目录
第一部分中共鄂州市委政策研究室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分中共鄂州市委政策研究室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分名词解释
第四部分中共鄂州市委政策研究室2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分中共鄂州市委政策研究室概况
一、部门主要职能
1、根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议。
2、承担市委重要文件、报告的起草工作。
3、对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。
4、对各区、开发区、办事处和市直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
5、承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。
6、承担全市决策研究优秀成果评选工作。
7、承担市委信息资料室的工作。
8、完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有8个，分别是综合科、改革办秘书科、财经办秘书科、经济科、城乡发展科、社会和文化科、生态文明科、党建科。
2、部门决算单位组成
市委政研室属一级预算单位，无下属单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委政策研究室编制数19个。2019年部门决算一般公共预算财政拨款开支人员22名，其中：在职18名，退休人数4名。
第二部分中共鄂州市委政策研究室
2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入441.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入436.4万元，占收入的98.87%；其他收入5万元，占收入的1.13%。上年结转8.44万元，总收入449.84万元。
（二）2019年部门决算支出417.66万元，其中：基本支出339.54万元，占支出的81.30%。项目支出78.12万元，占支出的18.70%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出358.27万元，教育支出0.87万元，社会保障和就业支出23.17万元，医疗卫生与计划生育支出13.71万元，住房保障支出21.64万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出300.12万元，商品和服务支出21.27万元，对个人和家庭的补助18.15万元，项目支出78.12万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算441.40万元。比上年收入决算增加219.95万元，增长99.32%。主要原因是2019年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位。
2019年部门支出决算417.66万元。比上年支出决算增加193.28万元，增长86.14%，主要原因是2019年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算436.4万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入436.4万元，政府性基金预算0万元。年初结转资金6.78万元。支出决算414.86万元。主要包括：一般公共服务支出355.47万元，教育支出0.87万元，社会保障和就业支出23.17万元，医疗卫生与计划生育支出13.71万元，住房保障支出21.64万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出414.86万元，比2018年增加198.83万元，增加92.04%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）支出355.47万元，比上年决算增加161.19万元，增加82.97%。
1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出59.32万元，比上年决算增加59.32万元，增加100%。主要原因是2019年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位。
2、发展与改革事务（款）支出104.66万元，比上年决算增加59.32万元，增加100%。主要原因是2019年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位。其中：
（1）行政运行（项）支出58.24万元，比上年决算增加58.24万元，增加100%。
（2）其他发展与改革事务支出（项）支出46.42万元，比上年决算增加46.42万元，增加100%。
3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出189.79万元，比上年决算减少3.56万元，减少1.84%。
（1）行政运行（项）支出159.79万元，比上年决算减少3.05万元，减少1.87%。主要原因是2019年政研室人员调整。
（2）一般行政管理事务（项）支出30万元，比上年决算减少0.5万元，减少1.64%。主要原因是财政拨款调整。
4、组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.69万元，比上年决算增加0.76万元，增长81.72%。主要原因是2019年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.87万元，比上年决算增加0.02万元，增加2.35%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出23.17万元，比上年决算增加9.93万元，增加75%。
1、归口管理的行政单位离退休（项）支出0.91万元，比上年决算增加0.1万元，增加12.35%。主要原因是退休人员退休费自然增长。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.26万元，比上年决算增加9.83万元，增长79.08%。主要原因是2019年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.71万元，比上年决算增加6.05万元，增长78.98%。主要原因是2019年机构改革，将原市改革办经费及人员转入全部并入本单位。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.64万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算336.73万元：
(一)人员经费315.46万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。
（二）公用经费21.27万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算21.27万元，占决算总额的5.09%。主要包括：办公费2.32万元、邮电费0.23万元、差旅费0.1万元、维修费0.04万元，培训费0.87万元、工会经费3.73万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他交通费等11万元。
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共39.34万元，1、固定资产39.08万元。具体为：房屋0平，金额0万元；通用设备41台（个、辆），金额33.82万元（含车辆1辆，原价值金额18.78万元）；专用设备2台，金额0.48万元；家具用具12个（套），金额4.78万元。2、无形资产0.26万元。
八、预算绩效情况说明
2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.12万元。2019年，结合贯彻落实中央、省有关精神，市第七次党代会，市委七届九次全会等精神，我单位认真做好全面深化改革工作，开展调查研究，为市委决策提供第一手资料，为增强我市经济决策与管理的科学性、前瞻性、有效性，推进“三城一化”建设、实现城乡融合高质量发展具有现实指导意义。2019年已对照绩效总目标和各项目绩效目标，通过调研，抓实政研、改革、财经工作，推进鄂州经济社会创新发展，有序发展，实现高质量发展。
九、政府采购执行情况说明
2019年政府采购计划支出14.53万元，实际采购14.40万元，全部为服务采购，主要用于车辆保险、燃油和维修、资料印刷等。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算2.87万元，比上年增长1.66万元，增长135.75%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上年决算一致。
（二）公务接待费决算0.29万元，比上年增长0.29万元。主要原因：2019年机构改革，将原改革办并入我单位，对内对外调研协调工作等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费2.58万元，比上年增加0.58万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年一致。
2.公务用车运行维护费2.58万元，比上年增加1.22万元，增长111.74%，主要原因：2019年机构改革，将原改革办并入我单位，对内对外调研协调工作等支出。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出。
第三部分专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分中共鄂州市委政策研究室2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
