市文旅局2019年部门决算
目 录
第一部分 市文旅局概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 市文旅局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分市文旅局2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分市文旅局概况
一、部门基本概况
（一）部门主要职能
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草历史文化保护地方性法规、市政府规章草案。
2.统筹全市文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.指导、管理全市性重大文化和旅游活动，指导规范全市重点文化和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
9.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
10.指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，牵头全行业安全生产工作。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.统筹规划全市群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责全市体育彩票销售的监督管理。
12.统筹规划全市竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。负责全市举办、承办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调，指导参加省级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
13.负责全市广播电视行业监管。组织、指导和管理全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向。组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有14个，分别是办公室、政策法规科、人事教育科、财务与统计科、艺术科、公共服务科、文物科、产业发展科、行业管理科、宣传推广科、体育科、广电科、机关党委、离退休干部科。
2、部门决算单位组成
2019年部门决算包括：部门共有8个单位，包括市文体新广局局本级、市文化市场执法支队、市群众艺术馆、市博物馆、市图书馆、市社会体育管理中心、市青少年业余体校运动学校、市艺术创作研究所。
三、部门人员构成
机关编制人数39人，其中行政编制30人，事业编制3人，工勤编制6人。实有在职在编33人，离休人员1人， 退休人员56人；二级单位事业编制134人，其中在职在编人员93人，离休人员1人，退休人员78人。
第二部分 市文旅局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入13883.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7140.53 万元，占收入的51.43%。其他收入2125.49万元，占收入的15.31%。上年结转4617.61万元，占收入的33.26%。。
（二）2019年部门决算总支出8751.54万元。其中：基本支出3417.87万元，占支出的39.05%。项目支出5333.67万元，占支出的60.95%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出3.1万元；
2.教育支出14.52万元；
3.文化旅游体育与传媒支出6706.32万元；
4.社会保障和就业支出352.35万元；
5.城乡社区支出168.54万元；
6.卫生健康支出169万元；
7.住房保障支出153.1万元；
8.其他支出1184.63万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资1308.84万元，伙食补助费37.06万元、养老保险663.21万元、医疗保险508万元、住房公积金414.93万元、商品和服务支出4598.37万元、福利费81.2万元、工会经费45.77万元、购置费865.68万元、教育经费14.52万元、离休费28.76万元、退休费144.53万元、抚恤金37.94万元、其他对个人和家庭支出2.73万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入13883.64万元。比上年决算减少1465.88万元，下降9.55%，主要原因是2018年市财政拨入图书馆新馆设备资料购置费。
2019年部门决算总支出8751.54万元。比上年决算减少1893.1万元，下降17.78%，主要原因是2018年新馆设备购置费增加及群众艺术馆改造前期支付费用较少导致。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算12552.6万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入7140.53万元、上年结转 2592.23万元，政府性基金预算1571万元、上年结转1248.84万元。支出总决算8008.61万元。主要包括：一般公共预算财政拨款支出6659.06万元，政府性基金支出1349.54万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出6659.06万元，比上年减少1291.61万元，下降16.25%。具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出2.2万元，比上年增加2.2万元，原因是2019年新增项目。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.9万元，比上年减少0.09万元，主要原因是扶贫干部补助经费未及时发放。
3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出14.52万元，发比上年减少1.46万元，主要原因是此项根据人员情况确定费用。
4、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出416.84万元，比上年减少610.49万元，主要原因是财政拨付2018年五项奖励经费计入一般行政管理事务。
5、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出732.4万元，比上年增加279.67万元，主要原因是奖励经费计入行政管理事务中支出。
6、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1486.03万元，比上年减少860.62万元，主要是2018年新馆搬迁购置等费用。
7、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）支出0.36万元，2019年新增。
8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体(项）支出1.47万元，2019年新增。
9、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出60万元，比上年减少240万，原因是2018年财政拨入《童声》300万元，2019年拨入建国70周年费用。
10、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出529.06万元，比上年增加43.76万元，主要原因是2019年财政拨入国家级非遗专项经费。
11、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出20万元，2019年新增，此项是市财政拨入日本访问团工作经费。
12、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出185.41万元，比上年增加87.76万元，主要原因是群众艺术馆非遗支出。
13、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）支出239.19万元，比上年增加81.09万元，主要原因是2019年执法支队交2014年10月至2019年个人养老保险。
14、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项)支出20万元，比上年减少1万元，本项主要用于补助老年体协活动经费及三国吴都研究会经费。
15、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出219.95万元，比上年减少1391.08万元，主要原因是2018年对观音阁、怡亭铭摩崖石刻等古建筑维修。
16、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出1424.87万元，比上年增加330.82万元，主要原因是2019年对贺龙军部及科技楼维修。
