目 录
第一部分 市委老干部局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市委老干部局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 市委老干部局2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 市委老干部局概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央、国务院和省委省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际情况，负责组织贯彻落实；加强对区、办事处、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查。
2、指导、督促各单位按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。
3、有组织、有领导地发挥老干部在改革、发展、稳定和社会主义“两个文明”建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设。
5、努力办好市直休干所、老干部活动中心、老年大学。组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动，丰富老干部的精神文化生活。
6、按有关政策规定，负责离休干部提高待遇、发放护理费的审批和异地安置的联系、审批工作。
7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
8、调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制定，总结推广经验。
9、协助有关部门做好市直机关离休干部的医疗保健工作，协调市直单位老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、做好本系统离退休人员的管理服务工作。
11、承办上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
根据上述职责，市委老干部局本级内设二科二室。
办公室、管理服务科、宣传调研科、离退休干部党建办
2、部门预算单位组成
2019年部门预算包括：部门共有4个单位，包括市委老干部局本级、市老干部活动中心管理处、市老年大学、黄州休干所。
三、部门人员构成
鄂州市委老干部局编制人数27人，其中：行政编制8人，工勤编制2人，参公事业编制17人。2019年部门预算在职人员24人；离休1人。
第二部分 市委老干部局2019年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入1643.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1643.95万元，占收入的100%。
（二）2019年部门决算支出1141.92万元。其中：基本支出525.6万元，占支出的46.03 %。项目支出 616.32万元，占支出的 53.97 %。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1050.49万元，教育支出2.51万元，社会保障和就业支出46.25万元，卫生健康支出22.59万元，住房保障支出20.08万元。
基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出376.14万元，商品和服务支出66.94万元，对个人和家庭的补助82.52万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算1643.95万元。比上年决算增加818.68万元，增长99.2 %，主要原因是2018年老年大学基建结余并入大帐，老年大学建设经费680万元；成立离退休党工委，增加预算收入79万元。
2019年部门支出决算1141.92万元。比上年决算增加272.17万元，增长31.29 %，主要原因是增加了老年大学建设经费支出272万元 。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算 1643.95 万元。主要包括一般公共服务支出1552.52万元，教育支出2.51万元，社会保障和就业支出46.25万元，卫生健康支出22.59万元，住房保障支出20.08万元。2019年财政拨款支出总决算 1141.92 万元。主要包括：一般公共服务支出1050.49万元，教育支出2.51万元，社会保障和就业支出46.25万元，卫生健康支出22.59万元,住房保障支出20.08万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出1141.92万元。（一）一般公共服务支出1050.49万元：其中行政运行356.99万元、一般行政管理事务616.38万元、机关服务77.12万元。（二）教育支出中干部教育支出2.51万元。（三）社会保障和就业支出46.25万元：其中归口管理的行政单位离退休10.71万元、机关养老保险缴费支出35.54万元。（四）卫生健康支出20.08万元，其中行政单位医疗20.08万元。（五）住房保障支出20.08万元，其中住房公积金20.08万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算525.6万元，占决算总额的46.03 %。其中：
(一)人员经费458.66万元。包括：
1、工资福利支出376.14万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助82.52万元，主要用于：离休费、离退休人员奖金支出。
（二）公用经费66.94万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算 66.94万元，主要包括：办公费2.73万元、印刷费6.29万元、邮电费0.50万元、差旅费0.5万元、维修费0.01万元、培训费2.7万元、公务接待费0.16万元、劳务费13.91万元、工会经费4.31万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费3.53万元、其他交通费用16.67万元、其他商品和服务支出12.63万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日资产总额为4227.35万元。其中：固定资产原值为3600.63万元，其中：车辆1辆，金额20万元；房屋2821.17万元，其他759.46万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
根据预算绩效管理要求，市委老干部局对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对“离退休老干部工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出104.39万元，从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了离退休老干部工作正常开展。项目全年预算数为122万元，执行数为104.39万元，完成预算85.57 %。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购预算支出90.52万元。主要用于物业管理费、印刷、办公耗材、燃油费。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算5.11万元，比上年减少0.15万元，其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加0 万元，上升0 %，主要原因：没有开展此类工作。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算1.58万元，比上年增加0.49万元。主要原因：来访人员主要是来学习全国示范老年大学建设及教学经验。2019年国内公务接待共 20 批次，共计306人。
（三）公务用车购置及运行维护费3.53万元，比上年减少0.64万元。对应急公务用车严格管理，控制开支，努力降低其运行维护费。本年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延长按有关规定继续使用的资金
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.
6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。? 7、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。? 9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费包括单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费,伙食费,培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分市委老干部局2019年部门决算表
附件：市委老干部局2019年部门决算表
1、收入支出决算总表（附后）
2、收入决算表（附后）
3、支出决算表（附后）
4、财政拨款收入支出决算总表（附后）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附后）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附后）
7、财政拨款“三公”经费支出决算表（附后）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）
