目 录
第一部分中共鄂州市委老干部局概况
（一）主要职能
（二）单位构成
（三）人员构成
第二部分 中共鄂州市委老干部局部门年度工作目标及主要任务
第三部分 中共鄂州市委老干部局部门收支预算总体安排情况
第四部分 中共鄂州市委老干部局部门预算收支增减变化情况说明
第五部分 中共鄂州市委老干部局部门一般公共预算财政拨款支出预算情况
第六部分 中共鄂州市委老干部局部门一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第七部分 中共鄂州市委老干部局部门政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第八部分 中共鄂州市委老干部局部门其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）专业性较强的名词解释
第九部分 中共鄂州市委老干部局部门2020年预算公开表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收入总体情况表
三、2020年部门支出总体情况表
四、2020年财政拨款收支总体情况表
五、2020年一般公共预算支出情况表
六、2020年一般公共预算基本支出情况表
七、2020年政府性基金预算支出情况表
八、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
一、中共鄂州市委老干部局概况
（一）部门主要职能
市委老干部局是市委主管老干部工作的职能部门，主要职责是:贯彻落实党的老干部工作方针政策，加强对全市老干部工作的宏观管理，抓好老干部政治、生活待遇的落实，组织和指导老干部开展文化体育活动，引导老干部发挥作用，做好离退休干部服务管理工作。局机关设二办二科（办公室，离退休干部党建办，管理服务科，宣传调研科）。挂靠单位鄂州市关心下一代工作委员会。下属三个参照公务员法管理的市财政全额拨款正科级事业单位：市老干部活动中心管理处、市老年大学、市黄州休干所。
（二）部门预算单位构成
中共鄂州市委老干部工作局、鄂州市老干部活动中心管理处、鄂州市老年大学、鄂州市黄州休干所
（三）部门人员构成
市委老干部局行政编制8名，工勤编制2名；
市老干部活动中心管理处编制8名（参照公务员法管理）；
市老年大学编制5名（参照公务员法管理）；
市黄州休干所编制4名（参照公务员法管理）；
二、年度工作目标及主要任务
着力做好离退休干部管理服务工作，切实保障离退休干部政治生活待遇落到实处。进一步落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个机制”，让老干部共享改革发展成果。依托老年大学、活动中心平台，拓展老年教育工作，组织离退休干部开展征文评选、交流访谈、文艺汇演、赛事交流、书画摄影等特色活动。充分发挥离退休干部作用，向基层社会传递正能量，推动全市老干部工作再上新台阶。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入850.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入850.46万元，占收入的100%，其他收入0万元。
（二）2020年部门预算总支出850.46万元。其中：基本支出595.46万元，占收入的70%，项目支出255万元，占收入的30%。
按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出749.33万元，社会保障和就业支出33.31万元，卫生健康支出28.10万元，住房保障支出39.72万元。
按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出503.57万元，商品和服务支出325.32万元；对个人和家庭的补助支出8.88万元，资本性支出12.69万元。
四、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门收入总预算850.46万元。比上年预算减少3439.59万元。2020年部门支出总预算850.46万元。比上年预算减少439.59万元，主要原因是：老年大学建设经费及其他项目经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算850.46万元，其中：当年预算850.46万元；主要安排情况如下：
（一）基本支出595.46万元。其中：
1、人员支出503.57万元，包括：工资福利支出503.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。
2、对个人和家庭的补助支出8.88万元，主要用于离休人员离休费
3、日常公用支出83.01万元，包括：一般公用支出25万元、工会经费6.62万元、福利费20.28万元、公务用车（包公务补贴和小车费）22.36万元、教育经费2.83万元、其他公用支出5.92万元。
（二）项目支出 255 万元。主要安排为：
1、125 万元，主要用于离退休老干部各项工作开展；
1、15 万元，主要用于关心下一代工作委员会各项工作开展；
3、115万元，主要用于老年大学各项工作开展
六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.43万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算持平。
（二）公务接待费预算0.43万元, 与2019年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费4万元。其中：
1、公务用车购置费0万元。
2、公务用车运行维护费4万元。比2019年减少2万元，主要原因：全市预算统一标准。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无政府性基金支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年机关运行经费预算83.01万元，占预算总额的0.9%。主要包括：办公费3.10万元、印刷费0.5万元、水费0.28万元、电费1.73万元、邮电费2.25万元、差旅费10.50万元、公务接待费0.43万元、维修费0.25万元、会议费2.50万元、培训费1.50万元、其他交通工具购置1.96万元、工会经费6.62万元、福利费8.28万元、其他福利费12万元、教育经费2.83万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.36万元、离退休福利费4.35万元、离退休公务费1.57万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 28.23万元；
1、货物类10.73万元，其中购置教学设备10.73万元；
2、服务类17.5万元，其中印刷费15万元； 公务用车汽油及保险2.5万元；
（三）国有资产占有使用情况
流动资产为148.6万元，占资产总额的3.96 %；固定资产为3600.63万元，其中：车辆1辆，金额20万元；房屋2821.17万元，其他759.46万元,占资产总额的 96.04%。 （四）预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算项目3个财政拨款255万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
2、重点项目绩效目标说明
离退休干部专项工作经费：项目全年预算数为125万元，资金来源于财政全额拨款。绩效目标资金执行率达到100%。开展召开全市老干部工作会；组织1-2次市级老干部视察活动；看望、慰问离休老干部及遗嘱（生病、去世）；组织召开1次老干部形势报告会；在报刊、网络上开辟专栏宣传老干部先进典型和老干部工作；组织全市离退休干部开展文体活动、举办全市离退休干部党支部书记培训班、全市离退休干部党员“七一”表彰、开展离退休老干部“示范党支部”创建活动；以市委书记、市长名义为全市离休干部和市级退休干部开展生日祝贺活动；开展全市老干部书画活动；开展特殊困难老干部帮扶活动；
关心下一代工作委员会工作经费：项目全年预算数为15万元，资金来源于财政全额拨款。绩效目标资金执行率达到100%。主要用于开展关心下一代工作、开展青少年主题教育活动、帮扶助学贫困援助；
老年大学运行经费：项目全年预算数为115万元，资金来源于财政全额拨款。绩效目标资金执行率达到100%。主要用于开展老年人活动、教育、活动场地维护所需费用；
（五）专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
