目 录
第一部分 鄂州市商务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市商务局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市商务局2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 鄂州市商务局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件草案，制定相关实施细则。负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市国内贸易发展和促进城乡市场发展规划，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，开展流通领域现代供应链体系建设，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（五）参与全市整顿和规范市场经济秩序工作，参与拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟定和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，负责全市对外贸易经营企业的登记备案工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）协同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并协调组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导、管理全市外商投资企业的合同、章程的审批和变更工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业依法进行初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类投资促进工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。
（十一）贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策，参与拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。
（十二）贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位工作。
（十四）归口管理中国国际贸易促进委员会鄂州支会、中国国际商会鄂州商会。
（十五）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市商务局内设机构共8个，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室。
2、部门预算单位组成
2020年部门共有2个单位，包括市商务局本级和鄂州市市场开发服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市商务局现有行政编制24名。全局实有在职人数26人，其中：在职在编人数24人，待编人数2人。退休43人。
鄂州市市场服务中心实有在岗人员100人，其中：在编人员100人,安置复退人员3人。退休人员69人。
第二部分 鄂州市商务局2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2020年部门预算总收入2630.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2630.83万元，占收入的100%。上年结转0万元，占收入的0%。
（二）2020年部门预算总支出2630.83万元。其中：基本支出2207.83万元，占支出的84%。项目支出423万元，占支出的16%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2228.44万元，社会保障和就业支出167.11万元，卫生健康支出92.10万元，住房保障支出143.18万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出1762.36万元，商品和服务支出783.61万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元，资本性支出76.36万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算2630.83万元。比上年预算增加240.46万元，增长10%，主要原因是：本年人员经费标准有所提高。
2020年部门支出总预算2630.83万元。比上年预算增240.46万元，增长10%，主要原因是：本年人员经费标准有所提高。
三、财政拨款收支情况说明
2020年财政拨款收入总预算2630.83万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入2630.83万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算2630.83万元。主要包括：
（一）基本支出2207.83万元。其中：
1.人员经费1770.86万元，包括：（1）工资福利支出 1762.36万元，主要用于在职人员工资的发放。（2）对个人和家庭的补助支出8.5万元，主要用于在职人员的养老保险、医疗保险、公积金缴费。
2.公用经费436.97万元，包括：一般公用支出、福利费、教育经费支出，主要用于机关的政运行。
（二）项目支出423万元。主要安排为：
1、65 万元，主要用于商务促进工作经费。
2、80万元，主要用商务会展项目经费。
3、30万元，主要用于湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究。
4、87万元，主要用于鄂州综合保税区产业规划。
5、71万元，主要用于猪肉储备补贴资金。
6、20万元，主要用于电子商务进农村示范基地全覆盖工程。
7、70万元，主要用于明堂市场消防安全隐患集中综合整治。
四、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出数为2630.83万元，比 2019 年预算数增加240.46万元，增长10%，具体情况如下：
(一)行政运行579.54万元，较上年增加321.11万元；
(二)事业运行1295.90万元，较上年增加96.48万元；
(三)一般行政管理事务95万元，较上年减少10万元；
(四)其他商贸事务支出187万元，较上年减少221万元；
(五)国内贸易管理71万元，较上年增加71万元；
(六)社会保障就业支出167.11万元，较上年减少14.13万元；
(七)卫生健康支出92.10万元，较上年持平；
(八)住房保障支出143.18万元，较上年减少22.41万元；
五、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出2207.83万元，占预算总额的84%。其中：
(一)人员经费1770.86万元。包括：
