目 录
第一部分 中共鄂州市委统战部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委统战部2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分中共鄂州市委统战部2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分中共鄂州市委统战部概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）研究拟订全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各区各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施。
（五）负责联系各民主党派市委会，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，调研指导全市民族宗教工作，依法管理宗教事务，开展民族团结进步创建活动，协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护民族宗教领域和谐稳定，联系少数民族和宗教界的代表人士。贯彻落实上级治疆工作方略。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞台属、侨胞侨眷有关工作。
（十）统一管理全市对台工作，宣传贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针政策，调查研究全市对台工作情况，统筹协调各区各部门各单位对台工作。开展对台交流交往，管理涉台行政事务，为台商投资、贸易牵线搭桥，提供咨询服务，协调指导涉台园区建设，保护台商台胞合法权益。
（十一）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。
（十二）受市委委托，领导市工商业联合会党组，指导市工商业联合会工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十三）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构10个，分别是：民族工作科、宗教工作科、监督检查科，办公室，干部科，党派科（民主党派综合办公室），侨务工作科，台湾工作科，经济联络科，党外知识分子工作科（新社会阶层人士科）。
2.部门决算单位组成
中共鄂州市委统战部属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委统战部部门编制人数25人，其中行政编制25人。
2020年部门决算在职人员25人，离休1人，退休人员17人。
第二部分 中共鄂州市委统战部2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入 802.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入778.53万元，占收入的97%。上年结转24.06万元，占收入的3 %。。
（二）2019年部门决算支出793.37万元。其中：基本支出564.12万元，占支出的 71.1 %。项目支出 229.24万元，占支出的 28.9%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出684.29元、教育支出2.3万元、社会保障和就业支出55.81万元、医疗卫生与计划生育支出21.06万元、住房保障支出29.91万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出475.95万元、商品和服务支出256.95万元、对个人和家庭的补助60.47万元 。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算778.53万元。比上年决算增加330.32万元，上升71.8%，主要原因机构改革，民宗局划入统战部。
2019年部门支出决算793.37万元。比上年决算增加330.07万元，上升74.46%，主要原因机构改革，民宗局划入统战部。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算 802.58万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入778.53万元、上年结转 24.06万元。支出决算793.37万元。主要包括：一般公共服务支出684.29万元，教育支出2.3万元，社会保障和就业支出55.81万元，医疗卫生与计划生育支出21.06万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出 793.37万元，比 2018年部门决算增加350.07万元，上升78.97％。上升的原因是机构改革，民宗局划入统战部。具体情况如下：
（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.3万元，比2018年部门决算增加0.78万元，上升51.32%。主要用于干部教育方面。
（二）社会保障和就业支出（类）55.81万元。比2018年部门决算增加31.15万元，上升126.32%。主要用于离退休人员工资、福利费、公用公费等和缴纳在职人员养老统筹单位部分。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.06万元，比2018年部门决算增加7.39万元，上升54.06%。主要用于缴纳单位职工医疗保险单位部分。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）29.91万元。用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
（一）一般公共服务支出（类）统战工作事务（类）支出684.29万元。其中：
1、行政运行（项）支出427.74万元。
2、一般行政管理事务（项）支出256.55万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算564.12万元，占决算总额的71.1%。其中：
(一)工资福利支出475.95万元。包括：
工资福利支出 475.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）对个人和家庭的补助 44.47万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（三）公用经费 43.71万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算 43.71万元，占决算总额的 5.5%。主要包括：办公费1.13万元、印刷费0.53万元、差旅费1.19万元、维修费0.03万元、培训费2.3万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.32万元、公务用车运行维护费0.73万元、办公设备购置3.98万元、委托业务费33.30。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产净值共29.46万元，其中：房屋 0 平方米，金额0万元 ；车辆2 辆，净值4.31万元；专用设备0 台，金额0万元；通用设备105件，净值12.24万元；家具用具134件，净值12.91万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年项目涉及4个，涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出支出总额的100%。从评价情况来看，在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部围绕中心，服务大局，促进非公有制经济快速健康发展作贡献;增进团结，共建和谐，积极推进民主政治建设和多党合作事业;加强培养，推进选拔，不断健全完善党外干部工作机制;完善措施，夯实基础，大力抓好统战宣传、信息、调研工作;着眼稳定，加强引导，积极做好新形势下的民族宗教工作;加强联系，促进统一，稳步开展对台和海外统战工作。
附件：2019年度中共鄂州市委统战部整体支出绩效自评表
（二）部门决算中预算绩效自评结果：
我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。全年项目涉及4个，涉及资金170万元。其中：1、统战工作经费，全年预算数77万元，全年执行数77万元，执行率100%；2、政治特别费，全年预算数43万元，全年执行数43万元，执行率100%；3、民族宗教专项工作经费，全年预算数40万元，全年执行数35.96万元，执行率91%；4、宗教团体工作经费，全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。主要产出和效益：我部贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。核对中心根据绩效评价结果，加强项目规划，完善绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，加强项目管理，将结果与预算安排相结合，让项目资金发挥更大效益。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。无
九、政府采购执行情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算6.25万元，比上年减少0.35万元，下降5.3%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算增加（或减少）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：我部严格控制出国组团申报，本年未编报“因公出国（境）费用”预算支出。2019年因公出国（境）团数0个，共计0人。
（二）公务接待费决算2.79万元，比上年增加2.55万元。由于统战交流工作增加，接待费用增加。2019年国内公务接待13次，共计247人。
（三）公务用车购置及运行维护费3.46万元，比上年增加0.9万元，上升35.16％。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 %，主要原因：无变化 。
2.公务用车运行维护费3.46万元，比上年增加0.9万元，上升35.16 %，主要原因：统战部严格控制公务用车。2019年公务用车购置量0台，保有量2台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
中国民主党派，指中国境内各大民主党派。包括中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社。这些爱国民主党派是在抗日反蒋斗争中逐步形成和发展起来的，同中国共产党有长期合作的历史，先后响应中国共产党1948年5月1日提出的召开新政治协商会议的号召，1949年参加了中国人民政治协商会议。中华人民共和国成立后，中国共产党同各民主党派坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，推动各民主党派的成员和所联系的人们参加各项政治活动，参加反对国内外敌人的斗争，为社会主义建设事业服务。
第四部分中共鄂州市委统战部2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
