鄂州市人民政府办公室2020年预算公开说明

一、部门概况

　　（一）部门主要职能

　　1.负责市政府会议准备，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

　　2．协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　3．研究各区人民政府、开发区管委会和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

　　4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　5．办理市委、市政府领导交办的有关信访事项。协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。

　　6．负责市政府值班工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。

　　7．负责市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，督促落实市政府领导指示。

　　8．围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见和建议。

　　9．负责市政府重大活动的组织安排。

　　10．负责鄂州政任文件办理有关工作。

　　11．负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导全市政府系统政务信息工作。

　　12．完成上级交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　鄂州市人民政府办公室为行政单位，无二级单位。

　　（三）人员基本情况

　　编制人数45名；财政供养人数55名，其中：在职54名，不占编4人，离休人数1名；纳入养老统筹退休人员38名。

　　二、2020年工作重点

　　1.强化重点工程项目协调服务。重点协调推进鄂州机场、机场高速、鄂咸高速、武阳高速等重大项目建设，启动临空经济区产业孵化基地、会展中心、航空物流产业园等项目建设，继续推进东洋澜湖湿地公园二期、40工程、滨江风光带四期等项目建设。加快电网工程建设,确保鄂州首座500千伏输变电工程投产送电。加大棚户区改造力度，加快城南、月陂、英山等安置小区建设，启动燕矶、杨叶安置小区二期工程。

　　2.强化重点工作督办落实。紧紧围绕推进“三城一化”建设、城乡融合高质量发展、乡村振兴等工作重心抓好督办落实。一是做好疫情防控工作。建立健全精准有效的常态化防控机制，督促落实疫情防控主体责任。二是抓好企业复工复产。主动跟进服务，协调解决物资供应、物流运输、资金筹措等难题。做好“双千”活动相关工作，深入鄂州电厂、鄂州灿光光电公司、吴楚大道东线建设项目，协调解决具体问题，推进企业开展生产经营及项目建设。三是进一步优化营商环境。持续深化“放管服”改革，推进“营商环境提升年”工作，推行“双随机、一公开”监管模式，实现“证照分离”改革全覆盖。四是跟踪督办环保整治。继续推进中央和省级环保督察反馈整改、长江大保护、长江岸线清理及黑臭水体、船舶污染整治等工作措施的落实，确保按进度保质保量完成。五是牵头抓好重大风险防范。严控金融领域风险，加大债务化解工作。六是协力打赢脱贫攻坚战。协调落实全市脱贫攻坚工作任务，督促抓好中央和国省巡视反馈问题的整改。七是统筹推进其他重点工作。督促落实招商引资目标任务，加大招商引资力度，大力推行产业链招商、资本招商、专业招商，加快综合保税区申报。督促完成工业增加值、技改投资、高新技术增加值等重点工作指标。协调督办安全生产、防汛抗旱、粮食稳产保供、梁子湖水系连通、高标准农田建设、河湖长制等工作。督促落实扩大就业措施，推进教育、医疗改革，发展优质教育、医疗。充分发挥电商独特优势，推进产业链延伸，实现互联网与服务业深度融合。提升城市管理水平，大力推动拆违控违，做好争创全国文明城市、迎接国家卫生城市复检等工作，加快推进垃圾分类试点。

　　3.强化市长专线服务质效。一是引入全新的软件技术和硬件设备，对12345市长专线平台进行全面升级，提升群众诉求的接收和处理效率。二是建立规范有序的热线运行管理长效机制，出台市长专线工作管理办法，制订12345市长专线系统考核办法、考核细则，更新热线平台知识库，建立完善“受理—交办—督办—反馈—考核—回访”工作闭环。三是继续整合各政务热线平台，完成市场监管、人社、公积金、交通、法律5条双线并行单位的搬迁进驻，与“12345你呼我应”和其他热线平台深度融合，统一热线标准，完善热线功能，打通政务服务平台，提升热线服务质量和效能。

