鄂州市融媒体中心（鄂州日报社）2019年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 融媒体中心2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 融媒体中心2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市融媒体中心（鄂州日报社）单位概况
一、部门主要职能
1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。
2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好鄂州故事、传播好鄂州声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。
3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。
4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。
5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。
6、弘扬鄂州历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。
7、顺应多样化信息需求，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，从新闻宣传向公共服务领域拓展。
8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。
9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有21个，分别是：办公室、人力资源部、财务部、行管保障部、总编室、时政新闻部、民生新闻部、评论部、移动端工作部、报纸编辑部、专刊副刊编辑部、电视编辑部、广播编辑部、网站编辑部、精品创作部、技术部、微波站、事业发展部、活动推广部、机关党委、离退休人员服务科。
2、部门决算单位组成
鄂州市融媒体中心属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
市融媒体中心公益二类事业编制200名。设主任1名、副主任4名（其中1名兼总编辑，正县级）、副总编辑2名。正科级领导职数22名（含机关党委专职副书记1名，工会主席1名，离退休人员服务科长1名），副科级领导职数39名（含机关纪委书记1名）。
2020年部门预算在职人员197人，退休人员95人。
第二部分 鄂州市融媒体中心（鄂州日报社）2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入2721万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2620万元，占收入的96%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转101万元，占收入的4%。
（二）2019年部门决算总支出2105万元。其中：基本支出1704万元，占支出的81%。项目支出401万元，占支出的19%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、文化旅游体育与传媒支出2056万元；
2、卫生健康支出48万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出956万元；
2、商品和服务支出1112万元；
3、对个人和家庭的补助1万元；
4、资本性支出36万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入2721万元。比上年决算增加1231万元，增长83%，主要原因是与广电合并各项公用经费增加，下属公司上缴非税数额增大。
2019年部门决算总支出2105万元。比上年决算增加356万元，增长20%，主要原因是与广电合并公用经费开支增大。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算2721万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2620万元、上年结转101万元。
支出总决算2105万元。主要包括：基本支出1704万元、项目支出401万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出2105万元，比上年增加356万元，上升20%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1.5万元，主要用于：驻村第一书记补助。较上年增加0.37万元。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 新闻通讯（项）：2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为171万元。主要用于发放人员工资和抚恤金。上年无此项预算开支。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 出版发行（项）：2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1885万元。主要用于工资及福利支出、日常商品和服务支出、购买办公设备及其他专用设备的支出、云上鄂州运行项目的运行及维护、政府门户网站的运行及维护以及鄂州日报扩版经费等。较上年增加167万元，主要是由于与广电合并，公用经费开支增加所致。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为48万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。上年无此项预算开支。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算1704万元，占决算总额的81%。其中：
(一)人员经费957万元。包括：
工资福利支出956万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助1万元，主要用于：抚恤金等。
（二）公用经费747万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关（事业）运行经费决算1112.45万元，主要包括：办公费14.76万元；印刷费3.04万元；咨询费11.18万元；水费0.72万元；电费36.87万元；邮电费23.18万元；物业管理费4.7万元；差旅费9.52万元；维修（护）费52.91万元；劳务费669.91万元；委托业务费139.02万元；工会经费14.01万元；福利费97.02万元；公务用车运行维护费1.86万元；其他交通费用6.57；其他商品和服务支出27.18万元。比年初预算数减少22.72万元，降低2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出以及办公用品等购置费用的开支。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金401万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标主要体现在社会效益上，总体完成情况良好，达到预期目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体项目支出涉及财政资金共401万元，其中，财政拨款360万元，上年结转结余41万元，本年实际开支共401万元，资金实际执行率100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：
鄂州日报改扩版项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是周二至周五每天增加一张报纸且版面容量增加了，更加合理地安排栏目；二是确保政策文件等宣传版面数，对重点信息进行公开。
鄂州政府门户网站工作及运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是在政府门户网站主动进行政务公开，回应解读，依申请公开文件；二是进入湖北市州政府网站排名前12名。
云上鄂州运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，上年结转数为41万元，执行数为191万元，完成预算100％。主要产出和效益：作为鄂州第一政务新闻客户端，云上鄂州聚合全市主流媒体新闻资源，聚焦中央和省、市重大决策部署，聚焦市委市政府中心工作，提升主流宣传的精准度，更好地服务于鄂州“三城一化”建设，推进武鄂协同发展，让党和政府的声音第一时间在云上鄂州传播。围绕市委市政府的中心工作和市民普遍关注的热点，云上鄂州始终坚持正确的政治方向，继续立足新闻发布优势，在舆论引导、凝聚民心、服务群众等方面不断体现移动政务新媒体的权威性，切实提高主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。2019年，云上鄂州总阅读数实现35541人次，总发稿量达到12000篇。客户端每日活跃用户达到1105人次。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
加强项目规划，对项目实施绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，结果与预算安排相结合。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
九、政府采购执行情况说明
各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 289万元，其中：政府采购货物支出 48 万元、政府采购工程支出43万元、政府采购服务支出198万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算1.9万元，比上年减少1万元，或下降31%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年决算数相等 ，主要原因：未产生该项费用。
（二）公务接待费决算0万元，比上年减少0.05万元 ，主要原因：无人到访，未产生该项费用。
（三）公务用车购置及运行维护费1.9万元，比上年增加0.05万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年数相等，主要原因：没有购买车辆，未产生该项费用。
2.公务用车运行维护费1.9万元，比上年减少0.95万元，下降33 %，主要原因：落实过紧日子要求，压减开支。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出。
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市融媒体中心（鄂州日报社）2019年部门决算表
附件1：2019年鄂州市融媒体中心（鄂州日报社）部门决算表
附件2：2019年鄂州市融媒体中心（鄂州日报社）项目自评表
