目 录
第一部分 鄂州市应急管理局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）主要职能
（二）预算单位构成
（三）部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、收支预算总体安排情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、预算收支增减变化说明
六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）名词解释
第二部分 鄂州市应急管理局部门预算公开表格
一、鄂州市应急管理局2020年收支预算总表
二、鄂州市应急管理局2020年收入预算总表
三、鄂州市应急管理局2020年支出预算总表
四、鄂州市应急管理局2020年财政拨款收支预算总表
五、鄂州市应急管理局2020年一般公共预算支出表
六、鄂州市应急管理局2020年一般公共预算基本支出表
七、鄂州市应急管理局2020年财政拨款“三公”经费支出表
鄂州市应急管理局2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、负责全市应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头管理全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性应急救援队伍。
8、组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、组织开展应急管理方面的对外交流与合作。
17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18、完成上级交办的其他任务。
（二）预算单位构成。市应急管理局本级及下属3个二级预算单位纳入2020年部门预算编制范围。 3个二级单位为：鄂州市防震减灾中心、鄂州市安全生产执法监察支队、鄂州市救灾物资储备中心。
（三）部门人员构成。鄂州市应急管理局机关核定行政编制32名，实有人数39人，其中：行政编制24人，工勤人员1人，待编5人、退休人员9人。鄂州市防震减灾中心核定编制6名，在编人员1人。鄂州市安全生产执法监察支队核定编制15名，在编人员9人。鄂州市救灾物资储备中心核定编制数4名，在编人员2人。
二、年度工作目标及主要任务
2020年，应急管理工作将以习近平总书记关于应急管理、防灾减灾、安全生产重要论述精神为指导思想，全面贯彻落实市委、市政府关于安全生产、防灾减灾救灾和应急管理重要工作部署，强化安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，深化重点专项整治、加强风险管控措施，推进应急管理和自然灾害应急救援能力的提升。
（一）再强措施，毫不放松地抓好安全生产。一是进一步强化各方责任落实，压实企业的主体责任、行业的监管责任、属地的管理责任。二是进一步强化安全生产监管执法，加大对安全生产违法违规行为的监管执法力度，严管重罚、动真碰硬。三是进一步加强重点行业领域专项整治，综合运用指导协调、监督检查、事故查处等手段，督促各安全生产专业委员会认真排查化解各类安全隐患，提升安全生产防护能力。
（二）预防为主，全力做好自然灾害风险防范化解。一是强化责任落实，充分发挥减灾委、防汛抗旱指挥部等相关指挥协调机构作用，督促相关涉灾部门履行事前防范职责。二是强化风险监测。拓展信息获取渠道，加强相关部门沟通协调，建立信息共享机制，明确共享内容和数据更新频次，依法统一发布灾情。三是强化灾害救助。及时转移安置受灾群众，发放救灾款物，做好冬春救助，妥善保障受灾困难难群众基本生活。
（三）加强宣传，增强公众安全意识和自救能力。一是抓好安全发展和应急管理主题宣传，推动习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要思想在我市落实落地。二是抓好安全生产和应急自救日常教育，利用各类媒体、安全文化展演（示）、展板、发放宣传资料、安全知识有奖问答互动等活动，向广大市民宣传安全生产、应急救援等知识。三是抓好事故和灾害警示教育，强化易发生事故行业领域的预警预报信息，有针对性地开展警示教育。
（四）夯实基础，加强应急救援队伍建设。加强以属地管理为主的应急救援队伍建设，整合应急救援队伍，提升应急救援队伍专业化技能和处置水平，依托各行业主管部门建立水、电、气、交通运输、卫生医疗等专业抢险队伍，培育扶持民间救援队伍，全面构建以综合性消防救援队伍为主力、专业救援队伍为协同、社会救援力量为补充的应急力量体系，做好应急救援力量的统筹和培训。
三、收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入1352.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1352.9万元，其他收入0万元,上年结转 0万元。比2019年预算收入559.87万元增加793.03万元，增长141.65%。主要原因是：2019年预算是原安监局预算，而应急局是在原市安监局的基础上，划转了市政府办公室的应急管理职责、市民政局的救灾职责等6个部门的职能新组建的政府部门。沿用的原市安监局部门预算不能满足机构的正常运转，为确保应急管理局机构正常的运转和职能的有效履行，市政府批准追加机关运行经费。
