一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）坚持政治引领、党建先行，大力推进思想政治建设

　　（二）坚持守正创新、锐意进取，全面推进媒体融合改革

　　（三）坚持围绕中心、服务大局，扎实推进新闻舆论宣传

　　（四）坚持尊崇法治、敬畏法律，持续推进法治建设工作

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购预算情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）绩效目标设置情况

　　（五）专业性较强的名词解释

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。

　　2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

　　3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。

　　4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。

　　5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。

　　6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。

　　7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。

　　8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。

　　9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。

　　10、完成上级交办的其他任务。

　　根据上述职能，鄂州市融媒体中心设下列内设机构：

　　1、办公室。2、人力资源部。3、财务部。4、行管保障部。5、总编室。6、时政新闻部。7、民生新闻部。8、评论部。9、移动端工作部。10、报纸编辑部。11、专刊副刊编辑部。12、电视编辑部。13、广播编辑部。14、网站编辑部。15、精品创作部。16、技术部。17、微波站。18、事业发展部。19、活动推广部。20、机关党委。21、离退休人员服务科。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市融媒体中心属一级预算单位，无下属单位。

　　（三）部门人员构成

　　市融媒体中心公益二类事业编制200名。设主任1名、副主任4名（其中1名兼总编辑，正县级）、副总编辑2名。正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记1名，工会主席1名，离退休人员服务科长1名），副科级领导职数39名（含机关纪委书记1名）。

　　2020年部门预算在职人员197人，退休人员95人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　（一）坚持政治引领、党建先行，大力推进思想政治建设

　　坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　（二）坚持守正创新、锐意进取，全面推进媒体融合改革

　　2019年3月20日，鄂州市融媒体中心正式揭牌，成为全省唯一地市级融媒体中心。2020年积极探索媒体融合发展的新路径、新模式、新机制，力争在构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局方面取得较好成效。

　　（三）坚持围绕中心、服务大局，扎实推进新闻舆论宣传

　　紧紧围绕市委、市政府中心工作，抓住主题主线，突出宣传主题，创新宣传方式，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为奋力谱写鄂州城乡融合高质量发展新篇章营造良好舆论氛围。

　　（四）坚持尊崇法治、敬畏法律，持续推进法治建设工作

　　严格落实国家机关工作人员学法用法制度，大力开展普法舆论宣传，持续开展“法律六进”活动，继续为法治鄂州建设作出极贡献。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2020年部门预算总收入6842.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2542.77万元，其他收入4300.00万元；上年结转0万元。比2019年预算增加1,677.19万元，主要原因：奖励工资纳入预算，非税收入的预计增长。

　　（二）2020年部门预算总支出6842.77万元。其中：基本支出1872.77万元，项目支出4970.00万元。比2019年预算增加增加1,677.19万元，主要原因：奖励工资纳入预算，融媒体改革性支出增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　207文化旅游体育与传媒支出6620.77万元。其中：20706新闻出版电影4770.00万元（2070604新闻通讯470.00万元，2070605出版发行4300.00万元）；20708广播电视1850.77万元（2070805电视1850.77万元）；

　　208社会保障和就业支出222.00万元。其中20805行政事业单位养老支出222.00万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222.00万元）；

　　按照支出经济分类科目，主要用于：1、工资福利支出1872.77 万元；2、商品和服务支出4770.00 万元；3、资本性支出（基本建设）200.00 万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算6842.77万元，其中：当年预算6842.77万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出1872.77万元。其中：

　　1.人员经费1872.77万元，包括：（1）工资福利支出     万元，主要用于融媒体公益二类人员部分工福利支出。（2）对个人和家庭的补助支出0万元。

　　2.公用经费0万元。

　　（二）项目支出4970.00万元。主要安排为：

　　1. 鄂州日报融媒体中心改扩版及宣传运行维护费250万元，主要用于：公务及业务费等84.20万元；政府购买服务（劳务费）165.80万元。

　　2. 鄂州市融媒体中心网站及客户端运行维护费220万元，主要用于 改版及维护14.00万元；公务业务费16.00万元；宽带及托管费20.00万元；上交长江云平台费38.00万元；政府购买服务（劳务费）132.00 万元。

　　3. 鄂州市融媒体中心综合运营经费4300万元，主要用于鄂州市融媒体中心在编人员的工资福利差额部分、聘用人员经费、正常公务业务费。

　　4. 鄂州市融媒体专用设备购置维护（转播车设备购置维护）万元，主要用于1套4讯道4G/5G传输设备75.00万元；2套微波无线传输设备100.00万元；ENG摄像机25.00万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算26万元，比2019年预算减少4万元，下降13.33%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元，跟2019年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费预算1万元，比2019年预算增加/减少4万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费25万元，跟2019年预算相比无变化。

　　1.公务用车购置费0万元，跟2019年预算相比无变化。

　　2.公务用车运行维护费25万元，跟2019年预算相比无变化。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　鄂州市融媒体中心无政府性基金预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关运行经费339.32万元，该项经费在鄂州市融媒体中心综合运营经费预算项目中列支。主要包括：办公费11.23万元、水电费78.09万元、邮电费4.8万元、差旅费10万元、日常维修费5万元、公务接待费1万元、福利费150万元、公务用车运行维护费25万元、稿费10万元、其他费用44.2万元等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计280万元。包括：

　　1.货物类200万元。其中：直播车配套升级设备200万元；

　　2.货物类80万元。主要包括广播电视设备设施运行维护70万元、办公设备及耗材10万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鄂州市融媒体中心2020年度主要使用如下固定资产：

　　1、房屋4466.23万元；

　　2、通用设备276.21万元；

　　3、车辆1.55万元；

　　4、专用设备794.89万元；

　　5、家具/用具/装具3.83万元；

　　6、无形资产270.11万元；

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款670万元。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。