鄂州市人民政府办公室2019年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市人民政府办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民政府办公室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市人民政府办公室2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市人民政府办公室单位概况
一、部门主要职能
1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3．研究各区人民政府、各开发区管委会、各街道办事处和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
5．督促检查各地、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。
6．负责办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
7．负责市政府值班和市长专线电话、市长信箱来信的受理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
8．围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9．协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、市政府各部门向市政府反映的重要问题。
10．指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
11．负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事业工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻处办事处。
12．负责引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。
13．为大企业提供“直通车”服务。
14．承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、机构设置情况
鄂州市人民政府办公室为一级预算单位，无二级单位。
2、部门决算单位组成为市人民政府办公室2019年部门决算
三、部门人员构成
在职88名，其中行政编制66人，非参公事业人员22人，离休人数1名；纳入养老统筹退休人员40名。
第二部分 鄂州市人民政府办公室2019年部门决算
安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入2574.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2480.94万元，占收入的96.38%。其他收入30.95万元，占收入的1.21%。上年结转62.15万元，占收入的2.41%。。
（二）2019年部门决算总支出2348.21万元。其中：基本支出2026.25万元，占支出的86.29%。项目支出321.96万元，占支出的13.71%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出8.39万元；
2.社会保障和就业支出161.32万元；
3.医疗卫生与计划生育支出75.5万元；
4.一般公共服务支持1982.86万元；
5.住房保障支出120.14万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1500.47万元；
2.商品和服务支出207.44万元；
3.对个人和家庭补助支出305.17万元；
4.资本性支出6.6万元；
5.项目支出321.96万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入2574.03万元。比上年决算减少18.86万元，下降0.73%，主要原因是财政拨款减少。
2019年部门决算总支出2348.21万元。比上年决算减少244.68万元，下降9.44%，主要原因是人员变动等政策执行差异。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算2543.08万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入2480.94万元、上年结转 62.15万元，政府性基金预算0万元。支出总决算2341.70万元。主要包括：一般公共服务支出1982.86万元；教育支出8.39万元；社会保障和就业支出154.81万元；医疗卫生与计划生育支出75.5万元；住房保障支出120.14万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出2341.7万元，比上年减少 189.04万元，下降7.47%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出1982.86万元，完成年初预算数的100%；
2.教育支出8.39万元，完成年初预算数的100%；
3.社会保障和就业支出154.81万元，完成年初预算数的100%；
4.医疗卫生与计划生育支出75.5万元，完成年初预算数的100%；
5.住房保障支出120.14万元，医疗卫生与计划生育支出。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算2019.74万元，占决算总额的86.25%。其中：
(一)人员经费1805.64万元。包括：
工资福利支出1500.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助305.17万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费214.1万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出214.1万元。主要包括办公费15.87万元、印刷费0.32万元、水费0.02万元、电费3.57万元、邮电费3.28万元、物业管理费0.18万元、差旅费11.12万元、维修(护)费8.48万元、租赁费0.55万元；培训费8.39万元、公务接待费0.42万元、工会经费41.73万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费29.42万元、其他交通费用56.73万元、其他商品和服务支出24.59万元、办公设备购置6.16万元、信息网络及软件购置更新0.5万元。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，我单位办公用房由市机关事务管理局统一调配；本单位在莲花池小区有2套办公用房、北京市宣武区南菜园街有1套办公用房，面积933.96平方米，价值553.77万元；车辆13台，总价值289.83万元；专用设备无；通用设备342件，总价值123.31万元；家俱111件，价值86.71万元。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，对涉及2019年度一般公共预算7个项目支出和部门整体支出开展绩效自评，涉及金额311万元。项目支出涉及法制办、金融办、应急办、督查室、市长专线办、驻京办、办公室综合业务等费用开支。2019年度纳入年初部门预算311万元，年末实际执行数为321.96万元，完成当年预算数的103.52%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了办公室工作的正常运行，基本达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
主要产出和效益：一是推动省委省政府重大决策部署在鄂州落实落地，每季度统筹协调省政府大督查迎检工作。二是协调处置闲置土地和批而未供的土地3200亩，为重点项目建设提供土地保障。三是协调推进“40工程”建设，改造完成31个老旧小区，惠及37万多居民，城市面貌焕然一新。四是圆满完成中央脱贫攻坚巡视反馈问题及省考核反馈问题整改任务。五是扎实推进优化营商环境，不定期召开专题会议，调度政务服务和优化营商环境工作，协调推动市人大关于优化营商环境专题询问和电视问效问题整改到位。六是统筹推进“双千”活动，协调解决企业诉求232项，企业满意率达100%。每季度组织开展项目拉练，协调推动鄂州电厂三期建成投产、南都新能源启动建设、武汉地铁11号线葛店段开工建设、三江港多式联运国家示范基地一期工程投入运行。七是着力推进临空经济区建设，多次到省政府办公厅及相关部门协调临空经济区总体方案获批等工作，为我市高起点、高端化发展临空经济打下坚实基础。八是全年起草各类文稿350余篇，计150万余字，编印2018—2019年度政府工作文集，编发《鄂州市人民政府公报》6期，《政务资讯》20期。共编发《鄂州政务信息》51期。九是创新“12345”热线平台，整合城管、环保等10个部门热线，实现与“你呼我应”效能监督平台对接，热线效能大大提升，实现了更加快捷收集民众诉求，更高效率解决问题。全年共受理群众来电3.8万余次，分类处置有效投诉1.35万件，其中市长信箱信件1050件、人民网地方领导留言板189件，办结率100%。十是开展经常性的扶贫活动，每月制定扶贫工作计划，组织包保干部入户开展帮扶。
附件：《2019年度12345市长专线项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
2019年，市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，重点聚焦优化营商环境、政策落实和项目落地工作任务，切实履行办文、办会、办事和服务发展、服务决策、服务落实“三服务”职责，充分发挥政府机关运转中枢作用，承上启下、协调左右、沟通内外、联系各方，高水平参谋决策、高标准统筹协调、高效能督办落实，较好地完成各项目标任务，为鄂州“三城一化”建设和城乡融合高质量发展作出了应有的贡献。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
下一步，将结合财政批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门整体支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效版主报告等，形成单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布我办预算年度报告，增强评价结果的透明度。同时，依据财政部门反馈的绩效评价结果，我办针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度、改进管理措施、增强支出责任、提高管理水平。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额145.6万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出11万元、政府采购服务支出110.1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算71.8万元，比上年减少12.38万元，下降14.71%。其中：
（一）因公出国（境）费决算8.54万元，比上年决算增加5.05万元，上升14.22%，主要原因: 出国（出境）天数增加。2019年因公出国（境）团数1个，共计1人。
（二）公务接待费决算0.54万元，比上年减少0.38万元，41.3%。主要原因：严格执行中央“八项规定”。2019年国内公务接待共 10 批次，共计 71人。
（三）公务用车购置及运行维护费62.72万元，比上年减少17.06万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年减少 19.52 万元，下降100 %，主要原因：2018年购置一台公务用车，2019年未进行公务用车购置，故2019年公务用车购置费较上年减少19.52万元。
2.公务用车运行维护费62.72万元，比上年增加2.46万元，上升4.08 %，主要原因：因我办2018年购置一台公务用车，2019年我办车辆保有量由原来的12台车增加为13台车，故车辆运行经费有所增加。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市人民政府办公室2019年部门决算表
附件：鄂州市人民政府办公室2019年部门决算表
