市委办公室2020年部门预算公开说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
（一）特色创优目标
（二）动态发展目标
三、部门收支预算总体安排情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
八、部门预算公开表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1．负责市委各类会议的会务工作和市委领导活动的组织协调工作。负责接收办理向市委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全市的请示报告工作。负责安排市委及市委办公室的值班工作，检查和掌握全市值班备勤情况。负责领导干部外出报备工作。负责联系协调中央、省级及其他市州来鄂州的调研、考察等活动。负责受理基层和群众的电话咨询、情况反映，协调督促有关部门做好相关重特大突发事件的应急处理工作。负责联系市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室及市“四大家”秘书长联席会议有关工作。
2．负责做好有关市委常委的服务工作。负责协助市委秘书长统筹市委常委活动安排，承担市委常委班子建设的日常事务。负责承担市委常委会会议的议题收集、材料审核、会议记录、纪要编发工作，负责市委专题会议的纪要起草、审核以及议定事项责任分解、交办落实及情况汇总工作。
3．负责全市经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设等方面信息的收集、整理和编辑。及时准确地向省委办公厅和有关市领导报送重要紧急信息及其他有关方面的要情和信息。
4．负责副省（部）级以上领导来鄂州视察、各市州党政代表团和省级以上综合性检查团（组）以及重要客商来鄂州考察的接待工作。负责帮助指导全市各地各有关部门做好全国、全省及全市性重要会议的接待服务工作。负责鄂州市党政代表团外出考察的随行服务工作。承担市委公务接待工作。
5．负责市委和市委办公室公文的审核把关。为市委制定党内规范性文件和领导全市立法工作提供咨询服务。负责市委党内规范性文件的合法合规性审查和报备。负责市纪委、市委工作部门和市委批准设立的党委（党组）党内规范性文件备案审查工作。
6．负责市委主要领导有关文稿服务工作。承担市委领导经济工作的日常协调服务工作。会同有关部门做好改革开放和经济发展政策的制定以及推动落实工作。负责围绕党中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求贯彻落实情况开展调查研究，为市委决策当好参谋助手。
7．负责市委及市委主要领导呈送省委及省委领导的重要报告、汇报材料起草及请示报告工作。负责市党代会、市委全会工作报告和市委常委会会议定事项的责任分解、交办落实及情况汇总工作。
8．负责分解市委全面从严治党主体责任，协调市委常委按照分工抓好落实。负责全市党办主任会议有关工作。负责市委办公室综合性文稿的起草和市委秘书长交办事项的落实工作。
9．负责市委和市委办公室公文的制发工作。负责中央、省委文件的签收、办理和管理工作。负责市委文电的送阅和分办工作。负责市委党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党务公开工作。负责市委和市委办公室印章的管理、使用，各区（开发区）、各市直部门党委（党组）印章的审核、制发。
10．负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理。组织、指导、检查、监督、协调全市档案业务工作。负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施和行政执法。管理全市档案馆事业。指导、服务及验收全市重大项目和中心工作建档工作。组织指导全市档案馆（室）建设和业务培训工作。负责市委和市委办公室文书档案资料的定期收集、立卷归档和使用管理工作。
11．负责市委办公室系统治庸问责和提能问效的组织协调工作。负责机关和所属单位的机构编制、干部人事和督查考评工作。负责机关干部的教育培训和创新理论武装工作。负责市委秘书长办公会议、市委办公室室务会议的协调服务工作。负责建立健全市委办公室机关相关规章制度，并监督执行。
12．负责机关行政后勤、财务管理和工资福利发放工作。负责综合治理、扫黑除恶、文明创建、精准扶贫、招商引资、联系服务企业等中心工作。
13．负责机关和所属单位的党群工作。
14．负责离退休干部工作。
15．完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。
（三）部门人员构成
中共鄂州市委办公室部门编制人数58人，其中：行政编制49人，参公事业编制9人。遗属人数2名。
2020年部门预算在职人员59人，其中：不占编领导4人。离退休人员50人，其中：离休1人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）特色创优目标
1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，深刻思考新时代鄂州“怎么办”“怎么干”等重大问题,制发重要文件严格执行中央、省委精简文件规定，针对性、指导性、操作性强，规范性文件向省及时报备率100%、通过率100%。
2.围绕事关全局的重大实际问题，深入基层、群众和企业开展调查研究，形成调研报告，得到市委主要领导、省委领导批示。
3.跟踪掌握市委中心工作、重点项目时序进度，及时为市委主要领导提供高质量文稿服务，得到市委主要领导充分肯定和全市上下一致好评。
4.在国家级媒体发表文章1篇，在省级媒体发表8篇以上，全年编发《领导参考》15期以上。
（二）动态发展目标
1. 做好全面从严治党主体责任年度工作目标任务分解，跟进掌握相关工作进展情况。协助市委向省委和省纪委报告履责工作情况，督促全市各地各部门党委（党组)按要求报告履责工作情况。
2. 高质量报送各类信息，被省委办公厅采用80条以上、中办至少2条。做好《鄂州快讯》《信息专报》及手机版《信息快报》编报工作，为市委领导提供及时准确信息。《鄂州快讯》每周刊发3期，《信息快报》无迟报漏报瞒报。
3. 切实改进会风，全力做好市委各类会议和市委领导重要活动的组织协调工作。及时办理向市委的请示报告，统筹协调和督促指导全市的请示报告工作，规范做好外出报备工作。严格执行全年24小时值班制度，落实节假日三级领导带班制度，热情办理群众来电来访，做好重特大突发事件的应急处理工作。每周编印《一周活动综述》，及时通报重大情况、统筹重大活动。