　　4.提升调查研究实效。扎实开展调查研究，改进调研方式方法，围绕分管工作中的重点、热点、难点问题，特别是推进“三城一化”、城乡融合发展、重大项目落地等中心工作，超前思考研究，精心选好调研课题，制定年度调研计划，开展专题调研，及时发现带有倾向性、苗头性的问题，提出有价值、可操作的思路、方法、举措，为领导决策提供参谋服务。

　　5.提升公文处理水平。坚持公文处理工作的科学化、规范化和制度化，严格公文处理规程，从严把关，确保公文办理质量和运转效率。一是严把文稿质量关。坚持“短实新”要求，加强与部门的协商沟通，认真审核，规范写作，着力提高文件质量，文件篇幅简短，文件字数控制在限额以内。二是从严控制发文。对照抄照转或可发可不发的文件，一律不发，杜绝重复发文、层层发文、“以文件落实文件”现象，全年发文数确保比2019年只减不增。三是提升公文运转效率。当天公文当天处理完毕，做到文不过夜、事不隔天，同时做到急事急办、特事特办，确保不误时、不误事。四是开展公文质量评比活动。采取定期评比、跟班学习等措施，推动全市政府系统公文质量明显提升。五是加强保密安全管理。按市委机要保密局安排，推进实施安可替代工程，实现网络信息安全。全面落实保密责任制，签订保密承诺书，排除保密风险点，做到密件运转全流程安全可控，确保无失密泄密现象。

　　6.提升政务信息采编质效。一是选准信息内容，紧扣中心工作，瞄准经济社会热点、亮点，增强信息的敏锐性、主动性，做到信息内容准、报送快、质量高，努力把信息写成精品。二是完善政务信息采编制度，健全信息工作考核机制，制发全年信息工作要点和考核办法，年终评选信息工作优秀单位和优秀信息，激发各单位做好政务信息工作的积极性。三是完善信息采编网络，在政府系统各部门建立稳定的信息工作队伍，加强与公安部门、宣传部门的配合，强化信息互通共享，提高舆情信息报告的及时性，力争2020年政务信息在全省名次有所提升。

　　7.优化值班值守制度。一是严明值班值守工作纪律，完善值班岗位责任制，建立AB角岗位工作制度，严格执行领导带班、24小时无缝隙专人值班等规定，落实首问负责制。二是切实履行值班工作职责，加强对值班人员岗位培训，及时准确处置有关公文、传真和来电等日常事务。进一步改善值班工作条件，提高值班工作效率。三是严格值班信息报告制度，保证值班信息报告的及时性、主动性，对发生的突发事件。四是坚持节假日值班抽查制度，科学编排节假日带班值班人员班次，全年值班抽查不少于5次。

　　8.优化会务活动办理。一是对市政府例会、市政府党组学习会，进一步规范标准、完善制度、优化程序，多方收集议题，建立议题库，实行清单式管理。对上会议题，会前做好征求意见、风险评估、合法性审查等前期准备工作，确保会议效率。二是对于市政府重大活动及领导常规调研活动，坚持事前充分谋划、事中严谨精细、事后总结经验，把服务做得更加周到，把工作抓得更加细致，努力把活动办得更精致、办成样板。在会务组织方面，年初、年终分别组织召开一次市政府全会，原则上每两周组织召开一次市政府常务会议，每月组织召开一次市政府党组理论中心组学习，年终组织召开一次市政府党组民主生活会。同时，根据市领导安排，组织召开专题会议。在活动组织方面，参与上级领导视察、调研及重要客商考察等接待活动；组织每季度重大项目拉练、重点项目开工等重大活动；牵头组织各位市长主持的现场会或重要调研活动及慰问检查活动。

　　9.加强和改进机关内部建设。进一步加强机关党的建设、制度建设，改进作风，提升服务效能。做好文明创建、综合治理、法治建设、综合改革、意识形态、廉政建设等各项工作，积极弘扬社会主义核心价值观，抵制错误思潮和错误言论。

　　10.加强机关群团工作。强化对群团组织的领导，支持机关工青妇开展特色文体活动，积极参加全市群众性文体比赛，组织开展机关“争当主人翁、建功新时代”岗位练兵、技能大赛、廉政文化书画展等活动，完善职工书屋建设，以积极健康向上的文体活动，激发机关活力，增强干部凝聚力。