（二）2020年部门预算总支出1352.9万元。其中：基本支出768.9万元，项目支出584万元。比2019年预算增加793.03万元，主要原因是：2019年预算是原安监局预算，而应急局是在原市安监局的基础上，划转了市政府办公室的应急管理职责、市民政局的救灾职责等6个部门的职能新组建的政府部门。沿用的原市安监局部门预算不能满足机构的正常运转。
按照支出功能分类，教育支出3.61万元，用于职工教育培训；社会保障和就业支出49.33万元，用于职工养老保险；卫生健康支出36.52万元，用于职工医疗保险；住房保障支出56.87万元，用于职工住房公积金；安全生产监管、综合防灾减灾及应急管理支出1206.57万元,用于保障单位各项职能的运行。
按照支出经济分类，基本支出768.9万元（其中：人员支出647.53万元，用于发放职工工资福利；公用支出121.37万元，用于保障机关正常运转的工作经费）；项目支出584万元（其中：运营维护类项目243万元、民生保障类项目165万元、经济社会发展类项目176万元）。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算1352.9万元，其中,当年预算1352.9万元，比2019年预算收入559.87万元增加793.03万元，增长141.65%。主要安排情况如下：
（一）基本支出768.9万元，占总支出的56.83%。其中：
1、人员经费647.53万元，其中行政运行（应急管理事务）465.16万元；行政事业单位养老42.39万元；归口管理的行政、事业单位离退休3.47万元；行政事业单位医疗36.52万元；事业运行（公益一类事业单位人员支出）99.99万元。
2、公用经费121.37万元，主要用于保障单位职能的正常运转。其中行政运行101.87万元，包括办公费5.5万元、水电费2.5万元、邮电费2.5万元、差旅费7万元、因公出境费4万元、维修费0.5万元、培训费5.08万元、公务接待1.5万元、劳务费0.5万元、印刷费1.5万元、会议费0.5万元、工会经费7.73万元、福利费24.07万元、交通费33.45万元、离退休经费3.14万元、办公设备购置2.4万元等支出；事业运行19.5万元，包括：办公费8万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.92万元、工会经费1.75万元、福利费6.5万元、离退休经费0.33万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）项目支出584万元，点总支出的43.17%。主要安排为：
1、安全生产监管专项176万元，主要用于安全生产综合协调监管、危险化学品监管、工矿商贸行业安全生产监管、安全生产执法、安全生产标准化、安全生产矛盾调处、安全生产有奖举报、应急救援等职能工作。
2、综合防灾减灾救灾专项140万元，主要用于自然灾害生活救助；指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；自然灾害综合监测预警；指导开展自然灾害综合风险评估等工作。
3、应急管理专项180万元，主要用于应急预案修订及演练、应急救灾物资储备及调运、应急设备维护、应急指挥平台建设、应急管理值班、值守、应急宣传教育等。
4、安全技术考核专项25万元，主要用于安全生产考试分中心的运行，包括日常办公所需经费、制证费、考评费、考试设备维护费、上缴省厅考核费等。
5、防震减灾专项63万元，主要用于防震减灾工作等支出。
五、预算收支增减变化说明
2020年部门预算收入1352.9万元，比2019年预算收入559.87万元增加793.03万元，增长141.65%。增长原因是2019年市应急管理局新组建成立，拓展了应急救援、森林防火、防汛抗旱、减灾救灾备灾等职能，为解决相关项目经费预算不足，一方面市财政局从原承担职能的相关部门划转经费至市应急管理局，另一方面，市政府批准追加项目支出1167.5万元经费(其中开办费120万、视频会议室建设专项90万、应急抢险专项643万、排涝设备购置专项264.5万元、自然灾害生活救助专项20万元、防汛抗旱专项30万元)，用于上述项目业务经费和弥补行政运行经费不足，同时调减部分浮动的项目资金。
六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算57.5万元，比2019年预算减少 8.92万元，下降16 %。其中：
1、因公出国（境）费预算4万元。比2019年预算减少6万元，主要原因是根据省厅文件，我局拟参加省厅组织的出国交流访问减少。
2、公务接待费预算1.5万元，比2019年预算减少2.92万元，主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约要求，从严控制开支。
3、公务用车购置及运行维护费52万元，与2019年持平。其中：
