目 录
第一部分 鄂州市应急管理局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市应急管理局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市应急管理局2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
鄂州市应急管理局2019年部门决算公开说明
第一部分 鄂州市应急管理局单位概况
一、部门主要职能
1、负责全市应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头管理全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性应急救援队伍。
8、组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、组织开展应急管理方面的对外交流与合作。
17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有13个，分别是：办公室、应急指挥中心、人事教育科、宣传教育与科技信息科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科。
2、部门决算单位组成
2019年部门决算共有4个单位，包括：市应急管理局本级及下属3个二级预算单位。 3个二级单位为：鄂州市防震减灾中心、鄂州市安全生产执法监察支队、鄂州市救灾物资储备中心。
三、部门人员构成
鄂州市应急管理局机关核定行政编制32名，实有人数39人，其中：行政编制24人，工勤人员1人，待编5人、退休人员9人。鄂州市防震减灾中心核定编制6名，在编人员1人。鄂州市安全生产执法监察支队核定编制15名，在编人员9人。鄂州市救灾物资储备中心核定编制数4名，在编人员2人。
第二部分 鄂州市应急管理局2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入2608.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2097.83万元，占收入的80.43 %。政府性基金预算财政拨款收入271.5万元，占收入的 10.41%。其他收入22.28万元，占收入的0.85%。上年结转216.78万元，占收入的8.31%。
（二）2019年部门决算总支出2137.72万元。其中：基本支出622.02万元，占支出的29.1%。项目支出1515.7万元，占支出的70.9%。
按照支出功能分类，一般公共服务支出1.5万元，用于市派第五批驻村“第一书记”经费；教育支出3.32万元，用于职工教育培训；社会保障和就业支出44.17万元，用于职工养老保险及退休人员福利待遇；卫生健康支出23.74万元，用于职工医疗保险；住房保障支出33.68万元，用于职工住房公积金；城乡社区支出240.33万元，用于购置城市排水防涝设备；农业林水支出585.1万元，用于防汛物资储备及防汛抢险救灾；灾害防治及应急管理支出1205.88万元，用于安全生产监管、综合防灾减灾救灾、应急救援等。
按照支出经济分类，基本支出622.02万元（其中：人员支出530.05万元，用于发放职工工资福利、交纳养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；公用支出91.97万元，用于保障机关正常运转的工作经费）；项目支出1275.37万元（其中：用于市派第五批驻村“第一书记”经费1.5万元；用于防汛物资储备及防汛抢险救灾585.1万元；用于安全生产监管、自然灾害生活救助、自然灾害综合监测预警、应急救援、应急抢险救灾物资储备运输等607.88万元；用于地震灾害监测预警、地震台运行与维护、防震减灾宣传教育等80.89万元）。
二、部门决算收支增减变化说明
市应急管理局是根据《鄂州市机构改革方案》和《中共鄂州市委、市政府关于鄂州市市级机构改革的实施意见》精神，于2019年新成立的市政府工作部门。2019年部门决算总收入2608.39万元。2019年部门决算总支出2137.72万元。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算2570.97万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2097.83万元、上年结转201.64万元，政府性基金预算271.5万元。支出总决算2137.72万元。主要包括：一般公共预算财政拨款支出1897.39万元、政府性基金预算拨款支出240.33万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出1897.39万元。具体情况如下：
1、一般公共服务—组织事务—一般行政管理事务支出1.5万元，用于市派第五批驻村“第一书记”经费；
2、教育—进修及培训—干部教育支出3.32万元，用于单位职工教育培训；
3、社会保障和就业—行政事业单位离退休—归口单位管理、事业单位离退休支出2.38万元，用于单位离退休人员经费支出；社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.79万元，用于单位在职人员养老保险经费支出；
4、卫生健康—行政事业单位医疗支出23.74万元，用于单位医疗保险经费支出；
5、农林水支出—水利—水利行业业务管理22.16万元，用于市防汛指挥部运维支出、农林水支出—水利—防汛562.94万元，用于全市防汛抢险救灾及防汛物资储备支出；
6、住房保障—住房改革—住房公积金支出33.68万元，用于单位职工住房公积金经费支出；
7、灾害防治及应急管理—应急管理事务—行政运行支出419.78万元，用于保障机关正常运转的工作经费；灾害防治及应急管理—应急管理事务—一般行政管理事务607.88万元，用于高危行业领域安全技能提升及安全特种作业人员安全技术培训考核、自然灾害生活救助、自然灾害综合监测预警、综合防灾减灾救灾、突发事件应急救援的指导协调以及应急抢险救灾物资储备仓库租赁、救援装备设备运行维护、货物调运费等经费支出；灾害防治及应急管理—地震事务—行政运行支出97.33万元，用于保障防震减灾中心正常运转的工作经费；灾害防治及应急管理—地震事务—其他地震事务支出80.89万元，用于地震灾害监测预警、灾害防治等经费支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算622.02万元，占决算总额的32.78%。其中：
