修；分期分段维护保养，保证人防工程处于以良好的战备状态，随时启用预防一切突发事件，更好地为城区人民群众服务。
（2）“人防信息与通信警报系统建设与维护、人防训练及疏散基地建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年，人防办开展各专业队训练7天700人次，组织10月23日全市防空警报鸣放，疏散学生3000人次。社区服务群众 800人次，进行全市警报器维护35台，增设警报器3台，利用节假日宣传发放人防专业知识资料20000万，中学生课堂教育5000人次；人防综合信息网、有线通信网、卫星通信网、防空信息网、空情警报网互通50次，防空网上训练20个工作日、与卫星通讯固定连接48次、户外连接36次，达到以提升人防信息系统的综合体系防护为主题，以实战化要求，提高指挥演练、突击训练、网络平台对抗演练，保障人防信息化条件下的指挥能力和通信保障能力。发现的问题及原因：全面加强项目的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；严格规范要求，做到专款专用，加强日常工作规范和监督，防止在执行过程中出现差错。
（3）“人防执法、宣传教育”项目绩效自评综述：项目全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年开展行政执法检查500余次，完成全年任务的112．30%，行政审批10次，完成任务100%?。人防法制宣传进社区、进机关、进学校受教育人次2000人次，接受教育率为95%，“楚天、楚竞、楚越”活动人防机关全员参与合格率100%。发现的问题及原因：下步加大力度行政执法，开展形式多样、新颖、内容丰富的人防知识，利用重大节日、媒体、展板、网站、微信、进社区、进学校、乡镇宣传突发应急训练自救的知识；要合理设定绩效评价指标，加强日常工作规范和监督，防止在项目执行中出现偏差。
（4)”人民防空建设经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年完成了701基本指挥所二、三号口部设计、规划、论证等前期及市城南学校公用工程选址，施工图设计。发现的问题及原因：加快工程进度建设，合理合规使用财政资金，加强项目监督。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购预算支出104.50万元。其中：货物采购涉及办公电脑、打印机、家俱、办公文具耗材、消防器材、监控设备、警报器等项目共计18.25万；服务采购涉及人防工程口部亮化工程审查费、车辆保养、保险、扶贫村综合平安险等项目共计86.25万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算 16.89万元，比上年减少 10.77 万元，或下降38.93%。其中：
（一）因公出国（境）费决算 7.20万元，比上年决算增加7.20万元，上升100 %，主要原因：省办统一组织出国考察学习交流 。2019年因公出国（境）团数 2个 ，共计   2人。
（二）公务接待费决算 0.46万元，比上年减少0.08万元，下降14.8%。主要原因：减少相关地市相互交流学习。2019年国内公务接待共10批次，共计60人。
（三）公务用车购置及运行维护费9.23万元，比上年减少17.89万元。其中：
1.公务用车购置费  0万元，比上年增加19.53万元，下降100%，主要原因：2019年度公务车未更新 。
2.公务用车运行维护费9.23万元，比上年增加1.64万元，上升21.61 %，主要原因：公务车老化，进行大修理。2019年公务用车购置量0台，保有量4台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
（本部门单位无政府性基金支出，无该项支出并公开空白表）
第三部分 专业名词解释
人民防空是政府动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除后果采取的措施和行动，简称人防。它同要地防空、野战防空共同组成国土防空体系，是现代国防的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国利民的社会公益事业。
疏散是将密集的城市人员、物资、工业，分散转移的行动。按时机可分为早期疏散、临时疏散、紧急疏散；按容积可分为人口疏散、工业疏散；按任务可分为城市人口、物资的疏散计划，疏散地区的安置准备。
人民防空工程包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
城市防空袭方案的内容一般由防空袭基本方案和保障计划两部分组成。基本方案的主要内容包括：敌情判断、城市基本情况、任务与决心、人口疏散、人员掩蔽、重点防护、消除空袭后果、指挥组织以及协同和保障的原则要求等。保障计划主要包括：人口疏散、人员掩蔽、消除空袭后果、专业队伍动员、政治工作计划，空情报知、通信警报、人防工程、医疗救护、防化防疫、交通运输、抢险抢修、消防等保障计划，治安保卫、交通、灯火管制条例等。
人防专业队是群众防空组织的重要形式，是开展城市防空袭斗争、消除空袭后果的骨干力量。战时担负抢险抢修、医疗救护、防火灭火、防疫灭菌、消毒和消除沾染、保障通信联络、抢救人员和抢运物资、维护社会治安，保障战时城市生产和生活稳定，及配合支援城市防卫和要地防空作战等任务。平时协助有关部门参加抢险救灾工作。
城市组织防空袭演练是熟悉和检验防空袭方案、提高组织指挥能力的重要途径。演练形式多种多样，要结合城市具体特点，选择演练课题及演练的重点。从演练对象讲，即可演练指挥员、指挥机关、也可演练专业队伍等；从演练内容讲，即可演练疏散，也可演练重要的经济目标防护，还可演练信息对抗等。从手段上讲，即可以是带通信工具，也可组织网上演练等，从演练目的讲，可即是示范性、也可检验性，还可是研究性演练。
人民防空指挥对象是广大城市居民，一切人防指挥活动的末端都要落实到每个市民的行动，人民防空教育的质量高低，直接关系到整个城市人民防空斗争的成败。因此，要通过教育使其了解现代空袭特点，掌握防方兴未艾，正视察突发事故、自然灾害和战争灾难，使其增强国防观念、人防意识，掌握人防知识和技能，提高防空行动的自学性和主动性。
第四部分鄂州市人民防空办公室201年部门决算表
附件：鄂州市人民防空办公室201年部门决算表