17、?文化体育与传媒支出（类）文物（款） 历史名城与古迹（项）支出200.38万元，2019年新增，主要原因是怡亭铭等名城与古迹维修费。
18、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出165.36万元，比上年减少203.83万元，主要原因是2018年省拨专项支出国民体质测试器材费。
19、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出148.52万元，比上年减少27.24万元，主要原因是社体中心2019年养老保险费未交。
20、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出2.24万元，比上年减少5.34万元，主要原因是2018年支出体育场地普查费。
21、文化体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）支出11.22万元，比上年减少5.22万元，此项系省拨扫黄打非经费，2018年支付2017年扫黄打非先进单位奖励费用。
22、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出83.7万元，比上年增加21.47万元，主要原因是鄂州讲坛及群众艺术馆广场舞比赛及周周乐活动费用。
23、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）20万元，对比18年下降10万元，主要原因是2018年是支付的文化产业园扶持经费。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）支出19.87万元，比上年增加0.58万元，主要原因是离休人员增加护理费。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）29.03万元，比上年减少1.67万元。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出303.45万元，比上年增加137.83万元，主要原因是新进人员及执法支队补交2014年10月至2019年养老保险。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38.14万元，比上年减少10.44万元，主要原因是经费不够计入了行政运行。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支付128.58万元，比上年增加35.78万元，主要原因是奖励工资等计入此项。
29、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支付2.28万元，比上年增加0.12万元，主要原因是离休人员医疗费增加。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出153.1万元，主要原因是财政2019年将此项单列。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算2678.55万元，占决算总额的40.22%。其中：
(一)人员经费2320.34万元。包括：
工资福利支出2195.91万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助124.43万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费358.21万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出 358.21万元，占决算总额的4.09%。主要包括办公费20.05万元、印刷费6.67万元、水费5.55万元、电费8.78万元、邮电费7.42万元、差旅费20.47万元、维修（护）费149.71万元、租赁费3.73万元、培训费14.52万元、公务接待费1.1万元、劳务费16.15万元、委托业务费9.46万元、工会经费25.46万元、福利费43.65万元、公务用车运行维护费10.49万元、其他商品和服务支出6.61万元等。对比年初预算345.3万元增加12.91万元，增加比例3.74%。主要原因是办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费等增加导致。
七、国有资产占用情况说明
截止到2019年12月31日止，本系统固定资产共计4762.04万元，其中：房屋价值1550.1万元；车辆11辆价值215.91万元，其中执法通勤车2辆，其他用车9辆，其中公务用车6辆，流动图书车、流动舞台车、流动文物车各1辆），50万元以上设备2套，价值161万元，其他固定资产2835.03万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
１、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，局机关组织对系统2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年我系统纳入项目绩效目标管理的项目共32个，全年总预算收入4235.35万元（含上年结转、含转移性支出），从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明克，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了文化体育与传媒的安全、稳定、可靠运行，基本达到预期绩效目标。
附件：2019年度市文旅局整体支出绩效自评表
2、部门决算中项目绩效自评结果。
局系统决算中反映文化体育与传媒项目绩效自评结果。文化体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分94分，全年预算数为4235.35万元，执行数为3980.51万元，完成预算的93.98%。主要产出和效果：一是保证了局系统开展的各项业务工作正常运转；二是对我市文化、旅游、体育健身等大发展大繁荣做出了一定的贡献。 但还要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
附件：《2019年度戏曲后备人才培养经费项目绩效自评表》等项目自评表
九、政府采购执行情况说明
各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 1956.92 万元，其中：政府采购货物支出 782.9 万元、政府采购工程支出438.8 万元、政府采购服务支出735.22 万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算73.98万元，比上年增加46.96万元，上升174%。其中：
因公出国（境）费决算 0万元。
（二）公务接待费决算4.78万元，比上年增加0.8万元，上升20.1%。主要原因：机构改革单位合并。2019年国内公务接待共 94次，共计702人。
（三）公务用车购置及运行维护费69.2万元，比上年增加46.15万元。其中：
1.公务用车购置费43.71万元，比上年增加43.71万元，上升100%，主要原因：博物馆购入移动文物专用车。
2.公务用车运行维护费25.49万元，比上年增加2.44万元，上升10.59%，主要原因：移动文物车运行费。2019年公务用车购置量1台，保有量11台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出1349.54万元。比上年增加94.19万元，主要原因是2019年吴都生态廊道支出费用。
第三部分 专业名词解释
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
1.行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
3.文物支出反映文物保护和管理等方面的支出。
4.体育支出反映体育方面的支出。
5.新闻出版广播影视支出反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
6.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
7.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
8.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
10、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
11、旅游市场通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和；从地理学角度讲，它是旅游市场旅游经济活动的中心。属一般商品市场范畴，具有商品市场的基本特征，包括旅游供给的场所（即旅游目的地）和旅游消费者（即游客），以及旅游经营者与消费者间的经济关系。旅游市场与一般商品市场的区别在于它所出售的不是具体的物质产品，而是以劳务为特征的包价路线。同时，旅游供给与消费过程同步进行，具有很强的季节性。
第四部分 市文旅局系统2019年部门决算表
附件：市文旅局系统2019年部门决算表
