中共鄂州市委宣传部2019年部门决算
目 录
第一部分 中共鄂州市委宣传部单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委宣传部2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委宣传部2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 中共鄂州市委宣传部单位概况
一、部门主要职能
中共鄂州市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。一直以高度的政治责任感，统筹全市宣传思想文化工作，坚定维护党中央权威，坚持党的路线方针，深入贯彻市委市政府各项决策部署。市委宣传部指导全市理论学习、理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导新闻出版部门工作；负责指导精神产品的生产和文化产业的管理；负责指导、部署全市思想政治工作；负责指导和部署全市对外宣传工作，负责全市网络安全管理；负责规划指导全市思想道德建设和精神文明创建活动。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
2019年市委宣传部内设12个科室，分别为：办公室、干部科、宣传教育科、理论科、文艺科、新闻科、出版发行科、网络管理科、网络宣传科、文明创建综合科、文明创建指导科、未成年人思想道德建设科。
2、部门决算单位组成：中共鄂州市委宣传部
二、部门人员构成
市委宣传部编制人数39人，其中：行政编制30人，事业编制9人，工勤编制0人；2019年部门预算在职人员27人，其中：不占编领导1人。离退休人员12人，其中：离休人员0人，退休人员12人。
第二部分 中共鄂州市委宣传部2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入1732.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1289.78万元，占收入的74.43%。其他收入4.5万元，占收入的0.26%。上年结转398.19万元，占收入的23%。
（二）2019年部门决算总支出1382.68万元。其中：基本支出561.44万元，占支出的40.61%。项目支出821.24万元，占支出的59.39%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出2.53万元；
2.社会保障和就业支出50.23万元；
3.医疗卫生与计划生育支出23.48万元；
4.一般公共服务支出919.99万元；
5.文化旅游体育与传媒支出308.51万元；
6.城乡社区支出6.21万元
7.住房保障支出20.88万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出445.06万元；
2.商品和服务支出41.64万元；
3.对个人和家庭补助支出70.16万元；
4.项目支出815万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入1732.46万元。比上年决算增加124.37万元，增长10.28%，主要原因是专项拨款增加。
2019年部门决算总支出1382.68万元。比上年决算增加443.87万元，增长47.28%，主要原因是专项执行完成较好增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算1717.96万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1289.78万元、上年结转 388.19万元，政府性基金预算40万元。支出总决算1371.83万元。主要包括：一般公共服务支出919.99万元；文化旅游体育与传媒支出348.51万元；社会保障和就业支出50.23万元；卫生健康支出23.48万元；城乡社区支出6.21万元；住房保障支出20.88万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出1331.83万元，比上年增加393.02 万元，增长41.86%。具体情况如下：一般公共服务支出919.99万元；文化旅游体育与传媒支出308.51万元；社会保障和就业支出50.23万元；卫生健康支出23.48万元；城乡社区支出6.21万元；住房保障支出20.88万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算556.94万元，占决算总额的41.82%。其中：
(一)人员经费515.23 万元。包括：
工资福利支出445.06万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助70.16万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费41.73万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出41.73万元，比年初预算数减少19.08万元，降低31.42%。主要原因是：办公费、差旅费等减少。
七、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我部共有车辆2辆，为市委宣传部与市文明办公务应急车辆；我单位无价值50万元以上通用设备；无价值 100万元以上专用设备。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金751万元，占一般公共预算项目支出总额的98％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了宣传思想工作的正常运行，基本达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位对2019年度预算绩效情况进行了评估，项目全年预算数为751万元，执行数为735.4万元，完成预算98％。主要产出和效益：一是选树了一批具有崇高道德品质和高尚价值追求的先进典型，在全市营造了学习先进、争当先进的良好氛围；二是大力实施文化惠民工程，受益群众达30多万人次，极大地丰富群众精神文化生活；三是开展系列国防教育活动，传承红色基因，凝聚爱国力量；四是引导舆论、宣传鄂州、为鄂州改革与发展提供舆论支撑，为全市改革发展以及和谐社会建设营造良好的外部环境；五是2019年全市意识形态领域总体形势向上向好、平稳可控；六是全年我市未发生全国全省有影响的网络舆情事件，为我市“三城一化”营造了良好的网络舆论氛围；七是为各级新闻媒体记者来我市开展采访工作提供细致、周到的后勤保障服务，全年在省级以上媒体发稿量1600余篇，在人民网、新华网刊发鄂州稿件240余篇，鄂州对外形象不断提升；八是将公益广告融入到人们生活的方方面面，在无形中传递讲文明、树新风的“正能量”；九是不断加强和改进全市未成年人思想道德建设, 为未成年人的身心健康发展创造良好的条件和社会环境；十是顺利完成全国文明城市创建工作。
附件：《2019年度市委宣传部项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。我部门在做预算、日常项目支出中将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将项目支出都控制在预算范围内。
九、政府采购执行情况说明
各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 53.37万元，其中：政府采购货物支出 53.37万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算13.25万元，比上年增加1.98万元，上升17.57%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元。
（二）公务接待费决算1.8万元，比上年增加1.22万元，上升210%，主要是接待记者采访方面支出增加。2019年国内公务接待共28批次，共计231人。
（三）公务用车购置及运行维护费11.45万元，比上年增加1.38万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少 ）0万元，上升（或下降）0 %。
2.公务用车运行维护费11.45万元，比上年增加1.38万元，上升13.7%，主要原因：进一步严格公务用车管理，将省级媒体驻鄂州记者站采访车辆运行维护开支，纳入三公经费统计。2019年公务用车购置量0台，保有量2台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位政府性基金支出40万元。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委宣传部2019年部门决算表
附件：中共鄂州市委宣传部2019年部门决算表
中共鄂州市委宣传部2019年项目支出绩效自评表
