一、部门基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2019年部门预算总收入
（二）2019年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
八、部门预算公开表
（一）2020年部门收支总体情况表
（二）2020年部门收入总体情况表
（三）2020年部门支出总体情况表
（四）2020年财政拨款收支总体情况表
（五）2020年一般公共预算支出情况表
（六）2020年一般公共预算基本支出情况表
（七）2020年政府性基金预算支出情况表
（八）2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：
1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。
2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。
3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。
4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务，为教学和社会实践服务。
6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。
7、负责对全市各级党校进行业务指导。
8、负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。
9、负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
部门预算单位构成单位：中共鄂州市委党校。
（三）部门人员构成
中共鄂州市委党校公益一类事业编制44人，其中：参公事业编制人数34人，公益一类编制人数8人，工勤编制人数2人。实有人数小计68人，其中：在职实有小计37人（在职参公事业实有人数28人、在职工勤实有人数1人、在职公益一类实有人数8人）；退休实有小计31人（退休行政实有人数21人、退休工勤实有人数3人、退休公益一类实有人数7人）。遗属人数4人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）聚焦财政投入重点。
统筹规划重点支出安排,全力支持打好三大攻坚战。加强政府性债务管理,防范化解重大风险;加大政策倾斜力度,聚焦发力精准扶贫、精准脱贫;统筹安排资金,打好污染防治攻坚战。
（二）编实政府性基金预算。
政府性基金预算编制遵循以收定文,专款专用、收支平衡的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排,自求平衡,不编制赤字预算。各项政府性基金按照规定用途安排,不得挪作他用。
（三）推进项目库建设。
在编制项目支出预算时,要以提高财政资金使用效益为目标,按照项目预算编制的要求加强充实项目库建设。主管部门要以经济发展规划、行业专项规划为基础,做好本部门项目库基础建设,将所有项目根据轻重缓急程度,综合评价后择择优排序。
（四）编制项目绩效目标。
按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，科学合理设定项目预算绩效目标,围绕绩效目标编制预算绩效指标。未按要求编报绩效目标的,一律不纳入项目评审范围。经人大审查批准后的预算绩效目标,各预算单位要及时公开,接受社会监督。
（五）编制政府采购预算。
根据《政府采购法》及相关文件确定的政府采购范围,编制政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”年度预算执行中不得随意调增或调减政府采购预算。
（六）盘活存量资金。
优先使用当年预算资金安排支出,及早预计、清理2019年结转结余资金。
（七）严控一般性支出。
认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，从严控制一般性支出,严格执行会议、培训等经费管理办法。从控制“三公”经费预算,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入1163.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1113.04万元，其他收入50万元。比2019年预算增加303.45万元，主要原因：工资福利性收入增加。
（二）2020年部门预算总支出1163.04万元。其中：基本支出873.04万元，项目支出290万元。比2019年预算增加303.45万元万元，主要原因：工资福利性支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1011.96万元，社会保障和就业支出50.64万元，卫生健康支出42.74万元，住房保障支出57.70万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出754.18万元，对个人和家庭的补助支出3.26万元，商品和服务支出115.60万元，运行维护类项目290万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算1163.04万元，其中：当年预算1163.04万元。主要安排情况如下：
（一）基本支出873.04万元。其中：
1.人员经费757.44万元，包括：工资福利支出754.18万元，对个人和家庭的补助支出3.26万元。
（1）工资福利支出754.18万元。主要用于工资性支出593.20万元（基本工资167.64万元、津贴补贴90.43万元、第十三个月工资9.87万元、年奖励294.21万元、绩效工资31.05万元），养老保险50.64万元，医疗保险42.74元，住房公积金57.70万元，其他工资福利支出9.90万元。
