鄂州市商务局2019年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市商务局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市商务局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市商务局2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市商务局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件草案，制定相关实施细则。负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市国内贸易发展和促进城乡市场发展规划，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，开展流通领域现代供应链体系建设，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（五）参与全市整顿和规范市场经济秩序工作，参与拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟定和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，负责全市对外贸易经营企业的登记备案工作。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（八）协同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并协调组织实施，推动服务外包平台建设。指导和组织我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。
（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导、管理全市外商投资企业的合同、章程的审批和变更工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业依法进行初审及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全市各类投资促进工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。
（十一）贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策，参与拟订并执行全市对外经济合作发展战略和管理办法，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法组织指导和审核申报全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织对我市经济技术合作事务。
（十二）贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的政策法规，拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，协调、服务、监督口岸联检单位工作。
（十四）归口管理中国国际贸易促进委员会鄂州支会、中国国际商会鄂州商会。
（十五）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市商务局内设机构共8个，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、市场建设管理科、国内贸易服务科、对外贸易和经济合作科、电子商务科、口岸和外国投资管理办公室。
2.部门决算单位组成
2020年部门共有2个单位，包括市商务局本级和鄂州市市场开发服务中心组成。
三、部门人员构成
鄂州市商务局现有行政编制24名。全局实有在职人数26人，其中：在职在编人数24人，待编人数2人。退休43人。
鄂州市市场服务中心实有在岗人员100人，其中：在编人员100人,安置复退人员3人。退休人员69人。
第二部分 鄂州市2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入3045.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2802.05万元，占收入的92.01%。政府性基金预算财政拨款收入15万元，占收入的0.49%。上年结转228.31万元，占收入的7.5%。
（二）2019年部门决算总支出2812.46万元。其中：基本支出2077.33万元，占支出的73.86%。项目支出735.13万元，占支出的26.14%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出2684.57万元，
教育支出2.72万元，
社会保障和就业支出47.60万元，
卫生健康支出24.43万元，
城乡社区支出14.80万元，
商业服务业等支出3.50万元，
住房保障支出34.84万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、基本支出2077.33万元
（1）工资福利支出1598.21万元，
（2）商品和服务支出337.83万元，
（3）对个人和家庭的补助支出86.84万元，
（4）资本性支出54.45万元。
2、项目支出735.13万元
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入3045.36万元。比上年决算增加325.32万元，增长11.96 %，主要原因：一是本年人员有所增加，增加了一部分人员经费；二是本年度项目资金有所增加；三是本年有政府性基金项目。
2019年部门决算总支出2812.46万元。比上年决算增加355.67万元，增长14.48%，主要原因本年预算收入有所增加，所以人员经费、项目支出相对有所增长，严格按预算执行完成各项任务。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算3045.36万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2802.05万元、上年结转228.31万元，政府性基金预算15万元。支出总决算2812.46万元。主要包括：一般公共服务支出2684.57万元，教育支出2.72万元，社会保障和就业支出47.60万元，卫生健康支出24.43万元，城乡社区支出14.80万元，商业服务业等支出3.50万元，住房保障支出34.84万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出2797.66万元，比上年增加340.87万元，增长13.87%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）支出2684.57万元，较上年增加605.52万元。
商贸事务（款）支出2077.2万元，较上年增加1057.96万元。
1.行政运行（项）支出537.81万元，较上年下降142.44万元；
2.一般行政管理事务（项）支出328.7万元，较上年增加28.11万元；
3.事业运行（项）支出1393.93万元，较上年增加195.24万元；
4.其他商贸事务（项）支出386.56万元，较上年增加295.29万元。
5.招商引资（项）支出0.19万元，较上年增加0.19万元。
组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.38万元，较上年增加0.03万元。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.72万元，较上年减少0.07万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出47.60万元，较上年增加0.24万元。
