目录

　　一、2019年部门主要职能主要职责及内设机构

　　二、主要职责及内设机构

　　三、2019年决算收支情况说明

　　1.部门决算收支情况总体说明

　　2.部门决算收支增减变化情况说明

　　3.一般公共预算支出情况说明

　　4.关于“三公”经费支出说明

　　5.关于机关运行经费支出说明

　　6.关于政府采购支出说明

　　7.关于国有资产占用情况说明

　　四、关于2019年度预算绩效情况的说明

　　五、部门决算公开表

　　1.2019年收入支出决算总表；

　　2.2019年收入决算表；

　　3.2019年支出决算表；

　　4.2019年财政拨款收入支出决算总表；

　　5.2019一般公共预算财政拨款支出决算表；

　　6.2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

　　7.2019年三公经费支出决算表

　　8.2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表

　　六、名词解释

　　一、部门主要职能

　　根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：

　　1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。

　　2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。

　　3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。

　　4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务,为教学和社会实践服务。

　　6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。

　　7、负责对全市各级党校进行业务指导。

　　8、负责对参加中央党校、省委党校研究生及大学本科、专科函授学习学员的教学和管理工作。

　　9、负责与有关院校联合办学的招生、教学和组织服务工作。

　　10、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　1.机构设置情况

　　鄂州市委党校由有11个部门组成，包括办公室、教务处、科研处、教研室、图书馆、学历处、人事处、行政处、会议中心、保卫科及财务部等11个职能科室。

　　2、部门预算单位组成:中共鄂州市委党校本级

　　3、人员编制情况

　　鄂州市委党校总编制人数44人，其中：行政编制34人，事业编制8人，工勤编制2人。在职实有人数36人。退休人员29人。

　　三、决算收支情况说明

　　（一）部门决算收支情况总体说明

　　1、2019年部门决算总收入1880.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1870.15 万元，占收入的99.44%，其他收入10.48万元，占收入的0.56%。

　　2、2019年部门决算总支出 1645.58万元。其中：基本支出 809.48万元，一是人员经费724.62万元，包括：（1）工资福利支出683.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出40.93万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出，遗属人员补助。二是公用经费84.86万元，包括：办公费24.42万元、印刷费10.05万元、水费2.37万元、电费4.77万元、差旅费3.04万元、维修(护)费1.75万元、租赁费1.04万元、工会经费7.47万元、劳务费2.28万元、委托业务费2.27万元、福利费1.09万元，手续费0.03万元，其他交通费用19.5万元、其他商品和服务支出4.78万元，主要用于部门日常运转。占支出的 49.19%。项目支出 836.1 万元，其中：专项设备购置和房屋维修66.38万元；商品和服务支出674.96万元；对个人和家庭的补助支出94.76万元。占支出的50.81 %。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出0.1万元，教育支出1645.01万元，其他支出0.47万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：人员经费支出724.62万元，商品和服务支出84.86万元，项目支出836.1万元 。

　　（二）部门决算收支增减变化情况说明

　　2019年部门收入总决算1880.63万元。比上年决算增加538.29万元，上升28.62%。财政预算拨款增加了人员经费和党校搬迁建设所欠工程款。

　　2019年部门支出总决算1645.58万元。比上年决算减少125.27万元，下降了7.61% 。主要是一般公用支出减少了，特别是项目支出大幅度下降。

　　（三）一般公共预算支出情况说明

　　2019年一般公共财政拨款支出决算1645.58万元。主要安排情况如下：

　　1、基本支出809.48万元。其中：

　　（1）人员经费724.62万元，包括：（1）工资福利支出683.69万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出40.93万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出，遗属人员补助。

　　（2）公用经费84.86万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　2、项目支出836.1万元。主要安排为：

　　（1）专项设备购置和房屋维修66.38万元。

　　（2）商品和服务支出674.96万元。

　　（3）对个人和家庭的补助支出94.76万元。

　　（四）三公经费支出说明

　　本单位2019年“三公”经费支出为零，年初预算数6.7万元少支出6.7万元。本年度因公出国（境）0人次，公务用车保有量为一台，没有购置公务车，辆运行费为0，公务接待费为0，本年没有接待任何人。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2019年部门机关运行经费84.86万元，主要包括：办公费24.42万元、印刷费10.05万元、水费2.37万元、电费4.77万元、差旅费3.04万元、维修(护)费1.75万元、租赁费1.04万元、工会经费7.47万元、劳务费2.28万元、委托业务费2.27万元、福利费1.09万元，手续费0.03万元，其他交通费用19.5万元、其他商品和服务支出4.78万元。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　房屋面积8800平方米，账面价值1185.05万元（2005年建成），土地使用权面积6666.67平方米，账面价值1068.22万元，公务车1台，账面价值23.18万元，图书账面价值24.63万元，专用设备14.43万元。

　　（七）政府性基金财政预算拨款（无）

　　（八）决算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，当年一般公共决算当年财政拨款1870.15万元。

　　1、绩效总目标

　　通过投入，不断推动党校工作迈上新台阶，推动我市高素质领导干部队伍培养工作，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员干部和理论干部，为推动我市经济社会发展贡献力量。

　　2、绩效阶段性目标

　　（1）分春夏秋冬四季培训轮训全市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

　　（2）承办党委和政府举办的重点专题研讨班以及其他短期培训班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（七）政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计254万元，实际采购货物类240万元。

　　四、2019年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金365万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

　　从整体支出情况看，项目支出662.09万元，结余-297.09万元，主要是校园及学员公寓管理项目支出456.29万元，超预算276.29万元，主要用于购买服务支出。

　　五、中共鄂州市委党校2019年部门决算表

　　附件：中共市委党校2019年部门决算表

　　1.2019年收入支出决算总表；

　　2.2019年收入决算表；

　　3.2019年支出决算表；

　　4.2019年财政拨款收入支出决算总表；

　　5.2019一般公共预算财政拨款支出决算表；

　　6.2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

　　7.2019年三公经费支出决算表

　　8.2019年政府性基金预算财政拨款收支决算表

　　六、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。