一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。指导全市理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导新闻出版部门工作；负责指导精神文化产品的生产和文化产业的管理；负责指导、部署全市思想政治工作；负责指导和部署全市对外宣传工作，负责全市网络安全管理；负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。

　　（二）部门预算单位构成

　　中共鄂州市委宣传部本级。

　　（三）部门人员构成

　　编制人数39名；预算实有人数42人，其中在职人员30人，退休人员12人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年全市宣传文化思想工作要把决胜全面建成小康社会作为主基调，统筹做好各方面宣传工作，全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设，严格落实意识形态工作责任制，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、坚定信心，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为加快鄂州“三城一化”建设、深入推进城乡融合高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2020年部门预算总收入1495.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1495.28万元，其他收入 0万元；上年结转0万元。比2019年预算增加346.18万元，主要原因：机构改革后部门职能与人员变化 。

　　（二）2020年部门预算总支出1495.28万元。其中：基本支出750.28万元，项目支出745万元。比2019年预算增加346.18万元，主要原因：机构改革后部门职能与人员变化 。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、其他项目支出等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1495.28 万元，其中：当年预算1495.28万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出750.28万元。其中：

　　1.人员经费651.47万元，包括：（1）工资福利支出 647.09万元，主要用于工资支出、社保缴费。（2）对个人和家庭的补助支出4.38万元，主要用于离退休费。

　　2.公用经费98.81万元，包括：办公费、印刷费支出，主要用于日常办公、差旅开支、文印耗材等 。

　　（二）项目支出745万元。

　　主要用于楷模人物评选及宣传、理论学习与思想政治工作、新闻宣传、公益广告宣传、文明创建管理、志愿服务常态化等工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算36.6万元，比2019年预算增加24.07万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算0万元。

　　（二）公务接待费预算5.1万元，比2019年预算增加4.57万元，主要原因：工作职能需要与计算口径调整 。

　　（三）公务用车购置及运行维护费31.5万元，比2019年预算增加19.5万元。其中：

　　1.公务用车购置费18万元，比2019年预算增加18万元，主要原因：2020年拟购置更新公务用车。

　　2.公务用车运行维护费 13.5万元，比2019年预算增加1.5万元，主要原因：测算方式调整与工作需要。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无该项预算。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关运行经费70.75万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计128万元。包括：

　　1.货物类63万元。

　　2.服务类65万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市委宣传部使用滨湖大厦办公（市委市政府大楼），目前保有公务用车2辆。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款745万元。

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款745万元。对照重点项目支出：国防教育经费、湖北日报、湖北电视台记者站工作经费、记者接待费、外宣及互联网信息管理工作经费、网络运行、网信宣传建设费用、吴都楷模宣传表彰经费、宣传经费、中心组学习经费、道德模范帮扶、精神文明建设表彰、未成年人思想道德建设、志愿服务工作经费项目的重点工作安排，全面加强全市干部群众理论武装；组织组织中心组学习；强化宣传引导营造舆论气场；强化网络宣传强化公共文化服务；推动文化产业和文艺精品创作等工作。

　　八、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。