中共鄂州市委办公室2019年部门决算
目 录
第一部分 中共鄂州市委办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委办公室2019年部门决算公开表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 中共鄂州市委办公室单位概况
一、部门主要职能
1.负责市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
2.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3.围绕市委工作部署,组织和开展调查研究，为市委科学决策提出建议及依据。
4.研究、审核市委各部门、各委办局党组、各人民团体党组，各区委、葛店开发区党工委、临空经济区党工委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
5.及时、准确、保密、全面地向中央、省委和市委报送信息，反映有关动态情况。
6.负责中央、省委文件和市一级党政军领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作。
7.负责办公室机关和归口单位的干部人事管理和党务、群团工作。
8.负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访事项。
9.负责服务市委常委及相关市直部门。
10.负责市委和市委办公室的接待工作。
11.负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
12.负责归口和挂靠市委办公室的单位的管理工作。
13.完成省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
中共鄂州市委办公室属一级预算单位，无下属单位。内设机构共有18个。
三、部门人员构成
中共鄂州市委办公室行政编制49名。财政实际供养人数115人（包括在职和离退休人员）。
第二部分 中共鄂州市委办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入3004.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2329.58万元，占收入的 77.52%。其他收入 0万元，占收入的 0 %。上年结转 675.41万元，占收入的 22.48%。
（二）2019年部门决算总支出 2264.44万元。其中：基本支出 1806.35万元，占支出的 79.77%。项目支出 458万元，占支出的20.23%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出7.8万元；
2.社会保障和就业支出144.86万元；
3.医疗卫生与计划生育支出70.16万元；
4.一般公共服务支出1927.88万元；
5.住房保障支出113.74万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1274.4万元；
2.商品和服务支出261.01万元；
3.对个人和家庭补助支出270.94万元；
4.项目支出458.09万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入3004.99万元。比上年决算增加58.99万元，增长2%，主要原因是增加上年结转收入。
2019年部门决算总支出 2264.44万元。比上年决算减少130.08万元，下降5.43%，主要原因是人员经费减少84.95万元，日常公用经费减少 42.22万元，项目支出减少2.91万元 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算 2990.98万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2329.58万元、上年结转 661.38 万元，政府性基金预算 0 万元。支出总决算2264.44万元。主要包括：一般公共服务支出1927.88万元，教育支出7.8万元；社会保障和就业支出144.86万元；医疗卫生与计划生育支出70.16万元；住房保障支出113.74万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出 2264.44万元，比上年减少 130.08万元，下降 5.43 %。具体情况如下：人员经费减少84.95万元，下降5.21%，日常公用经费减少42.22万元，下降14.08%，项目支出减少2.91万元 ，下降0.63%。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算1806.35万元，占决算总额的 79.77%。其中：
(一)人员经费 1545.35万元。包括：
工资福利支出 1274.4万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助270.94万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费 261.01万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出 261.01万元。主要包括：办公费24.08万元、印刷费2.85万元、咨询费0.1万元、手续费0.07万元、电费3.51万元、差旅费2.25万元、维修（护）费6.67万元、租赁费3.44万、培训费7.8万元、公务接待费0.26万元、劳务费21.39万元、工会经费13.83万元、福利费56.61万元、公务用车运行维护费24.19万元、其他交通费用55.64万元、其他商品服务支出37.99万元、资本性支出0.33万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆，其中：机要通信用车 14辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金461万元。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出使作规范，会计核算结果真实、准确。
1．会议服务：全面梳理市委常委会定期审议研究事项45项，对会议议题安排实行动态管理、及时提醒。科学统筹整合，严格细节把控，做到汇报材料符合规定、会议通知及时准确、会场布置不留死角、会议服务热情周到、会风会纪明显好转。圆满承办（协办）全市性会议28次，承办市委常委会会议31次，协调市委领导调研、督导、检查等活动182次，受到参加会议活动的领导和同志们一致好评。
2. 请示报告：对照《中国共产党重大事项请示报告条例》要求，梳理党内法规和规范性文件1696部（份），制定请示报告报备事项清单，列出相关事项85项，明确报送工作“流程图”“时间表”。截至目前，以市委名义向省委及省委主要负责同志报送请示报告文件43件，受理全市各地各部门向市委报送的重大事项请示报告报备533份。运用“协同通信”平台，第一时间用短信向市委领导报告重要紧急信息和干部外出情况。严格落实《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》，向省委法规室报备43件，及时率100%；审查下级单位报备66件，纠正提醒10件。
3. 信息报送：充分发挥党委信息“主渠道”作用，编发各类信息简报1175期（条），上报信息735篇（条），被省委办公厅采用100篇（条），《习近平总书记在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲引起强烈反响》等2篇信息被中办综合采用，《让社情民意信息成为党群连心桥》在国家级媒体《人民政协报》刊发，武九铁路泽林段“6.11”地质灾害事故等10条重要紧急信息得到省、市领导批示。举办全市党委信息工作培训班，实现信息员培训全覆盖。
4. 文稿服务：推行发文计划管理、“四审三校”、“一个口子对外”等系列举措，进一步提升制文质量，规范办文程序，严把交换关口。截至目前，共制发公文373件2.1万份，收发上级文件256件6496份，办理文电794份4800余人次，交换明发文件3.76万件、中央和省级“三密”件16期304件、市级密件12个文号1476份，做到零差错、零失误。
（二）部门决算中项目绩效自评结果及应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
我部门及时应用绩效评价结果，将2019年绩效自评与2020年预算编制相结合，进一步做好2020年项目前期规划，为2020年项目顺利开展打下基础，进一步加强与基层、部门的紧密联系，开展重点课题调研，提高调查研究的前瞻性、针对性、实效性，更好地服务市委决策。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
１.根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更科学，便于考核。
2.严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。
3.结合工作实际，优化支出结构，进一步提高市委办整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额 186.45万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 86.45万元。授予中小企业合同金额 186.45万元，占政府采购支出总额的 100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年市委办公室严格执行厉行节约反对浪费有关规定，控制压缩“三公”经费支出。2019年“三公”经费支出决算数92.58万元，年初预算数91.88万元多支出0.70万元，比上年支出减少120.17万元，减少59.49%。其中：因公出国（境）费决算 0 万元；公务接待费决算61.38万元（共 110批次共计7043 人），比上年支出减少35.32万元，减少36.53%；公务用车费决算31.2 万元，公务用车保有量14辆，（其中：公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费31.2万元，比上年支出增加5.08万元,增长19.44 %，主要是车辆大修增加）。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委办公室2019年部门决算公开表
附件：中共鄂州市委办公室2019年部门决算公开表
