目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 年度工作目标及主要任务
第三部分 部门收支预算总体安排情况
第四部分 一般公共预算财政拨款支出预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
第六部分 预算绩效情况说明
第七部分 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
第八部分 其他重要事项的情况说明
第九部分 专业性较强的名词解释
第十部分 附表
一、部门基本情况
（一）部门主要职能
1.负责政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作；
2.组织实施政协鄂州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；
3.负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务和具体实施工作；
4.负责市政协民主评议、委员议政日活动的组织、联络、服务工作；
5.调查研究统一战线和人民政协的政策，调查研究区、乡镇政协工作经验、共性问题及解决办法；
6.负责政协工作的对内对外宣传；
7.负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解受理、批办和落实情况；
8.负责收集社情民意，向省政协和市委、市政府报送反映社情民意的信息，并了解和跟踪上级领导对信息批示的落实情况；
9.负责联系市政协委员，在鄂州市的全国、省政协委员，联系市级各民主党派、人民团体，联系市委、市人大常委会、市政府有关部门；
10.负责市政协开展活动的后勤保障工作和机关离退休干部的管理和服务工作；
11.负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作；
12.负责权限范围内的人事任免。
（二）部门预算单位构成
市政协机关下设正县级机构10个（办公室、提案委员会、经济委员会、农村农业委员会、人口资源环境社会法制委员会、教科文卫体委员会、文史资料学习委员会、港澳台侨委员会、委员工作委员会、研究室）；科级机构1个（市政协机关车队）。机关核定行政编制32个，事业编8个，工勤编制1个。
（三）部门人员构成
编制人数41名，财政供养人数87名。其中：在职35名，不占编6人，离休人数1名，退休人数45名。
二、年度工作目标及主要任务
认真贯彻党的十九大报告、十九届四中全会、习近平在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上发表重要讲话和市委七届七次全会精神，围绕深化财税体制改革总体方案，调整和优化财政支出结构，优先保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、灾后重建、精准扶贫等重点民生支出、重大政策支出和重点项目的资金需要，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；深化政府预算改革，推进一般公共预算与政府性基金预算统筹使用，逐步取消专项收入以收定支的规定；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系；深化供给侧结构性改革，推进财政支持经济发展方式转变，继续通过产业引导股权投资等支持培育和壮大市场主体，促进经济结构调整和发展方式转变；深化预算执行管理改革，推进财政项目资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度；强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。
三、部门收支预算总体安排情况
（一）2020年部门预算总收入1576.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1576.51万元。上年结转0万。比2019年预算增加440.24万元，主要原因：2019年奖励工资纳入预算。
（二）2020年部门预算总支出1576.51万元。其中：基本支出1348.51万元，项目支出228万元。
基本支出比2019年预算增加549.24万元，主要原因：2019年奖励工资纳入预算；项目支出比2019年预算减少109万元，主要原因：严格控制经费开支。
按照支出功能分类科目，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、政协会议。
按照支出经济分类科目，主要用于：基本工资、津贴补贴、公务用车运行维护费用、会议费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算1576.51万元，其中：当年预算1576.51万元；主要安排情况如下：
（一）基本支出1348.51万元。其中：
1.人员经费1113.04万元，包括：（1）工资福利支出1098.28万元，主要用于在职干部基本工资及津贴、2019年奖励工资、公积金、医保、养老金等。（2）对个人和家庭的补助支出14.76万元，主要用于离休干部费用。
2.公用经费235.47万元，包括：办公费、机关水电费、公务用车运维费，主要用于机关日常运行、维护。
（二）项目支出228万元。主要安排为：
1.113万元，主要用于政协会议；
2.35万元，主要用于政协委员开展活动；
3.50万元，主要用于机关开展综合业务活动；
4.30万元，主要用于专委会开展工作活动。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算43.58万元，比2019年预算减少11.5万元，下降20.88%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算保持一致，主要原因：2020年未安排因公出国（境）活动。
（二）公务接待费预算1.08万元，与2019年预算保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费42.5万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2019年预算减少0万元，主要原因：无新购公务用车计划。2020年公务用车保有量9台。
2.公务用车运行维护费42.5万元，比2019年预算减少11.5万，主要原因：严格控制三公经费开支。
六、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金228万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我办整体支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时。并建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，三公经费使用符合相关规定。
组织开展部门整体支出绩效评价，市政协办公室厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并严格按照制度办理财务业务。工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%。
重点绩效评价结果预算绩效情况说明
（一）会议费费用明细构成及测算依据
1、参加省政协举行全体会议、常委会议等各类大小会议：根据政协章程规定，省政协每年举行全体会议、常委会议等各类大小会议每年6次、平均每次参加人数5人，会议3天，费用标准为470元/人/天（住宿费320元/人/天、伙食补助费100元/人/天、市内交通费50元/人/天）。省政协会议费用为6次*5人*470元/人/天*3天=4万。
2、市政协全会：市政协每年要组织一次全会。按照《鄂州市市级党政机关会议费管理办法》，市政协全会为一类会议。会议费会期5天，开支标准为480元/人/天，政协全会参加人数为特邀领导22名、委员257名、列席人员20名、工作人员35名，总计334名。政协全会费用为334人*480元/人/天*5天=80万。
3、参加市外市内会议：组织召开全国9省25城市横向联系会议，按照按照《鄂州市市级党政机关会议费管理办法》，全国政协横向联系会议为一类会议。会议费会期3天，开支标准为480元/人/天，会议代表150名、工作人员50名，总计200名。费用为200人*480元/人/天*3天=28.8万。
共113万。
（二）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：在资金管理上遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性的原则，让各项支出合法合规，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
至部门预算公开时还未应用但拟应用的情况：行政运行经费预算不足，工会经费、精准扶贫等中心工作所需工作经费等没作预算。上级交办的突发性工作任务，无法预计和列入年初预算，需要年度中间进行预算增加和调整。
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1576.51万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无政府性基金预算支出，无该项预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年部门机关运行经费235.47万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计26.9万元。包括：
1.货物类21.9万元。其中：办公设备13.9万元；办公家具1.5万元；燃油费6.5万元。
2.服务类5万元。其中：一般设备维修费2万元；办公室小型维修3万元。
（三）国有资产占有使用情况
我单位位于滨湖大厦市政府大楼六楼、公务用车保有数9台。
九、专业性较强的名词解释
非驻会领导：根据市政协的性质和形势的需要，市委安排了一批非驻会领导协助分管专委会、联系有关部门，组织委员开展视察、参观、调研、座谈等经常性活动，深入到联系的委员、企业中，帮助解决具体问题、目前，市政协有非驻会副主席和专委会主任、副主任共9人。
