中共鄂州市纪委 鄂州市监察委2020年部门决算
目录
第一部分 中共鄂州市纪委 鄂州市监察委2020年部门决算
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市纪律检查委员会2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市纪律检查委员会2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、主要职能
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪决定。对市委工作机关及工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各区（开发区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党关系在地方的中央、省在鄂州单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申述；保障党员权利。
3、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定有关规范性文件。
7、负责全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关线索的处置工作。
9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、市委巡查机构和下一级纪检监察机关，以及市属企业和市管正县级事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。
10、完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
11、市委巡察办主要职能。承担本级巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、服务保障等工作；向市委巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况，传达市委巡察工作领导小组作出的决策部署；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；对市委和市委巡察工作领导小组、派出巡察组决定的事项进行督办等。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1、内设机构情况
内设机构16个：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、审查调查协调指挥室、第一至第三监督检察室、第一至第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。
2、部门决算单位组成
2020年决算部门共有2个，为中共鄂州市纪律检查委员会本级、中共鄂州市委巡察工作领导小组办公室（设在纪委）。
三、部门人员构成
2020年中共鄂州市纪律检查委员会共有编制数201个，其中：行政编制185个、事业编制15个、工勤编制1个。在职人数161人、退休32人。
第二部分 中共鄂州市纪律检查委员会2020年部门决算安排情况说明
一、2020年部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入6058.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4579.55万元，占收入的75.6%。上年结转1478.64万元，占收入的24.4%。
（二）2020年部门决算总支出6058.19万元。其中：基本支出3829.72万元，占支出的63.2%。项目支出979.25万元，占支出的16.2%。本年度结余结转1249.23万元，占支出的20.6%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务支出4315.28万元；
2.社会保障和就业支出171.62万元；
3.卫生健康支出127.91万元；
4.住房保障支出194.15万元；
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出3182.44万元；
2.商品和服务支出428.43万元；
3.对个人和家庭补助支出157.24万元；
4.资本性支出61.62万元。
二、部门决算收支增减情况说明
2020年部门决算总收入4579.55万元,比2019年度部门决算总收入5422.06万元减少842.51万元，下降15.5%，下降的主要原因是项目有所减少。
2020年部门决算总支出4808.97万元，其中基本支出3829.72万元，项目支出979.25万元。比2018年度部门决算总支出4356.45万元增加452.52万元，增幅10.4%，增加原因是在职人数增加，基本支出资金增加。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算6058.19万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入4579.55万元、上年结转1478.64万元，政府性基金预算0万元。支出总决算6058.19万元。主要包括：一般公共服务支出4315.28万元；社会保障和就业支出171.62万元；卫生健康支出127.91万元；住房保障支出194.15万元；本年度结余结转1249.23万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出4808.97万元，比上年增加452.52万元，增加10.4%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年一般公共决算支出3304.85万元。主要用于：在职人员工资发放。此项支出比2019年一般公共决算数增加457.07万元，主要原因是人员增资提拔。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。2020年一般公共决算支出1010.44万元。主要用于：市纪委日常支出。此项支出比2020年一般公共决算数增加106.22万元，主要原因是人员及办案人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年一般公共决算支出171.62万元。主要用于：在职人员养老保险单位部分缴费。此项支出比2019年一般公共决算数减少64.06万元，主要原因是填报口径进一步明细。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年一般公共决算支出127.91万元。主要用于：在职人员医疗保险缴费。此项支出比2019年一般公共决算数减少17.62万元，主要原因是填报口径进一步明细。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年一般公共决算支出194.15万元。主要用于：在职人员住房公积金缴费。此项支出比2019年一般公共决算数较少13.74万元，主要原因是填报口径进一步明细。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算3829.72万元，占决算总额的79.6%。其中：
(一)人员经费3339.67万元。包括：
工资福利支出3182.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助157.24万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费490.04万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出490.04万元,比年初预算数增加62.24万元，增长14.5%。主要原因是：办公办案人员有所增加。 其中：办公费44.91万元，印刷费3.6万元，水费0.53万元、电费9.09万元、邮电费0.36万元、维修（护）费0.27万元、租赁费0.31万元，会议费4.28万元、培训费1.17万元，公务接待费0.82万元，劳务费45.79万元，工会经费36.35万元、委托业务费2万元、福利费42.03万元、公务用车运行维护费15.66万元、其他交通费用118.52万元、税金及附加费用4.42万元、其他商品和服务支出99.48万元。
办公设备购置及信息化建设61.62万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无车辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
八、2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效项目开展情况
根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算3个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1130万元,占100%。项目资金的绩效评价指标65个，2020年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
含产出指标-数量指标、产出指标-质量指标、产出指标-时效指标、效益指标-社会效益指标、效益指标-可持续影响指标、满意度指标-服务对象满意度指标等。从绩效评价情况来看，项目绩效情况较好。
1.教育中心运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为250万元，执行数为209万元，完成预算83.6％。圆满完成教育中心日常维护工作。对教育中心食品安全检查5 次、教育中心门卫值守、监控、巡逻值班各项保安工作无事故，因疫情原因，影响执行进度。
2.综合业务费项目自评综述：项目全年预算390万元，执行数为187万元，完成预算48%。根据中纪委、省纪委关于纪检监察干部培训要求，市纪委关于纪检监察工作干部教育培训部署，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，制定《全市纪检监察干部学习培训计划》，制定自办培训与委托办班详细培训方案。大力推进党规党纪和监察法规宣传教育“十进十建”和“党风廉政宣传教育月”活动，不断加强廉洁文化建设，进一步擦亮“镜鉴清明”廉政品牌，建设“清廉鄂州”。因疫情原因，影响执行进度。
3.执纪执法业务项目自评综述：项目全年预算数为490万元，执行数为232万元，完成预算47.4％。充分障执纪执法办案人员办案期间的差旅费、通讯费、交通费、办案设备耗损费、调查取证费、会议费、工作人员及审查对象医疗费等各项支出。因疫情原因，影响执行进度。
（三）绩效评价结果应用情况
2020年我单位积极做好各项工作，一是进一步规范项目资金支付程序及项目资金核算。积极推进项目进度，严格按照相关财务管理制度执行;二是将预算执行结果与预算安排相结合。我单位将2020年绩效评价结果与2022年预算编制相结合，合理编制后一年度部门预算。针对绩效评价中指出的问题，及时完善管理制度，提高管理水平。
九、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额728.29 万元，其中：政府采购货物支出728.29万元授予中小企业合同金额728.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额728.29万元，占政府采购支出总额的 100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费决算数17.61万元，下降66.9%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.89万元，（共12批共计115人次）下降14.4%，下降的主要原因是2020年省纪委、其他地市纪委来我市调研、考察干部等次数略有减少；公务用车购置及运行维护费0万元，同比减少52.12万元，减少的主要原因是2020年公车已全部移交公车平台，无公务用车费用。2020年公务用车购置辆0辆，保有量0量；因公出国（境）费用0万元，与2019年无变动。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门单位无政府性基金支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
本部门单位无国有资本经营支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