(一)人员经费530.05万元。包括：
工资福利支出479.57万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助50.48万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费91.97万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
市应急管理局 2019 年度机关运行经费支出91.97万元，比年初预算数增加25.85万元，增长28.11%。增长的原因为机构改革合并，人员转隶，在岗在编机关人数由29人增加到51人，相应的机关运行经费增加较大。
支出中包含办公费4.39万元、印刷费3.66万元、水电费7.17万元、邮电费1.92万元、差旅费4.52万元、物业管理费1.16万元、因公出国(境)费用8.78万元、维修(护)费0.54万元、培训费3.32万元、公务接待0.41万元、劳务费0.54万元、工会经费11.49万元、福利费14.32万元、公务用车运行维护费6.93万元、其他交通费9.96万元、其他商品和服务支出8.03万元、办公设备购置4.82万元。
七、国有资产占用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、排水抢险车4辆。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）决算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各科室、二级机构的绩效自评材料进行分析，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金236万元，占一般公共预算项目支出总额的18.5％。从评价情况来看，我局全力推进依法治理，重大节假日和特殊时段组织全市性检查活动，实现市直管企业、重点企业和行业管理企业执法全覆盖；积极引导企业开展安全生产标准化创建，企业安全生产意识和事故防范能力明显增强；强化重点行业领域专项整治，开展安全生产风险隐患排查和挂牌督办，安全生产风险防范能力得到提升；开展灾害风险调查、重点隐患排查和风险监测预警，加强防灾减灾宣传教育，推进综合防灾减灾示范社区创建，防灾减灾知识的社会公众普及率显著提高，自然灾害风险防控能力得到提升。
组织开展部门整体支出绩效评价，从整体情况来看，我局严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”持续下降。特别是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、安全生产监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为111万元，执行数为104.59万元，完成预算94.23％。主要产出和效益：2019年，开展工矿企业专项治理3次、危险化学品企业专项整治3次、专家驻企检查2家、危化品安全大检查3次，完成年初设定绩效目标，安全生产事故总量明显减少，较大以上事故得到有效遏制，执法能力得到提升，促进了工矿商贸行业持续、稳定、健康发展。
附件：《2019年度安全生产监管项目绩效自评表》
2、安全生产考试分中心办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：2019年，共组织新取证考试人数1654人，组织复审考试人数1344人，制证数量1267份，顺利完成2019年度“三项人员”考试考核发证工作，超额完成年初设定绩效目标。特种作业人员新取证人数与上年同期增长32%，全年无因特种作业人员无证、违规操作导致的危险化学品污染事件、重大火灾事故等对环境造成重大影响事件。
附件：《2019年度安全生产考试分中心办公费项目绩效自评表》
3、安全生产矛盾纠纷调处中心办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：2019年，安全生产矛盾调处5家，安全生产矛盾调处满意率100%，及时妥善处理好人民群众在安全生产工作中的矛盾和纠纷，超额完成年初设定绩效目标。无安调员被投诉，维护了社会稳定。
附件：《2019年度安全生产矛盾纠纷调处中心办公费项目绩效自评表》
4、鄂州市“两化”体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为32.11万元，完成预算92％。主要产出和效益：2019年，“两化”系统管理员培训人数563人，“两化”系统培训人数1816人，超额完成年初设定绩效目标，推进全省安全生产隐患排查治理标准化数字化体系建设，加强了安全生产网格化监管,提高了企业安全管理水平。
附件：《2019年度鄂州市“两化”体系建设项目绩效自评表》
5、购买专家服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为11.36万元，完成预算56.8％。主要产出和效益：2019年，聘请专家101次，开展工矿企业、危险化学品企业专项治理工作6次，开展专家驻企检查2家，发现隐患161条，非煤矿山安全体检诊断验收6家，超额完成年初设定绩效目标，排查了安全隐患，降低了安全事故的发生。
附件：《2019年度购买专家服务费项目绩效自评表》
6、“防震减灾及宣传”项目全年预算数17万元，执行数为41万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是做好了《中国地震动参数区划图》的宣贯工作；二是开展了10余次中小学校地震应急疏散演练；三是培训和选派中小学生参加全省防震减灾竞赛活动；四是广泛开展地震科普宣传工作，在报纸、电视等媒体宣传地震科普知识，在学校、社区共设立地震科普宣传点11个，发放地震各类科普读物15000余册。
附件：《2019年度“防震减灾及宣传”项目绩效自评表》
7、“地震台运行与维护”项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是做好地震台24小时值守工作，全年地震台网和地震节点运行合格率100%，监测数据连续率100%；二是提供地震监测数据，提供12份月度地震趋势会商意见；三是做好业务培训工作，提高了地震观测人员的业务水平和责任意识。四是做好了地震台网的设备维护工作，全年地震台网故障数为0。
