目 录
第一部分 鄂州市招商服务中心单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市招商服务中心2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市招商服务中心2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市招商服务中心单位概况
一、部门主要职能
（一）拟订全市招商引资工作发展战略、政策措施及具体实施办法。
（二）负责拟订并组织实施全市招商引资工作中长期规划、年度指导目标和招商引资工作考核奖励办法，会同有关部门对全市各地各部门的招商引资工作进行年度考核。
（三）分析研究全市招商引资情况及新型产业发展动态，拟订并组织实施全市吸引外来投资相关政策和实施细则、管理办法等。
（四）负责拟订并实施重大招商引资活动方案，组织参与省有关部门举办的国内外招商引资活动，协助组织并参与我市在境内外举办的各类投资招商说明会、经贸恳谈会及有关涉外经贸招商等活动。
（五）加强我市与国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系及投资合作，承办各种形式的招商、投资考察活动。
（六）牵头组织开展自主招商活动，拟订并组织实施全市产业招商、专班招商、驻点招商的实施细则和管理办法。
（七）建立和管理全市招商引资项目库、外商资料库和本市重点企业资料库，开展网上招商；发布全市招商项目。
（八）负责全市招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务工作，协调解决外来投资客商及其投资项目运行过程中的困难和问题。
（九）承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
（一）机构设置情况
内设机构共4个，分别是：综合部、投资促进部、发展策划部、对外联络部。
（二）部门预算单位组成
我中心纳入2019年部门决算的单位只有1个，即鄂州市招商服务中心本级，无下属单位。
三、部门人员构成
市招商服务中心定编15名,其中：在职在编10人。
第二部分 鄂州市招商服务中心2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入577.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入518.75万元，占收入的89.8%,上年结转58.91万元，占收入的10.2%。
（二）2019年部门决算支出436.09万元。其中：基本支出270.97万元，占收入的62.14%。项目支出165.12万元，占收入的37.86%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务支出382.75万元
2、教育支出1.45万元
4、住房保障支出:住房公积金17.8万元
5、医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗13.09万元
6、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、基本支出270.96万元
⑴ 工资福利支出223.22万元
⑵ 商品和服务支出29.94万元
⑶ 对个人和家庭的补助支出17.8万元
2、项目支出：招商引资专项经费101.12万元
招商日常项目经费64万元
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算577.66万元。比上年决算增加55.53万元，增长10%，主要原因是：由于2019年机构改革，人员变动较大，相关经费有所增加。
2019年部门支出决算436.09万元。比上年决算减少16.53万元，减少4%，主要原因：境外环境因素的影响，导致筹办的系列活动未及时开展。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算577.66万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入518.75万元、上年结转58.91万元。支出决算436.09万元。主要包括：
（一）招商引资专项经费：101.12万元
（二）招商日常项目经费：64万元
（三）干部教育：1.45万元
（三）行政运行：217.63万元
（四）行政单位医疗：13.09万元
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：21万元
（六）住房保障支出：17.8万元
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出436.09万元，比 2018年减少16.53万元，减少4%。具体情况如下：
（一）招商引资专项经费：101.12万元，用于招商引资工作。
（二）招商日常项目经费：64万元，用于招商引资日常工作。
（三）干部教育：1.45万元，用于干部教育。比2018年减少0.15万元，主要原因：预算人员减少。
（四）行政运行：217.63万元，用于单位日常运行工作、包括人员工资福利支出、维持日常运行的公用经费、购置费等。比2018年减少了50.3万元，主要原因为：人员工资福利费用减少。
（五）行政单位医疗：13.09万元，用于职工医疗保险支出。比2018年增加1.4万元，主要原因：人员工资增加，医疗保险基数增加。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：21万元，用于单位基本养老保险支出。比2018年增加3.97万元，主要原因为：人员工资增加，养老保险基数增加。
（七）住房保障支出：17.8万元，2019年该项支出单独列支。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算270.97万元，占决算总额的62.14%。其中：
（一）人员经费241.03万元。包括
工资福利支出241.03万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费29.94万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算29.94万元，占决算总额的7%。比年初预算数减少2.87万元，降低8.7%。主要原因是：严格控制公用经费的使用。主要包括：
（一） 办公费 0.96万元
（二） 印刷费 2.91万元
（三） 水费 0.33万元
（四） 电费 5.72万元
（五） 邮电费2.31万元
（六） 物业管理费0.24万元
（七） 维修（护）费4.13万元
（八） 工会经费 6.95万元
（九）公务接待费0.03万元
（十） 福利费2.86万元
（十一） 公车运行经费 1.62万元
（十二） 其他商品和服务支出 1.88万元
七、国有资产占用情况说明
2019年国有资产共67.99万元，其中：房屋0平，金额0万元 ；车辆1辆，金额38.8万元；专用设备1台，金额 0.42 万元；其他办公设备及办公家具，金额 28.77 万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按照年度工作安排要求，整体绩效、专项绩效、自行监控项目绩效均已按要求的时间节点报批，并按批复的计划展开工作。
附件：《2019年度市招商服务中心整体支出绩效自评表》
（二）部门决算中重点项目绩效自评结果。
招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为236万元，执行数为101.12万元，完成预算42.8％。主要产出和效益：一是全年完成省外资金301.2亿元，完成年度计划100.5%。；二是签约亿元以上项目86个，完成计划的107.5%。
附件：《2019年度招商引资专项经费项目绩效自评表》
招商日常项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年完成省外资金301.2亿元的，完成年度计划100.5%。；二是签约亿元以上项目86个，完成计划的107.5%。
附件：《2019年度招商日常项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
按照年度工作安排要求，整体绩效，专项绩效等均按照时间节点报批，并按照批复的计划开展工作。整体绩效、专项绩效资金覆盖率均达到或超过要求比例。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
按照绩效监控管理要求，监控项目的数量、监控项目资金的比率均达到标准。自行监控的数量、资金、时限、评价等均按要求执行。
九、政府采购执行情况说明
2019 年政府采购预算支出49.93万元。其中：政府采购货物支出15.94万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出33.99万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算21.59万元，比上年减少46.54万元，减少68.3%。其中：
因公出国（境）费决算10.82万元，比上年决算减少40.72万元，减少79%，主要原因：境外环境因素的影响，导致筹办的系列活动未及时开展；
安排出国（境）2批2人次，费用总金额10.82万元。其中：2019年6月18至28日随湖北省商务厅赴日本、韩国、香港开展招商活动，费用合计4.11万元；2019年12月9日至16日随同市领导赴韩国、美国开展航空产业路演活动，费用合计6.71万元。
（二）公务接待费决算9.15万元，比上年减少 2.67 万元，下降22.58%。主要原因：严格控制和压缩公务接待费用支出。2019年国内公务接待（接待客商）98批次，共计537人次。
（三）公务用车购置及运行维护费1.62万元，比上年减少3.15万元。其中：
1.公务用车购置费 0 万元，同上年持平。
2.公务用车运行维护费1.62万元，比上年减少3.15万元，下降66 %，主要原因：我局车辆于2017年进行了一次大修，后续费用相应减少 。2019年公务用车购置量 0台，保有量 1 台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位无政府性基金支出，无该项支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 鄂州市招商服务中心2019年度部门决算表
附件：鄂州市招商服务中心2019年度部门决算表
鄂州市招商服务中心2019年度整体支出绩效自评表
鄂州市招商服务中心2019年度项目支出绩效自评表