（2）对个人和家庭的补助支出3.26万元。主要用于遗属生活补助3.26万元。
2.公用经费115.60万元，包括：商品和服务支出106.05万元，其他支出9.55万元。
（1）商品和服务支出106.05万元。主要为一般公用支出37万元（办公费5.46万元、印刷费0.72万元、水费0.40万元、电费2.48万元、邮电费3.24万元、差旅费15.12万元、因公出国（境）费用4万元、维修（护）费0.36万元、会议费3.60万元、培训费0.92万元、公务接待费0.70万元），工会经费9.62万元，福利及其他福利费29.78万元（福利费12.02万元、其他福利费17.76万元），公务用车25.37万元（公务用车运行维护费4万元、其他交通费21.37万元），教育经费4.28万元（培训费4.28万元）。
（2）其他支出9.55万元。主要为离退休福利费7.87万元，离退休公务费1.68万元。
（二）项目支出290万元。主要安排为：九项业务经费项目60万元，鄂州论坛项目10万元，会议中心运营费项目80万元，校园及学员公寓管理项目140万元。
1.九项业务经费项目60万元。主要用于办公费17万元，印刷费2万元，水费2万元，电费11万元，差旅费2万元，培训费12万元，公务接待费2万元，劳务费9万元，其他交通费3万元。
2.鄂州论坛项目10万元。主要用于办公费1.5万元，印刷费2万元，劳务费4.5万元，其他商品和服务支出2万元。
3.会议中心运营费项目80万元。主要用于办公费5万元，水费2万元，电费10万元，维修（护）费30万元，专用材料费10万元，劳务费21万元，其他支出2万元。
4.校园及学员公寓管理项目140万元。主要用于劳务费140万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.7万元，比2019年预算增加2万元，上升29.85 %。其中：
（一）因公出国（境）费预算4万元，比2019年预算增加4万元，主要原因：依据《2019年鄂州市市直部门预算编制指南》中公用经费单项定额标准中100人单位2人，每人4万元。
（二）公务接待费预算0.7万元，比2019年预算增加2万元，主要原因：《2019年鄂州市市直部门预算编制指南》中公用经费单项定额标准公务接待费执行上年标准0.7万元。
（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比2019年预算减少2万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2019年预算无增减。
2.公务用车运行维护费4万元，比2019年预算减少2 万元，主要原因：依据《2019年鄂州市市直部门预算编制指南》中公务用车运行维护费按每台车4万元列入预算。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
中共鄂州市委党校无该项预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费1163.04万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计130.35万元。包括：
1.货物类0.35万元。其中：九项业务经费办公费0.35万元。
2.服务类130万元。其中：鄂州论坛劳务费4万元，校园及学员公寓劳务费100万元，会议中心运行经费劳务费20万元，九项业务经费劳务费6万元。
3.工程类0万元。
（三）国有资产占有使用情况
房屋面积8800平方米，账面价值1185.05万元（2005年建成），土地使用权面积6666.67平方米，账面价值1068.22万元，公务车1台，账面价值23.18万元，图书账面价值25.96万元，专用设备14.43万元，通用设备793.76万元。东风日产牌F07250AC小轿车1辆。
（四）绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1163.04万元。2020年四个重点项目资金290万元，目标如下
1.会议中心运营费，保障市委市政府举办大中型会议顺利进行。年参会人员5.5万人次。
2.九项业务经费，系统学习马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以坚定理想信念、增强党性修养为根本,深入研讨我市经济社会发展中的重大理论和现实问题。坚持“党校姓党”原则,从严治校、从严管理,认真开展党性锻炼。通过学习研讨和党性锻炼,使学员进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力和水平,努力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍,为推动鄂州“三城一化”建设作出更大贡献。每人培训教师20人次，培训学员3000人次。
3.校园及学员管理，保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。
4.鄂州论坛，保证顺利出刊和提高办刊质量，年发行6300本。
（五）专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
八、部门预算公开表
（一）2020年部门收支总体情况表
（二）2020年部门收入总体情况表
（三）2020年部门支出总体情况表
（四）2020年财政拨款收支总体情况表
（五）2020年一般公共预算支出情况表
（六）2020年一般公共预算基本支出情况表
（七）2020年政府性基金预算支出情况表
（八）2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
