鄂州市物价局（汇总）2019年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市物价局（汇总）单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市物价局（汇总）2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市物价局（汇总）2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市物价局（汇总）单位概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家的价格法律法规，研究起草我市实施办法，并负责贯彻实施；
2、贯彻执行国家和省的各项价格方针、政策和管理制度；研究提出贯彻落实全市年度价格总水平调控目标的实施措施，保持全市市场价格总水平的基本稳定。
3、研究提出全市价格宏观调控措施，建立和完善价格管理制度；参与与价格相关的计划、财政、金融、税收、劳资等经济关系的协调调控工作；负责全市物价工作宏观管理和综合平衡；负责征收管理价格调节基金；
4、按照价格管理目录的规定，负责贯彻执行国家和省制订、调整的行政事业性收费及政府定价和政府指导价的商品和服务价格；制订市管的行政事业性收费和服务价格；贯彻执行国家指导价商品的作价办法；合理安排各种差价和比价关系，依法规范价格行为，完善价格形成机制。
5、依法组织开展全市价格和收费的监督检查工作，健全对价格违法行为的举报制度，查处价格违法和各种乱收费案件；推行明码标价，指导价格社会监督工作；依法受理价格行政复议案件。
6、依法组织全市农产品、工业品、房地产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作，向有关方面提供成本预审报告，并提出相应的对策和建议。
7、指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。
8、负责全市物价干部的业务培训工作。
9、完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置及人员编制
1、局机关属全额拨款行政单位。按照“三定”方案设置的内设机构有：办公室（政策法规科）、商品价格管理科、收费管理科、服务价格管理科、行政审批科。编制23名（不含成调分局4个行政编与局机关并用），其中行政编制21名，工勤编制2名。财政供养人数42名，其中：在职21名，离休人数1名，退休人数20名。
2、局下属2个全额拨款的二级单位。价格监督检查分局为行政执法单位，有编制21名，其中行政编制21名；财政供养人数25名，其中：在职18名，退休人数6名。价格认证中心为公益一类事业单位，在编人员8名，财政供养人数8名。
第二部分 鄂州市物价局（汇总）2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收469.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入276.33万元，占收入的 58.86 %。其他收入84.9万元，占收入的 18.08 %,。上级补助收入30万元，占收入的6.39 %。上年结转78.26万元，占收入的16.67 %。
（二）2019年部门决算总支出 422.92 万元。其中：基本支出 386.47 万元，占支出的 91.38 %。项目支出36.44 万元，占支出的 8.62 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 教育支出2.49万元；
1.社会保障和就业支出25.74万元；
2.医疗卫生与计划生育支出14.43万元；
3.一般公共服务支出361.14万元；
4.住房保障支出19.12万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出188.98万元；
2.商品和服务支出26.50元；
3.对个人和家庭补助支出22.91万元；
4.项目支出36.44万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入391.23万元。比上年决算减少171.31 万元，下降30.47 %，主要原因是减少一般公共预算财政拨款.
2019年部门决算总支出 422.92 万元。比上年决算减少 667.21万元，下降61.2%，主要原因是 人员经费减少226.91万元，日常公用经费减少23.34万元，项目支出减少416.96万元 。
三.财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算 281.99 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入276.33 万元、上年结转 5.66 万元，政府性基金预算 0 万元。支出总决算 274.83 万元。主要包括： 教育支出2.49万元；社会保障和就业支出25.74万元；医疗卫生与计划生育支出14.43万元；一般公共服务支出213.05万元；
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出 274.83 万元，比上年减少 671.71 万元，下降70.96 %。具体情况如下：
一般公共服务支出213.05万元，比上年减少670万元 。
社会保障和就业支出25.74万元，比上年减少17.73万元。
医疗卫生与计划生育支出14.43万元，比上年减少3.59万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算274.83万元，占决算总额的 100 %。其中：
(一)人员经费211.89万元。包括：
工资福利支出188.98 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助22.91 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费 26.50万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出 26.50万元，主要包括办公费0.33万元、印刷费2.78万元、邮电费0.03万元、差旅费1.44万元、维修(护)费2.21万元、培训费2.49万元、公务接待费0.11万元、劳务费6.03万元、工会经费0.5万元、福利费8.61万元、公务用车运行维护费1.47万元、其他商品和服务支出0.51万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：其他用车 1辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
部门 2019 年度政府采购支出总额 1.83万元，其中：政府采购货物支出 1.83万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算 1.88 万元，比上年减少 3.21 万元，下降63.06 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，比上年决算增加（或减少）0 万元，上升（或下降）0 %，主要原因： 2019年无因公出国（境）。
（二）公务接待费决算0 .41万元，比上年减少0.1万元，下降5.27%。主要原因：减少公务接待。2019年国内公务接待共 9批次，共计 55 人。
（三）公务用车购置及运行维护费 1.47 万元，比上年减少3.06 万元。其中：
1.公务用车购置费0 万元，比上年增加（或减少 ） 0万元，上升（或下降） %，主要原因： 。
2.公务用车运行维护费 1.47万元，比上年减少3.06 万元，下降67.57%，主要原因： 节约开支减少用车次数 。2019年公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市物价局（汇总）2019年部门决算表
附件：鄂州市物价局（汇总）2019年部门决算表
