中国共产主义青年团鄂州市委员2019年部门决算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2019年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
中国共产主义青年团鄂州市委员会2019年部门决算
第一部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会单位概况
一、部门主要职能
1.领导全市共青团工作；负责市青联的日常工作；指导全市青少年社会团体工作。
2.参与有关青少年事务的法律、法规的起草和实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。
3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。
4.协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
5.组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。
6.负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，办好鄂州市大中专学校业余团校。
7.负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年，会同有关部门做好青少年报刊读物的出版发行工作。
8.负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有1个，暨共青团鄂州市委员会，包括办公室、组织部、宣传部、青少年发展与权益维护部、学少部共5各部门。
2、部门预算单位组成
共青团鄂州市委员会本级。
三、部门人员构成
编制人数11名；财政供养人数11名，其中：在职9名。
第二部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2019年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2019年部门收入287.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入267.55万元，占收入的93.04%。政府性基金预算财政拨款收入20万元，占收入的6.96%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转10.66万元。
（二）2019年部门决算支出278.67万元。其中：基本支出162.33万元，占收入的58.22%。项目支出116.44万元，占收入的41.78%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出0.83万元；
2.社会保障和就业支出12.83万元；
3.卫生健康支出7.92万元；
4.一般公共服务支出（群团事务）218.34万元；
5.城乡社区支出15万元；
6.住房保障支出10.97万元；
7.彩票公益金安排的支出5万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出142.54万元；
2.商品和服务支出19.70万元；
3.对个人和家庭补助支出0万元；
4.项目支出--商品服务支出116.44万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2019年部门收入决算287.55万元。比上年决算增加16.59万元，增长6.12%，主要原因是财政拨款专项增加。
2019年部门支出决算278.67万元。比上年决算减少6.77万元，下降2.37%，主要原因是专项支出减少。
三、财政拨款收支决算情况说明
2019年财政拨款收入决算287.55万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入267.55万元、上年结转10.66万元，政府性基金预算财政拨款20万元。支出决算278.67万元。主要包括：1.教育支出0.83万元；2.社会保障和就业支出12.83万元；3.卫生健康支出7.92万元；4.一般公共服务支出（群团事务）218.34万元；5.城乡社区支出15万元；6.住房保障支出10.97万元；7.彩票公益金安排的支出5万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2019年一般公共决算支出258.67万元，比 2018年减少19.89万元，下降7.14%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出218.34万元，比2019年初预算数增加58万元，完成年初预算的128.97%。其中：
1、行政运行（项）支出121.90万元，比2019年初预算数增加40.80万元，完成年初预算的150.31%.
2、一般行政管理事务（项）支出55.44万元，比2019年初预算数减少71.56元，完成年初预算的43.65%
3、其他群众团体事务支出（项）支出41.00，比2019年初预算数增加41元.
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出0.83万元，与2019年初预算数一致，完成年初预算的100%
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.83万元，与2019年初预算数一致，完成年初预算的100%
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出7.92万元，比2019年初预算数一致，完成年初预算100%
（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出7.78万元，比2019年初预算数增加7.78万元
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.97万元，与2019年初预算数一致，完成年初预算的100%
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算基本支出决算162.23万元，占决算总额的62.72%。其中：
(一)人员经费142.54万元。包括：
1、工资福利支出142.54万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助0万元。
（二）公用经费19.70万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费决算19.70万元，占决算总额的7.62%。主要包括：办公费1.09万元、印刷费0.01万元、咨询费0.30万元、手续费0.10万元、水费0.03万元、电费0.51万元、差旅费0.03万元、维修(护)费0.06万元、租赁费0.15万元、培训费0.83万元、劳务费0.33万元、工会经费2.97万元、福利费9.14万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他交通费用3.70万元、其他商品和服务支出0.23万元。
七、国有资产占用情况说明
本单位固定资产总额36.80万元，其中，公务用车1辆，价值17.31万元，通用设备28台套，价值14.37万元，家具用具价值5.12万元，无形资产0.45万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款96.44万元。整体支出项目明确，预算编制合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；较好完成了全年绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后合理编制资金预算和管理项目绩效目标等提供了参考。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分，项目全年预算数为116.44万元，执行数为127万元，完成预算的91.65%，主要产出和效果：组建青年讲师团开展宣讲300余场次；组织网络文明志愿者开展网上跟帖、网络舆论斗争等活动，开展线上直播活动5场次。开展中高考减压“阳光行动”、暑期安全自护教育、“法治讲座进校园”等活动23场，加强青少年法治意识。青春鄂州抖音平台发布正能量短视频98个，青春鄂州微信公众号发布资讯366篇，两次入围团中央发布的全国地市共青团微信公众号影响力排行榜前50。制作新春送祝福、五四快闪、学习雷锋好榜样等原创视频5部，被团中央采用2部。牵头组建了全市心理健康咨询师志愿服务队，招募注册心理咨询师志愿者186人，开展未成年人心理疏导讲课36场，服务青少年5000余人次。开展暖冬行动、3.5学雷锋、高考送清凉、文明城创建、武汉军运会、鄂州半程马拉松等志愿服务活动。大力开展“暑期希望家园”“希望伴飞公益大赛”“双结双促”等活动，对全市2065名贫困留守儿童实现关爱全覆盖。依托青年社会组织每月组织一次青年创业培训、一次青年相亲联谊、一次青年沙龙等活动。
九、政府采购执行情况说明
当年政府采购预算40万元，其中：货物12万元，工程0万元，服务28万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公”经费支出决算2.61万元，比上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费决算 0万元，与上年持平，均没有人员出因境。
（二）公务接待费决算0.20万元，比上年增加0.20万元。国内公务接待4批次、25人次。
（三）公务用车购置及运行维护费4.79万元，比上年增加2.17万元。增长83.29%。
1.公务用车购置费0万元，本年没有购置车辆。
2.公务用车运行维护费4.79万元，比上年增加2.17万元。增长83.29%。2019年公务用车购置量0台，保有量1台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出并公开空白表。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中国共产主义青年团鄂州市委员会2019年部门决算表
附件：
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