附件：《2019年度“地震台运行与维护”项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
2019年，我单位依照年初的项目规划，对所有项目全部实行项目绩效目标管理。至2019年12月底，项目决算结果与预算安排相结合。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
截至2019年12月底，我局正在执行但未完结项目金额为378.02万元，分别为：1、自然灾害救灾及恢复重建—地方自然灾害生产补助资金40万元，已经采购棉衣棉被用于冬春救助；2、水利—水利行业业务管理、防汛支出337.9万元，拟用于防汛物资储备、采购沙石料运输、筑仓等支出；3、地震事务—其他地震事务0.11万元，拟用于防震减灾和地震监测预报。
九、政府采购执行情况说明
本单位 2019 年度政府采购支出总额 93.11万元，其中：政府采购货物支出67.49万元、政府采购服务支出25.62 万元。授予中小企业合同金额 93.11 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.43 万元，占政府采购支出总额的55.24%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为66.42万元，支出决算为71.51万元,完成预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员编制数增加、相关职能拓展，公务车购置费和因公出国（境）费均有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.78万元，占 12.28%；公务用车购置及运行费支出决算60.89万元，占85.15%；公务接待费支出决算1.83万元，占2.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算8.78万元，共2团次2人。比年初预算减少1.22万元，比2018年决算增加8.78万元。主要原因是机构改革，相关职能拓展，该经费预算在年中调整增加。使用方向为按照经主管部门批准的因公出国（境）计划，使用财政拨款安排学习借鉴国外应急管理机制建设和工作经验，加强应急管理工作合作和交流，按照应急管理厅和市委市政府的部署安排，参加国（境）外应急管理业务培训。
2、公务用车购置费及运行费支出决算60.89万元，比年初预算增加8.89万元，比2018年决算增加53.1万元，增长681.64%。
公务用车购置费41.68万元，比年初预算增加1.68万元。本年公务用车购置数为2辆，均为安全生产监察执法用车。截止2019年12月31日，局机关及直属单位公务用车保有量为8台，其中本级2台，安全生产监察执法支队2台，城市抢险排涝专用车4台。2019年末车辆编制数8台，比2018年末车辆编制数2台净增加6台。
公务用车运行费支出19.21万元，比年初预算增加7.21万元。主要用于应急救援、安全监管监察、事故处理等业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出决算1.83万元，比年初预算减少2.59万元，比2018年决算减少0.36万元，下降16.44%，主要是积极贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。全年共接待240人次，35批次，主要是接受上级部门巡查、督导、检查和指导全市应急管理相关工作。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年，本单位政府性基金支出240.33万元，用于购
置城市排水防涝设备。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):?指离退休人员的支出，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。
1.归口管理的行政单位离退休(项):指行政离退休人员的支出。
2.事业单位离退休(项):指部门所属事业单位离退休人员的支出。
3.其他行政事业单位离退休支出(项):指离退休人员的其他支出。
十、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):?指省财政厅核定部门的公费医疗等支出。
十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指省财政厅核定部门的按国家规定开支的其他人员公费医疗支出。
十二、灾害防治及应急管理支出(类):反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。
1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。
4.应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
5.应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
6.事业运行(项):反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款):反应政府用于自然灾害防治方面的支出。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定，指根据自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金。指按照国家政策规定向职工发放的购房补贴住房改革方面的支出。
十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。
十九、“三公经费”:纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指省部门用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 鄂州市应急管理局2019年部门决算表
附件：鄂州市应急管理局2019年部门决算表