　　11.加强结对帮扶工作。一是继续做好武圣村结对帮扶工作，派驻扶贫工作队驻村帮扶，落实扶贫措施，协助村级组织抓党建、办实事、促脱贫，同时积极做好省考迎检工作。机关干部每月至少走访贫困户一次，帮助解决生产生活中的困难和问题。二是继续推进与菜园头社区的联建共建，重点抓好社区党建、文明创建、志愿服务等工作。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2020年部门预算总收入1616.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1616.11万元，其他收入0万元；上年结转0万元。比2019年预算增加28.05万元，主要原因：基本支出中，人员保障性预算增加。

　　（二）2020年部门预算总支出1616.11万元。其中：基本支出1504.11万元，项目支出112万元。比2019年预算增加28.05万元，主要原因：基本支出中，人员保障性预算增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于一般公共服务支出1365.93万元，社会保障和就业支出90.55万元，医疗卫生和计划生育支出64.75万元，住房保障支出94.88万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出1201.39万元，商品和服务支出284.56万元；对个人和家庭的补助支出18.16万元，项目支出112万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1616.11万元，其中：当年预算1616.11万元；上年结转0元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出1504.11万元。其中：

　　1.人员经费1219.55万元，包括：（1）工资福利支出1201.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 。（2）对个人和家庭的补助支出18.16万元，主要用于离休费、离退休人员补助支出，遗属人员补助。

　　2.公用经费284.56万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费用等支出，主要用于部门日常运转。

　　（二）项目支出112万元。主要安排为：

　　（1）主要用于市长专线办32万元，主要用于：12345市长专线办日常设备更新、维护等费用。

　　（2）主要用于政府办综合业务80万元，主要用于：加快机关综合业务的建设，开展好党建及党风廉政建设、干部人事、综治普法、对口帮扶和其他日常工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算126万元，比2019年预算增加46.2万元，主要是增加因公出国境支出及公务用车购置。其中：

　　1.因公出国（境）费预算10万元，比2019年增加10万元，主要原因：2019年前此项费用都是专项事宜专批，未列入部门预算，2020年因机构改革调整，我办根据往年经费使用情况，在本年度预算中列支10万元。

　　2.公务接待费预算2万元，比2019年预算持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费114万元。其中：

　　（1）公务用车购置费70万元。上年度没有车辆购置预算安排。

　　（2）公务用车运行维护费44万元。比2019年减少16万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　无

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关运行经费284.56万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计60.5万元。包括：

　　1.货物类26万元，其中：办公家具购置6万元；空调购置3万元；计算机、打印机等办公设备购置12万元；电脑耗材、墨盒、硒鼓、复印纸等易耗品5万元。

　　2.服务类34.5万元，其中：车辆租赁1.5万元；印刷费5万元；车辆保险、加油、维修28万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市政府办公室办公用房由市机关事务管理局统一调配；现有3套住房总面积958.96平方米，总价值553.77万元；公务用车14辆，总价值318.18万元；通用设备343件，总价值123.65万元；家具用具304件，总价值88.23万元。无形资产3件，总价值34.25万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112万元。总体绩效目标为：

　　1、保障机关党建、党风廉政建设、综治普法、干部教育、对口扶贫、党团活动等工作的开展，充分展示和发挥市政府办公室窗口形象，全力服务市政府工作大局。

　　2、构建政府热线平台，对全市非紧急类及公共服务专线（突发事件和即事即办类事项除外）进行摸底调查、征询意见、统一思想、充分整合，以“12345”一个号码对外，通过电话、短信、网络、微媒体、电子邮件、手机 APP 等渠道受理群众的咨询、求助、投诉、举报和建议。按照集中受理、按责转办、分级处理、限时办结、统一督办、群众参与、科学考评的工作流程，依托于各区政府、开发区管委会及其所属各职能部门、乡镇（社区）市政府各部门和有关公共服务企事业单位等构建的平台办理。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。