鄂州市妇女联合会2020年部门决算（汇总）
目 录
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市妇女联合会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市妇女联合会2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 鄂州市妇女联合会概况
一、部门主要职能
鄂州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。
6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。
8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有2个。分别是鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会本级设置5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。另按照有关规定设立市妇女儿童工作委员会办公室。
2、部门预算单位组成
2020年部门决算包括：鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童中心
三、部门人员构成
鄂州市妇女联合会（鄂州市妇女儿童活动中心）编制人数17人，其中行政编制12人，事业编制5人，2020年部门在职人员16人，退休10人。
第二部分 鄂州市妇女联合会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门收入516.22万元。其中：年初结转结余41.49万元，占收入的8.04%。本年收入474.73万元，占收入的91.96% ，其他收入0万元，占收入的0%
（二）决算总支出512.43万元。其中：基本支出364.27万元，占收入的71.09 %。项目支出 148.16万元，占收入的 28.91%。
按照支出功能分类科目：
1、一般公共服务441.78万元。
2、社会保障和就业支出22.68万元。
3、医疗卫生与计划生育支出14.50万元。
4、住房保障支出14.98万元
5、城乡社区支出18.49万元。
按照支出经济分类科目：
1、工资福利支出269.67万元。
2、商品和服务支出221.62万元。
3、对个人和家庭补助19.03万元。
4、资本性支出2.11万元
二、部门决算收支增减变化说明：
部门收入决算474.73万元。比上年决算增加80.69 万元，增长20.5 %，增加原因是增资调资。
部门支出决算512.43万元，比上年决算增加138.99万元，增长37.2 %，增加原因是增资调资和增加项目执行力度。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入决算516.22万元 。主要包括：上年结转41.49万元、本年收入474.73万元：（一般公共服务支出402.57万元，社会保障和就业支出22.68万元，卫生健康支出14.5万元，城乡社区支出20万元，住房保障支出14.98万元）
2020年财政拨款支出决算512.43万元。主要包括本年支出一般公共服务441.78万元，社会保障和就业支出22.68万元，医疗卫生与计划生育支出14.50万元，住房保障支出14.98万元，城乡社区支出18.49万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出512.43万元，比 2019年增加了138.99万元，增加37.2%。具体情况如下：
（一）人大事务—事业运行支出3.68万元
（二）群众团体事务支出438.1万元，比上年增加120.37万元。
1、行政运行支出286.32万元
2、一般行政管理事务支出128.15万元，
3、机关服务支出11.76万元
4、事业运行支出9.64万元
5、其他群众团体事务支出2.23万元
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出22.68万元，比上年增加1.28万元。
1、人力资源和社会保障管理事务5.49万元。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.19万元。
（四）卫生健康支出—行政单位医疗支出14.5万元，比上年增加3.22万元。
（五）城乡社区支出—其他国有土地使用权出让收入安排支出18.49万元
（六）住房保障支出—住房公积金14.98万元
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算364.27万元，占决算总额的71%。其中：
（一）人员经费286.07万元
1、工资福利支出269.67万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭的补助19.03万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费78.19万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算 78.19万元，占决算总额的15.2%。主要包括：办公费3.4万元，印刷费4.5，水电费0.25万元，邮电费1万元，差旅费1.6万元，维护费5.19万元，租赁费0.72万元，培训费1.4万元，劳务费26万元，委托业务费14.3万元，工会经费3.3万元，福利费2.75万元，公务用车运行维护费0.48万元，其他交通费11万元，其他商品和服务支出2.3万元。
七、国有资产占用情况说明
2020年国有资产共84.23万元，鄂州市妇女联合会本级占有公务车辆1辆，金额17.98万元。鄂州市妇女儿童活动中心使用房屋550平方米，为市妇女儿童活动中心综合楼10楼面积，金额66.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款512.43万元。其中基本支出364.27万元，项目支出148.16万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理的要求，是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算项目财政拨款512.43万元，占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,所有项目均完成绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预算实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
1、妇联专项经费55万元。用于开展法治宣传活动40场。印制法治宣传册20000份，直接受益人数2000人次。开展“女童保护”防性侵知识讲座20场，发放《儿童安全自护手册》500册，开展全市平安家庭创建工作。组织全市1365名城乡妇女参加就业技能培训，召开“美丽家园”创建现场推进会，对12户美丽庭院示范户进行了授牌，推进垃圾分类工作，开展“三关爱”活动。基地建设以奖代补3个。报纸电视台等主媒体宣传发布量180条，网站、微信公众号页面浏览量达到10万次，新媒体平台满意度达到了85%以上。关爱困境留守儿童开展结对帮扶20场次，开展寻找“最美家庭活动”。建设示范“妇女之家”10个，开展妇联干部培训100人以上。
2、购买服务项目经费50万元用于受理婚姻家庭纠纷调解和家庭教育公益项目。全年调解800对问题夫妻，实现80%矛盾纠纷化解。在全市范围内开展婚姻家庭幸福课堂20场，直接受益人数达1000人次。把心理咨询服务融入12338妇女维权热线，加强疫情心理援助，做好妇女群众的心理疏导和心理干预工作。实施家庭教育公益项目举办家庭教育讲座167场次。
3、市妇儿工委办公室工作经费10万元用于完成省政府对我市实施两个规划情况的督查评估工作，完成年度监测评估工作，开展3个专题的督导、调研。推动解决重难点课题4个，走访看望困境儿童95人。
4、鄂州市第六次妇女代表大会经费7万元。2020年因疫情大会未召开，经费未使用。
九、政府采购执行情况说明
2020年政府采购支出13.65万元，资金支出如下：
1、一般公用支出13.65万元。其中：1）车辆租赁，共支出金额0.65万元；2）车辆维修，共支出金额0.49万元，包括车辆运行维护；3）广告制作及印刷费，共支出金额8.73万元；4）购置办公家具，共支出金额2.04万元。5）办公用品及耗材1.74万元
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年三公经费预算9.93万元，决算支出0.72万元，比2019年度增加0.13万元，增加1.3％。
（一）因公出国（境）费决算0万元，
（二）公务接待费0.08万元，
（三）公务用车购置及运行维护费0.64万元，
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金支出
第三部分 专业名词解释
1、行政运行：机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。
2、一般行政管理事务：开展妇联干部培训；加强家庭道德建设；传承优良家训、颂扬美德家风；传承优良家训、颂扬美德家风；深化文明家庭创建；关爱贫困妇女儿童，助力精准扶贫，开展妇女“两癌”免费筛查工作；化解家庭矛盾纠纷，促进平安鄂州创建；开展家庭教育指导公益服务；深入学习宣传党的十九大精神，组织“巾帼宣讲队”开展党的十九大精神宣讲；对家庭教育辅导员进行培训。
3、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
4、住房公积金：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 鄂州市妇女联合会2020年部门决算表
附件：附表
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
