目录

　　一、市总工会2020年预算公开说明

　　一）部门基本情况

　　1、部门主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门人员构成

　　二）年度工作目标及主要任务

　　三）部门收支预算总体安排情况

　　四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　五）一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六）政府性基金财政拨款支出预算情况

　　七）其他重要事项的情况说明

　　１、机关运行经费情况

　　２、政府采购预算情况

　　３、国有资产占有使用情况

　　４、绩效目标设置情况

　　５、专业性较强的名词解释

　　二、市总工会2020年部门预算公开表

　　一）2020年部门收支总体情况表

　　二）2020年部门收入总体情况表

　　三）2020年部门支出总体情况表

　　四）2020年财政拨款收支总体情况表

　　五）2020年一般公共预算支出情况表

　　六）2020年一般公共预算基本支出情况表

　　七）2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八）2020年政府性基金预算支出情况表

　　鄂州市总工会2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　市总工会是全市各地、各单位工会组织的领导机关，在中共鄂州市委和省总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》以及工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作，其主要职能是：

　　一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行市委、市政府和全国总工会、省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工听党话、跟党走。

　　二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

　　三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益政策、措施制度的拟订；参与职工重大伤亡事件的调查处理。

　　四）负责工会理论政策研究，研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

　　五）按照干部管理权限，做好工会干部的推荐、协管工作；研究制定并实施工会干部的管理制度和培训规划；监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

　　六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

　　七）协助市政府做好全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作，负责全国、全省劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

　　八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　九）负责全市工会系统同省内外工会友好交流、合作的联系与组织工作。

　　十）完成上级交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　市总工会部门预算为本级部门预算。

　　（三）部门人员构成

　　市总工会机构设置7部2室，包括：办公室、财务资产管理部、经济技术保护部、组织部、宣教网络工作部、权益保障部、女工部、基层工作部、经费审查办公室。市总工会人员的编制为21个，其中：行政编制21个。纳入财政预算31人。其中：在职8人（县级以上领导）；离休1人；退休22人。本单位另有遗属人数1人。享受护理人数1人。享受市级劳模退休荣誉津贴1人（倪林森）月增加退休费100元。

　　另外，市困难职工帮扶中心2人由财政供养，纳入市总工会零余额账户一起核算。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年，全市工会将围绕学习贯彻党的十九届四中全会、省总工会十三届四次全会和市委七届九次全会精神这条主线，着力做到“七个突出”，推动工会工作再上新台阶。

　　一是突出抓好十九届四中全会精神学习贯彻。组织开展各种形式的专题培训、宣传宣讲，充分运用工会网站、微信平台，形成强大宣传声势，在全市职工中掀起全会精神学习热潮；以制度体系建设为主线，健全完善困难职工帮扶、劳模工匠选树管理、职工文化建设等制度机制，推动工会工作体系创新发展。

　　二是突出职工思想政治建设。开辟专栏，丰富载体，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在职工群众中入脑入心；持续推进“中国梦·劳动美”系列主题宣传教育活动。

　　三是突出产业工人队伍建设。加强与人社、教育等部门协作联动，推动产业工人教育培训发展模式创新，健全职业教育培训体系，着力提升产业工人创业创新能力。

　　四是突出构建和谐劳动关系。全面落实城镇困难职工解困脱困责任制，推行深度贫困职工帮扶清单工作机制；深化“法院+工会”劳动争议诉调工作，发挥职工法律服务团作用，提升劳动争议诉调对接工作的专业化、职业化水平。

　　五是突出职工服务体系建设。丰富拓展市级职工服务中心综合服务功能，推动各级职工服务阵地标准化、规范化发展；探索创新“互联网+工会”服务模式，着力构建全市工会、职工大数据库，上线更多个性化、订制化服务项目。

　　六是突出基层基础建设。切实抓好包括货车司机、快递员、网约送餐员等“八大群体”在内的灵活就业人员、新业态从业人员入会工作，稳步推进在各类企事业特别是“两新组织”中的工会组建工作；加强对工会基层组织、会员会籍数据库的动态管理。

　　七是突出工会党的建设。以党的政治建设为统领，切实抓好工会系统党的建设和党风廉政建设，全力推进作风建设“治庸、提能、问效”三年行动，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面开展“大学习、大走访、大调研”活动，着力营造工会系统风清气正的政治生态。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2020年部门预算总收入485.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入485.95万元，其他收入0万元；上年结转3.12万元。比2019年预算增加256.56万元，主要原因：鄂州市总工会零余额为470.21万元，帮扶中心2人15.74万元。其中省财政拨帮扶资金88万元今年新纳入预算；奖励工资今年全额纳入预算，包括在职县级干部60.03万元，离退休奖励92.27万元；帮扶中心2人15.74万元，为今年新纳入预算。

　　（二）2020年部门预算总支出485.95万元。其中：基本支出329.95万元，项目支出156万元。比2019年预算增加256.56万元，主要原因：鄂州市总工会零余额为470.21万元，帮扶中心为15.74万元。其中省财政拨帮扶资金88万元今年新纳入预算；奖励工资今年全额纳入预算，包括在职县级干部60.03万元，离退休奖励92.27万元；帮扶中心2人15.74万元，为今年新纳入预算。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　1、其他群众团体事务支出156万元；

