鄂州市妇女联合会2021年部门预算编报说明
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。
部门法定代表人签字：
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
鄂州市妇女联合会含鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会内设机构含5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。
市妇女儿童工作委员会办公室按照有关规定设立。
2、部门预算单位组成
2021年部门预算包括：鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会编制人数17人，其中行政编制12人，事业编制5人，2021年部门在职人员16人，退休9人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2021年部门预算总收入487.30万元。其中：经费拨款445.57万元、其他收入25.32万元、上年结转16.41万元。
（二）2021年部门预算总支出487.30万元。其中：基本支出348.89万元，占支出的72%。项目支出138.41万元，占支出的28%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出416.11万元、教育支出1.97万元、社会保障和就业支出24.66万元、医疗卫生与计划生育支出19.87万元 、住房保障支出24.69万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出300.08万元，商品服务支出经费186.72万元，资本性支出0.50万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算487.3万元。比上年预算减少35.95万元，主要原因是：妇女儿童活动中心租金未能按期收取 。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算487.3万元。主要包括：经费拨款445.57万元、其他收入25.32万元、上年结转16.41万元。支出预算487.30万元。主要包括：本级行政运行（群众团体事务）441.47万元，其中：行政运行（群众团体事务）245.03万元，一般行政管理事务（群众团体事务）138.41万元，干部教育1.53万元，行政单位离退休2.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.19万元，行政单位医疗15.36万元，住房公积金21.04万元;鄂州市妇女儿童活动中心事业运行（群众团体事务）45.83万元，（其中：群众团体事务32.67万元，干部教育0.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元，事业单位医疗4.51万元，住房公积金3.65万元）。
四、一般公共预算总体安排情况
1、2021年一般公共服务支出预算数为416.11万元。（其中：行政运行支出245.03万元、一般行政管理事务支出138.41万元，群众团体事务支出32.67万元）
2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出1.97万元。（其中：妇联本级1.53万元、妇女儿童活动中心0.44万元）
3、社会保障和就业支出24.66万元。（其中：机关养老保险缴费支出17.19万元、行政事业单位离退休支出2.91万元、事业单位医疗4.56万元）
4、卫生健康支出19.87万元。（其中：行政单位医疗支出15.36万元、事业单位医疗支出4.51万元）
5、住房保障支出24.69万元。（其中：市妇联本级21.04万元、妇女儿童活动中心3.65万元）
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年妇女联合会本级一般公共预算基本支出348.89万元，其中：
(一) 工资福利支出300.08万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
（二）公用经费48.81万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费预算48.81万元。主要包括：办公费2.66万元、印刷费2.10万元、水费0.06万元，电费1.35万元、邮电费1.74万元、差旅费2.10万元、维护费0.05万元、公务接待1.00万元、培训费2.27万元、劳务费 4.80万元、工会经费4.09万元、其他交通费11.80万元、福利费5.11万元、其他福利5.76、离退休福利费2.27万元、离退休公务费0.64万元、其他商品和服务支出0.51万元、资本性支出0.50万元。
七、国有资产占用情况说明
国有资产共227.41万元，（其中：市妇联资产原值12.32万元。鄂州市妇女儿童活动中心原值215.09万元）。市妇女儿童活动中心综合楼共计10层楼，房屋面积5500平方米，其中1-9楼4950平方米对外出租。活动中心使用面积550平方米。
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款138.41万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2021年度一般公共预算项目财政拨款138.41万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1、妇联专项经费55万元，主要用于维护妇女儿童权益费用、促进妇女发展费用、新闻宣传费用、家庭和儿童工作费用、妇联组织建设费用等。
2.购买服务妇女儿童项目经费66.41万元，主要用于购买服务妇女儿童项目经费，其中包含购买婚姻家庭纠纷调解服务项目经费等。
3. 市妇儿工委办公室工作经费10万元，主要用于市妇儿工委办公室工作经费。
4.鄂州市第六次妇女代表大会经费7万元，主要用于市妇联换届会议经费。
九、政府采购安排情况说明
2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13万元，预算资金安排如下：
1、一般公用支出13万元。其中：1）办公费3.00万元；2）印刷费9.00万元；3）其他交通费1.00万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费预算 4.00万元，比上年预算减少5.93万元。其中：
（一）公务接待费预算2.00万元，比上年预算减少1.80万元，主要原因：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约，降低接待标准。
（二）公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算减少4万元。主要原因：公车进入公车平台统一管理。
十一、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
1、关爱儿童成长服务项目活动：贯彻落实中央、省、和市党的群团工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神，有针对性地对特殊贫困女大学新生、农村留守儿童进行帮扶，使所有儿童都感受到和谐大家庭的温暖。
第四部分 鄂州市妇女联合会2021年部门预算表
附件：
表1：《鄂州市妇女联合会2021年部门收支总体情况表》
表2：《鄂州市妇女联合会2021年部门收入总体情况表》
表3：《鄂州市妇女联合会2021年部门支出总体情况表》
表4：《鄂州市妇女联合会2021年财政拨款收支总体情况表》
表5：《鄂州市妇女联合会2021年一般公共预算支出情况表》
表6：《鄂州市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出情况表》
表7：《鄂州市妇女联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表》