（1）工资福利支出1762.36万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、第十三个月工资、年奖励、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（2）对个人和家庭的补助8.50万元，主要用于：生活补助。
（二）公用经费436.97万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、去他福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、离退休福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、信息网络及软件购置更新等。
六、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费预算436.97万元，占预算总额的14%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、去他福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、离退休福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、信息网络及软件购置更新等。
七、国有资产占用情况说明
2020年初鄂州市商务局国有资产共1205.39万元，其中：房屋面积4970.05平方米，988.16万元；土地使用权面积3926.4平方米，70.87万元；通用设备126台，81.66万元；车辆1台，牌号鄂G0180A，型号大众迈腾，17.98万元；专用设备1个，0.38万元；办公家具259个，46.34万元。
2020年初鄂州市市场开发服务中心拥有国有资产共5535.8万元，其中：房屋1400平方米，金额347.75万元；广州本田车辆1辆，牌号鄂G-57127，金额33.35万元；专用设备1台（套），金额63.11万元；其他固定资产，金额5091.59万元。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本年度预算项目安排资金423万元。其中：
（1）商务促进工作经费65万元。为保障单位运行效率更高、更好的完成省商务厅及市政府交代的各项重要任务及工作数值指标。
（2）商务会展项目80万元。主要用于：1、组织鄂州市特色农产品企业参加中国国际第29届食品博览会及展台的搭建。2、组织电商企业参加第六届国际电子商务博览会及展台的搭建。3、组织鄂州市餐饮企业参加楚菜美食博览会及展台搭建费用。4、组织参与省商务厅举办的国内展会，第三届进口博览会、第127-128届广交会、综保区、机场口岸、三江港一类口岸路演及推荐会、华东进出口商品交易会、南亚博览会、中阿博览会、亚欧博览会、东盟博览会、法兰克福展会、汉口北商品交易会、克拉玛依投资贸易洽谈会、长沙餐博会、贵阳酒博会、重庆国际消费博览会、荆楚优品博览会、全球采购博览会、大连数交会、津洽会、兰洽会、渝洽会、西博会、东北亚博览会等。5、参加国（境）外展会：鄂港企业国际化交流会、亚洲物流及航运会议、亚洲物流及航运会议、德国慕尼黑新能源车展及投洽会、“百展行动”国外展会等，招商会展活动，利用境内外专业展会平台实现展会招商，构建全省外资招商促进平台；加强我市与外商投资者的交流合作，促进我市外商投资企业转型升级。
（3）湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究30万元。主要用于围绕飞机维修用航材的共享与交换、快件同场共线、混合分拣的海关监管模式、寄售维修监管政策创新、生物材料快速通关平台、内陆自由贸易港的前瞻性研究等方面，开展湖北国际物流核心枢纽海关监管政策创新课题研究。
（4）鄂州综合保税区产业规划87万元。主要用于两个方面，一是委托第三方开展鄂州市综合保税区选址和规模研究，编制《鄂州市综合保税区选址规划》。二是委托第三方编制鄂州空港综合保税区可行性研究报告及申报材料，提供申报鄂州空港综合保税区的相关咨询服务。
（5）猪肉储备补贴资金71万元。为完成省政府下达的猪肉储备任务300吨。
（6）电子商务进农村示范基地全覆盖工程20万元。为加快发展全市农村电子商务，提升农村流通现代化水平，助力精准扶贫脱贫，选择优秀的电子商务企业、基地进行奖励。
（7）明堂市场消防安全隐患集中综合整治70万元。为保障市场经营者,消费者生命财产安全,消除火灾隐患,根据市政府相关会议精神,决定对明堂市场消防安全隐患进行专项整治.(1)拆除违章建筑,违规广告招牌,打通消防通道和灭火救援口（2）拆封关停部分场所（3）增设消防设施。
（二）重点项目绩效说明
我局对“鄂州综合保税区产业规划”项目开展了重点项目绩效目标：综合保税区是国务院为在保税物流业务集中的地区批准设立的一种新型海关监管区域，集保税区、出口加工区、保税物流园区和港口功能于一身，是目前中国内地开放层次最高、政策最优、功能最全的海关特殊监管区域。鄂州设立空港综保区,将极大便利保税物流与保税仓储的开展,同时也为外向型产业(高端制造业、跨境电商、飞机维修拆解、国际检测维修)集聚提供重要平台。综保区对鄂州市进一步扩大招商引资、提升经济外向度和顺利实现产业转型升级都将发挥巨大作用，产生巨大效益。
2018年底基本完成《鄂州市综合保税区选址规划》编制工作，并报市政府审核批准。2019年底基本完成申报资料准备工作，包括：1.设立综合保税区可行性研究报告；2.规划选址范围示意图；3.规划选址四至范围界址点坐标表4.国土规划部门关于规划选址范围符合土地利用总体规划、符合城市总体规划的说明；5.意向入区项目的清单，等等。2020年初市人民政府准备向省人民政府提交设立鄂州空港综合保税区的请示。
九、政府采购安排情况说明
2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计252.46 万元。其中：
1.货物类26.76万元。其中：包含办公用品及设备购置、公务应急用车的汽油款等。
2.服务类11万元。其中：车辆保险、维修、印刷费、其他交通费用等。
3.工程类80万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费预算27万元，比上年预算下降0.43 万元，基本持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算15万元，比上年预算增加3万元，主要原因：为提升我市的进出口规模和对外开放水平，服务国际航空都市区对外开放平台建设需要，利用境内外专业展会平台实现展会招商。
（二）公务接待费预算4万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因：为加强我市与外商投资者的交流合作，促进我市外商投资企业及国内投资企业落户鄂州，需进行必要的商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费8万元，比上年预算减少4万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2019年预算相等，未购置新的公务用车。
2.公务用车运行维护费8万元，比上年预算减少4万元，主要原因：2020年公务应急用车标准下降为4万元/台，鄂州市商务局共2台公务用车，其中鄂州市商务局本级1台，鄂州市市场开发服务中心1台。
十一、政府性基金预算支出情况说明
无该项预算
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市商务局2020年部门预算表
附件： 鄂州市商务局2020年部门预算表