　　2、行政运行（群众团体事务）259.9万元；

　　3、干部教育1.19万元；

　　4、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.99万元；

　　5、其他行政事业单位离退休支出11.79万元；

　　6、公务员医疗补助11.8万元；

　　7、住房公积金15.54万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　1、困难职工帮扶专项资金73万元，其中市财政预算15万元，省财政58万元；

　　2、劳模帮扶专项资金83万元，其中市财政预算53万元，省财政30万元；

　　3、工资性支出236.44万元；

　　4、一般公用支出8万元；

　　5、工会经费2.59万元；

　　6、福利费7.08万元；

　　7、公务用车13.38万元；其中公车费4万元，车补9.38万元；

　　8、其他公用支出8.15万元；

　　9、教育经费1.19万元；

　　10、养老保险13.99万元；

　　11、离休费10.93万元；

　　12、遗属生活补助0.86万元；

　　13、医疗保险11.8万元；

　　14、住房公积金15.54万元 。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算470.21万元，其中：当年预算470.21万元；上年结转3.12元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出329.95万元。其中：

　　1.人员经费289.56万元，包括：（1）工资福利支出262.03 万元，主要用于发放人员工资、奖金及社会保障缴费。（2）对个人和家庭的补助支出11.79万元，主要用于离休人员离休费及遗属人员补助。（3）帮扶中心2人工资福利15.74万元。

　　2.公用经费40.39万元，包括：一般公用支出8万元；工会经费2.59万元；福利费7.08万元，其中：在职县级干部福利费3.24万元，其他3.84万元；公务用车13.38万元，其中公务车费用4万元，8名县级干部车补9.38万元；其他公用支出8.15万元，其中离退休人员福利费6.18万元，公务费1.97万元；教育经费1.19万元。

　　（二）项目支出156万元。主要安排为：

　　1. 困难职工帮扶救助资金73万元，其中市财政预算15万元，省财政58万元；主要用于困难职工帮扶慰问专项支出。

　　2.劳模帮扶专项资金83万元，其中市财政预算53万元，系将原由市财政随工资发放的机关事业单位退休劳模荣誉津贴改为由市总工会单独发放。主要用于市级劳模生活补助、困难补助、退休荣誉津贴； 省财政30万元；主要用于劳模帮扶专项支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12万元，比2019年预算减少1.1万元，下降8.40%。其中：

　　（一）因公出国（境）费预算 6.5万元，与2019年预算持平，主要原因：根据省总工会统一安排，今年安排一位领导出国访问交流。

　　（二）公务接待费预算1.5万元，比2019年预算减少 0.1 万元，下降 6.25%。主要原因：进一步加强公务接待管理，严格控制公务接待因素。

　　（三）公务用车购置及运行维护费4万元，比2019年预算减少2万元，按财政预算基数编列。

　　其中：

　　1.公务用车购置费 0 万元。本年未安排公务用车购置经费。

　　2.公务用车运行维护费 4万元，比2019年预算减少2万元按财政预算基数编列。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　（无该项预算）

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关运行经费8万元。主要包括：办公费1.12万元、印刷费1.18万元、水电费0.92万元、邮电费0.81万元、差旅费1.5万元、日常维修费0.3万元、、会议费0.9万元、培训费0.5万元、公务接待费0.14万元、其他商品和服务支出0.59万元等，基本与上年持平。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.5万元。包括：

　　1.货物类0万元。

　　2.服务类1.5万元。其中：纸墨0.5万元；公务用车用油1万元。

　　3.工程类0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　工会不同于其他市直部门，工会的资产没有涉及国有资产，工会资产由中华全国总工会独立管理由全国总工会进行统计。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156万元，其中市财政拨款68万元，省财政拨款88万元。　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，市级资金68万元，省级资金88万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，市总工会权益保障部和经济技术保护部都能按照上级要求来使用资金，一是做到了严格调查摸底，做到了掌握最新、最真实的情况；二是要求享受帮扶和慰问的困难职工和劳模提供相关困难证明；三是根据证明材料反映的困难程度，按照帮扶制度规定的标准进行帮扶和慰问。

　　2020年省财政给予的帮扶资金30万元，共计划帮扶46名困难劳模；市财政30万元帮扶资金，计划帮扶60名困难劳模，计划给231名各级劳模提供23万元资金荣誉津贴。通过劳模帮扶和慰问金以及荣誉津贴的发放，争取做到及时将党和政府的温暖送到各级劳模手中，不断弘扬劳模精神，在全社会形成尊重劳模、学习劳模，争当劳模的浓厚风气，不断推动我市经济的发展。

　　2020年省财政给予困难职工帮扶58万元，计划帮扶帮扶了220人；市财政安排15万元帮扶资金，计划帮扶困难职工 150人。总之，计划通过省市财政资金的安排，切实帮助全市因大病和意外灾害等造成的职工生活困难，将党和政府的温暖送到困难职工手中， 让他们能共享改革开放和经济发展成果。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　“八大群体”：是指货车司机群体、快递员群体、护工护理员群体、家政服务员群体、商场信息员群体、网约送餐员群体、房产中介员群体、保安员群体。

　　“两新组织”：是指新业态、新社会组织。

　　“法院+工会”是指劳动争议案件在法院诉讼阶段，工会组织参与案件的调解。

　　“互联网+工会”服务模式：各级工会通过打造“互联网+工会”的网络服务平台，着力构建全市工会组织和职工大数据库，上线更多个性化、订制化服务项目，为全市职工提供快速便捷的服务。