4. 严格落实中央八项规定精神，进一步完善接待工作制度，实行精细化管理，打造接待工作鄂州品牌，圆满完成副省（部）级以上领导、各市州党政代表团和省级以上综合性检查团（组）以及重要客商等重要接待任务。
5. 严格“四审三校”发文程序，落实“十一个不”审核要点，提高发文质量。准确传阅办理中央、省委文件，“三密”文件清退率100%。做好“三短一简”工作，印制、分发市级公文准确、及时、规范。统筹各地各部门党委（党组）印章审核和制发。贯彻实施《档案法》及其配套法规，做好全市档案工作的统筹规划和宏观管理。加强公文交换工作，做到及时、准确、安全、保密、零差错。做好《中办通讯》《秘书工作》《党办工作》等征订工作。
6. 修改完善《市委办公室工作规范》，使办文办会办事制度化、标准化、程序化。组织开展业务培训学习，邀请省、市和基层业务骨干授课，帮助干部获悉上情、熟悉市情、知悉下情，提升干部履职能力。加强财务管理，做好“三公经费”和医保、公积金等核算、征缴与管理工作，全年无差错。认真做好老干部服务工作，确保各项待遇落实到位。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入2098.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2098.57万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2019年预算增加423.99万元，主要原因：基本支出中，人员保障性预算增加。
（二）2020年部门预算总支出2098.57万元。其中：基本支出1658.57万元，项目支出440万元。比2019年预算增加423.99万元，主要原因：基本支出中，人员保障性预算增加。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出1826.70万元，教育支出7.05万元，社会保障和就业支出95.95万元，医疗卫生和计划生育支出67.24万元，住房保障支出101.63万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出1318.99万元，商品和服务支出323.33万元；对个人和家庭的补助支出16.25万元，项目支出440万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算2098.57万元，其中：当年预算2098.57万元；上年结转0元。主要安排情况如下：
（一）基本支出1658.57万元。其中：
1.人员经费1335.24万元，包括：（1）工资福利支出1318.99万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出16.25万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出，遗属人员补助。
2.公用经费323.33万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。
（二）项目支出440万元。主要安排为：
1．会议服务费项目经费50万元。主要用于：全市范围内大型会议承办、场租以及各类文件的印制、材料费等各项费用。
2．机关综合业务项目经费59万元，主要用于：加快机关综合业务的建设，开展好党建及党风廉政建设、干部人事、综治普法、对口帮扶和其他日常工作。
3．其他涉密非公开工作项目经费131万元。主要用于：其他涉密工作开支。
4．市委、市政府接待办工作经费200万元。主要用于市委、市政府的大型活动、大型会议接待工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算72万元，比2019年预算减少19.88万元，下降21.64%。其中：
（一）因公出国（境）费预算5万元，比2019年预算增加5万元，主要原因：根据工作需要本年度安排出国（境）1人次。
（二）公务接待费预算2.00万元，与2019年预算基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费65.00万元，比2019年预算减少25万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。
2.公务用车运行维护费65.00万元，比2019年预算减少25万元，主要原因：严格执行公务用车运行维护费年度支出标准。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费323.33万元。主要包括：办公费18万元、印刷费5万元、咨询费2万元、水电费4万元、邮电费10万元、差旅费12万元、因公出国（境）费5万元、日常维修费16万元、租赁费3万元、培训费7.05万元、公务接待费2万元、劳务费13万元、工会经费16.94万元、福利费49.49万元、公务用车运行维护费60万元、其他交通费54.06万元、办公设备购置10万元、离退休福利费13.88万元、离退休公务费3.91万元、其他商品和服务支出18万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计162万元。包括：
1.货物类38.68万元，其中：办公家具购置5.9万元；空调购置3.5万元；计算机、打印机等办公设备购置21.2万元；电脑耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品8.08万元。
2.服务类112.32万元，其中：会议费15万元；印刷53.12万元；车辆保险、加油、维修43.2万元；法律顾问服务费1万元。
3.工程类11万元，其中：办公室维修5万元；专用设备维修（护）费用6万元。
（三）国有资产占有使用情况
市委办公室办公用房由市机关事务管理局统一调配；现有3套住房总面积533.83平方米，总价值85.38万元；公务用车15辆，总价值465.58万元；专用设备3件，总价值1.64万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款440万元。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
八、2020年部门预算公开表（见附件）