（1）公务用车购置费18万元，比2019年预算减少22万元，原因为仅防震减灾中心申请购置应急公务用车；
（2）公务用车运行维护费34万元，比2019年预算增加22万元，原因为单位职能增加，应急抢险用车增加元。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无该项预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费121.37万元，主要包括：办公费5.5万元、水电费2.5万元、邮电费2.5万元、差旅费7万元、因公出境费4万元、维修费0.5万元、培训费5.08万元、公务接待1.5万元、劳务费0.5万元、印刷费1.5万元、会议费0.5万元、工会经费7.73万元、福利费24.07万元、交通费33.45万元、离退休经费3.14万元、办公设备购置2.4万元等支出；事业运行19.5万元，包括：办公费8万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.92万元、工会经费1.75万元、福利费6.5万元、离退休经费0.33万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计129万元。包括：
1、货物类 35.7万元。其中：专用设备购置15.4万元；公务用车购置18万元；办公设备购置2.3万元。
2、服务类93.3万元。其中：办公费22万元；印刷费27.5万元。公务用车支行维护费21.4万元，会议费11.2万元，邮电费3.6万元，培训费0.6万元，其他交通费用4万元，物业费2万元，审计费1万元。
（三）国有资产占有使用情况
窗体顶端
截止2019年12月底，本部门共有公务用车4台，防汛应急抢险车3台。2020年部门预算安排鄂州市防震减灾中心新购公务用车1台。
（四）绩效目标设置情况
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出1352.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出584万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
1、重点项目预算绩效情况说明
（1）安全生产监管专项176万元
主要用于安全生产综合协调监管、危险化学品监管、工矿商贸行业安全生产监管、安全生产执法、安全生产标准化、安全生产矛盾调处、安全生产有奖举报、应急救援等职能工作。
绩效目标编制情况为：安全生产监管项目设置长效绩效目标为安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，监管执法体制及监管责任体系不断完善，监管能力得到提升；年度目标为安全生产事故总量及死亡人数明显减少，监管执法能力得到提升，安全知识普及力得到提升。
2、综合防灾减灾救灾专项140万元
主要用于自然灾害生活救助；指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；自然灾害综合监测预警；指导开展自然灾害综合风险评估等工作。
绩效目标编制情况为：综合防灾减灾救灾项目设置长效绩效目标为防灾、减灾、救灾统筹协调机制、属地管理体制逐步健全；防灾减灾救灾工作纳入各级国民经济和社会发展总体规划。年均因灾直接经济损失占国内生产总值的比例控制在1.3%以内，年均每百万人口因灾死亡率控制在1.3以内。全民防灾减灾救灾意识明显增强，加强救灾物资储备，在自然灾害发生12小时内，受害群众基本生活得到有效救助；年度目标为防灾减灾救灾知识社会公众普及率明显提高，基础综合防灾减灾救灾能力得到提升。
（五）名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
3.安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。
4.应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
5.应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
6、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
9、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
13、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的"三公经费"，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分 鄂州市应急管理局部门预算公开表格
一、鄂州市应急管理局2020年收支预算总表
二、鄂州市应急管理局2020年收入预算总表
三、鄂州市应急管理局2020年支出预算总表
四、鄂州市应急管理局2020年财政拨款收支预算总表
五、鄂州市应急管理局2020年一般公共预算支出表
六、鄂州市应急管理局2020年一般公共预算基本支出表
七、鄂州市应急管理局2020年财政拨款“三公”经费支出表