1. 归口管理的行政单位离退休（项）支出9.58万元，较上年增加0.31万元；
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.02万元，较上年减少0.07万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.43万元，较上年增加0.57万元。
（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出3.5万元，较上年减少300.37万元。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.84万元，较上年减少108.34万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算2077.33万元，占决算总额的73.86%。其中：
(一)人员经费1685.05万元。包括：
工资福利支出1598.21万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助86.84万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费392.28万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019 年度机关运行经费支出392.28万元，比年初预算数减少46.52万元，降低10.60%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、按要求落实过紧日子，因此本年机关运行经费支出有所下降。
七、国有资产占用情况说明
鄂州市商务局2019年末国有资产总额1130.17万元，其中包含房屋面积4970.05平方米，988.16万元；土地使用权面积3926.4平方米，70.87万元；通用设备128台，102.12万元；车辆1台，牌号鄂G0180A，型号大众迈腾，17.98万元；专用设备1个，0.38万元；办公家具259个，46.34万元。
鄂州市市场开发服务中心2019年拥有国有资产共5594.99万元，其中：房屋1400平方米，金额347.75万元；车辆1辆，牌号鄂G0395A，型号广本雅阁，金额33.35万元；通用设备1台/套，金额68.41万元；其他固定资产，金额5145.48万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市商务局2019年度部门项目均实行绩效目标管理，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及6个项目“商务促进经费”、“第二十八届中国食品博览会”、 “第五届电子商务博览会参展费”、 “鄂州综合保税区产业规划”、“市场开发服务中心市场考评项目资金”、“市场开发服务中心市场管理项目资金”，共计资金513万元，占一般公共预算拨款的18.31%。从评价情况来看，在资金管理方面，专项资金按项目资金管理办法，专户管理、专款专用，保证了年度目标任务的完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
“商务工作促进工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为105万元，执行数为91.84万元，完成预算87.47％。主要产出和效益：一是全年预计实现社会消费品零售总额420.73亿元，同比增长11.0%；二是全市全年预计完成进出口总额45.8亿元，同比增长8%，其中：出口预计完成18.1亿元，同比增长6%，确保完成省下达目标任务；三是全市预计实际利用外资完成4400万美元，完成全年目标任务107%。
附件：《2019年度商务工作促进工作经费项目绩效自评表》
“第二十八届中国食品博览会”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：组织市内名优企业参加中国国际食品博览会，发挥行业协会引导作用，组织鄂州市烹饪协会开展第二届楚菜美食博览会，为我市企业在省内省外打响了知名度。
附件：《2019年度第二十八届中国食品博览会项目绩效自评表》
“第五届电子商务博览会参展费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为27.70万元，完成预算98.93％。主要产出和效益：一是组织市内名优企业参加中国电子商务博览会；二是组织我市“荆楚优品”企业入驻天猫、苏宁、京东等电商平台“湖北特色馆”，助力电商精准扶贫。
附件：《2019年度第五届电子商务博览会参展费项目绩效自评表》
“鄂州综合保税区产业规划”项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为148.82万元，完成预算49.61％。主要产出和效益：完成综保区正式申报材料编制工作，因鄂州综保区产业规划为三年内完成，所以本年完成了项目的初期工作。
附件：《2019年度鄂州综合保税区产业规划项目绩效自评表》
“市场开发服务中心市场管理项目资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是市场开发服务中心履行了主城区农贸市场管理和服务职责，调配专职管理人员40名具体负责主城区18个农贸市场日常管理和服务工作。通过加强管理和服务，使主城区农贸市场基本达到硬件设施完善、日常管理规范、卫生制度落实、场容卫生整洁；二是使主城区农贸市场达到文明创建和“五城同创”现场考核达标。三是使个体经营户满意，市民满意度。
附件：《2019年度市场开发服务中心市场管理项目资金项目绩效自评表》
“市场开发服务中心市场考评项目资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算0％。说明：30万元属主城区农贸市场创建奖励资金，此项职能已移交市场监管局。项目指标未下达。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购支出179.21万元。其中：
1.货物类 34.36元。其中：车辆加油5.70万元，办公用品7.31万元，办公耗材3.60万元，其他17.75万元。
2.服务类104.85万元。其中：小车保险0.87万元； 车辆维修4.90万元，印刷出版6.30万元，法律服务4.80万元，网络维护1.65万元，其他服务及消耗用品86.33万元。
3.其他工程支出40万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算20.54万元，比上年增加5.94万元，上升40.68%。其中：
（一）因公出国（境）费决算7.33万元，比上年决算增加2.45万元，上升50.20 %，主要原因：因本年去往欧洲国家汇率及费用有所上涨。2019年因公出国（境）团数1个，共计1人。
（二）公务接待费决算1.19万元，比上年减少1.44万元，下降50.75%。主要原因：严格遵循八项规定原则，本年减少招待次数。2019年国内公务接待共10批次，共计156人。
（三）公务用车购置及运行维护费12.02万元，比上年增加4.93万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，较上年持平。
2.公务用车运行维护费12.02万元，比上年增加4.93万元，上升69.53%，主要原因：因上年度车辆维修费用未全部结清，结转到本年度结账，所以本年度费用有所增加。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度本部门政府性基金预算支出14.80万元，比上年增加14.80万元，增加100%。主要用于创建文明城市期间为商超、超市等建设母婴室。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市商务局2019年部门决算表
附件：鄂州市商务局2019年部门决算表
鄂州市商务局2019年绩效自评表
