鄂州市人民政府研究室2019年部门决算
目 录
第一部分 鄂州市人民政府研究室概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市人民政府研究室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市人民政府研究室概况
一、部门主要职能
1.负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要会议讲话文稿。
2.起草市政府和市政府领导同志向省委、省政府汇报的文稿。
3.参与市委、市政府重要会议的文件起草工作。
4.负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行研究，提出政策依据和政策建议。
5.组织市直有关部门及专家学者，对市政府一些重大决策及重要问题开展调研和论证，提供政策咨询，为市政府决策服务。
6.收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发内部刊物。
7.承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
市政府研究室本级，无下属单位或二级单位。
三、部门人员构成
编制人数13名，在职人员13人；离休0人；纳入养老统筹退休人员3名。
第二部分 鄂州市人民政府研究室2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门决算总收入273.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入265.84万元，占收入的97.08%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转8万元，占收入的2.92%。
（二）2019年部门决算支出合计271.23万元。其中：基本支出215.03万元，占支出合计的79.28%；项目支出56.2万元，占支出合计的20.72%。
按照支出功能分类科目，主要用于：1.一般公共服务支出235.43万元；2.教育支出0.9万元；3.社会保障和就业支出14.19万元；4.卫生健康支出8.06万元；5.住房保障支出12.65万元。
按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出207.2万元；2.商品和服务支出6.93万元；3.对个人和家庭补助支出0.9万元；4.项目支出56.2万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门决算总收入273.84万元。比上年决算总收
入增加39.51万元，增长16.86%，主要原因是人员增加、工资调整，相应的保障性支出增加；机构改革后，相应的工作支出增加。
2019年部门决算总支出273.84万元，比上年决算总支出增加39.51万元，增长16.86%，其中本年度支出合计271.23万元。主要原因是人员增加、工资调整，相应的保障性支出增加；机构改革后，相应的工作支出增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入总决算273.84万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入265.84万元、上年结转8万元，政府性基金预算0万元。年度决算支出合计271.23万元。主要包括：一般公共服务支出235.43万元；教育支出0.9万元；社会保障和就业支出14.19万元；卫生健康支出8.06万元；住房保障支出12.65万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出235.43万元，比上年增加40.47万元，增长20.76%。主要原因：人员增加、工资调整，相应的保障性支出增加；机构改革后，相应的工作支出增加；课题调研经费增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算215.03万元，占决算总额的91.34%。其中：
(一)人员经费208.1万元。包括：
工资福利支出207.2万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0.9万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费6.93万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门 2019 年度机关运行经费支出6.93万元，比年初预算数减少5.22万元，降低42.96%。主要原因是：厉行节俭节约，严格按照财政资金拨款计划使用。
七、国有资产占用情况说明
市政府研究室办公用房由市机关事务管理局统一调配，通用设备总计15.77万元，主要是电脑、空调、打印机等；办公家具总计0.83万元，主要是办公桌、办公椅等。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，涉及金额56.2万元，主要包括《鄂州市人民政府公报》编辑印刷和重大课题调研两方面内容。从评价情况来看，各项目经费管理、使用规范，符合拟定预算、立项的规定，部门整体支出预算管理情况良好，基本达到预期绩效目标。
1.《鄂州市人民政府公报》：全年共印刷并免费邮寄6600本，在鄂州市政府门户网站设置专栏，准时公开每期电子版。该项目及时准确将政府工作意图、要求、进展情况对外公开，对推进政府信息公开、推动依法行政具有重要作用，为全市上下了解政情、执行政令、监督政务作出了贡献。
2.重大课题调研：根据政府工作报告确定的目标、任务，以及全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题，谋划年度重点调研计划，全年共开展7次调研，外出调研交通、住宿等费用均严格控制在规定范围内。全年共形成《关于鄂州助力打造中部强大市场的调研思考》《关于武鄂协同发展的机遇及路径分析》《小车间 小工厂 大作为——关于十堰市“扶贫车间（工厂）”的调查与思考》等高质量调研报告8篇。调研报告具有很强的针对性、操作性，为市政府决策提供了重要参考，较好发挥了参谋助手作用。
2.部门决算中项目绩效自评结果及应用情况
（1）部门绩效评价结果应用情况。
我部门及时应用绩效评价结果，将2019年绩效自评与2020年预算编制相结合，进一步做好2020年项目前期规划，为2020年项目顺利开展打下基础。
（2）部门绩效评价结果拟应用情况。
１.紧紧围绕市委市政府中心工作和经济社会发展重大课题，进一步开展专项调研，力求更好发挥参谋助手作用。２.根据上年度绩效指标实际完成情况，调整并完善本年预算绩效目标，使之更加科学。3.加强对项目预算编制工作的管理。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2019 年度政府采购支出总额9.1万元，其中：政府采购货物支出9.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额8.17万元，占政府采购支出总额的89.78%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的5.05%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算0.91万元，比上年减少4.52万元，下降83.24%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，比上年决算减少5.32万元，下降100%，主要原因：2019年未安排人员因公出国。2019年因公出国（境）团数0个 ，共计0人。
（二）公务接待费决算0.91万元，比上年增加0.8万元。主要原因：省政府研究室及其他市州政府研究室来鄂州考察机场建设。2019年国内公务接待共6批次，共计114人。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。
2.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0 万元。2019年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项支出
第三部分 专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6.社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8.住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 市政府研究室2019年部门决算表
附件：市政府研究室2019年部门决算表
