鄂州市人民防空办公室2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、负责《中华人民共和国人民防空法》和《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查,拟订全市人民防空建设规划和有关规定。

　　2、拟定全市人民防空建设的中长期发展规划，编制全市人民防空工作年度计划。

　　3、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，对涉及人民防空的重要工程布局和重大项目提高出建议。

　　4、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

　　5、组织实施全市人民防空工程的建设与管理。对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理，指导人民防空工程维护管理、平时开发利用，指导和监督在城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

　　6、制定并监督执行全市人防工程定额标准，组织开展对人防工程国家质量标准执行情况的监督检查，协调处理重大人防工程质量问题的争议，监督检查人防工程的勘察、设计、施工、监理单位。

　　7、承担全市人民防空组织指挥工作责任，制定城市防空袭方案，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实，拟定人民防空演习（练）方案，经批准后组织实施。

　　8、承担组织全市人民防空信息化平台建设责任，组织实施人防警报鸣放，负责人民防空通信警报的建设规划。

　　9、会同有关部门开展全市人民防空宣传教育，组织全市人民防空干部教育培训。

　　10、承担全市人民防空经费和资产管理责任，编制全市人民防空经费预决算，对经费使用情况实施监督检查。

　　11、组织全市人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，监督执行人民防空技术标准。

　　12承担战时组织指挥城市人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫，要地防空作战责任，协助有关部门恢复生产和生活秩序。

　　13、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　市人民防空办公室4个内设机构（秘书科、工程科、指挥通讯科、行政审批科），下设所属事业单位2个（市人民防空工程平战结合管理处、市人民防空指挥信息保障中心）。

　　（三）部门人员构成

　　市人防办机关2021年实有行政编制8个，工勤编制4个，公益二类编制24个；财政供养人数36人，其中处级干部4名，科级以下干部32名，退休人员19名。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2021年在行政区域内推行依法行政，落实好《人民防空法》、《湖北省实施<人民防空法>办法》和“三个规范性”文件，加大人防易地建设费清欠追缴力度，对拖欠不缴、恶意拖欠以及逃缴漏缴的项目依法追缴。抓住源头关口，协调规划、城建、房产、不动产登记等部门实行联审联批，落实各自职能范围内的人防审批把关工作，实现项目报建、审批、施工、竣工验收层层把关，跟踪监督，确保建设单位依法履行人防责任与义务；开展人民防空警报、通信建设和管理、群众防空组织专业训练和组建单位综合演练、定期在市委党校、大专院校、中小学校普及人防知识教育、利用防震减灾日、国防教育日、法制宣传日等组织人员疏散掩蔽演练和警报试鸣活动，宣传社区群众、机关干部、学生自救互救知识、加快人防指挥信息建设、准军事化机关建设、人防应急训练和突发事件的处理，强力推进人防工程维护和改造项目。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2021年部门预算总收入5292.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入519.14万元，纳入预算管理的非税收入4772.99万元。比2020年预算减少2950.49万元，主要原因：2020年因疫情原因701基本工程和鄂州市城南学校公用人防工程延期建设，资金结转3500万元。

　　（二）2021年部门预算总支出5292.13万元。其中：基本支出592.13万元，项目支出4700万元。比2020年预算减少2950.49万元，主要原因：2020年新增建设701基本工程建设和鄂州市城南学校公用人防工程，因疫情原因延期建设。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出441.46万元，国防支出4700万元，社会保障和就业支出65.16万元，教育支出4万元，卫生健康支出41.33万，住房保障支出40.18万元。

　　按支出性质公类科目，主要用于：基本支出592.13万元，其中人员支出503.76万元，日常公用支出88.37万元；项目支出4700万元，其行政事业类项目1000万元；基本建设项目3700万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出502.82万元、商品和服务支出968.37万元、对个人和家庭的补助支出0.94万元、资本性支出（基本建设）3800万元、资本性支出20万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出预算5292.13万元，。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出592.13万元。其中：

　　1.行政运行（政府办公厅（室）及相关事务441.46万元，包括：主要用于工资性支出和商品服务支出。

　　2.教育支出4万元，主要用于机关业务及党校业务学习。

　　3.社会保障和就业支出65.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

　　4.卫生健康支出41.33万元，包括：行政单位医疗和事业单位医疗保险支出。

　　5.住房公积金支出40.18万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　（二）项目支出 4700万元。主要安排为：

　　1.基本建设支出3700万元，主要用于701基本指挥所人防工程1500万元（相关明细涉密只公开经费）；鄂州市城南学校公用人防工程2000万元，城南学校项目西边运动区配套修建地下建筑约10000平方米地下室，平时功能为地下停车场及配套设备用房（约281个停车位），战时功能为3个二等人员掩蔽所、1个综合物资和1个人防配套电站，抗力级别为核6级常6级；智慧人防项目200万元，将BIM技术应用于计划建设，下在建设和竣工完成的人防工程当中，以BIM建筑信息模型为人防工程验收标准。以精准防护为指引，构建一个集战时指挥、训练演练、人防建设、政务办公 等于一体，国内领先、高效、可靠、稳定、强大的人防综合应用系统。

　　2.其他项目支出1000万元，主要用于用于人防工程维护管理720万元，人防执法、宣传教育130万元；人防信息、通信警报系统建设与维护、人防训练及疏散基地建设150万元。

　　五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　我单位政府性基金预算财政拨款收入支出为0元

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8万元，比2019年预算减少26万元，上升76.47%。其中：

　　（一）公务接待费预算2万元，比2020年预算增加0万元。

　　（二）因公出国（境）费预算6万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是2021年不安排赴国外学习考察人防工程建设经验。

　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少26万元。其主要原因是20年度依据市政府要求，将单位公用用车及专业用车统一上交市公车办，单位不再列公车运行维护费用。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2021年部门机关运行经费88.37万元。主要包括：办公费 7万、印刷费3万、水费2万、电费4万、邮电费2万、物业管理费4万、差旅费2万、因公出国（境）费1万、维护费6万、培训费4万、公务接待2万、劳务费3万、工会经费6.7万、福利费8.37万、其他福利费17.28万、其他交通费用11.21万、离退休福利费3.63万元、离退休公务费1.18万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计22万元。包括：

　　1.货物类8万元。其中：办公用品3万元；办公耗材、各类印刷品5万元。

　　2.服务类14万元。其中：房屋维修9万元，工程档案整理5万。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　房屋共计10500平方米，其中，办公用房1500平方米，业务用房2500平方米，其它（结合西山公园建设庭院）6500平方米。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4700万元。

　　1.基本建设支出3700万元；主要用于人防基本工程建设（相关明细涉密只公开经费）。

　　701基本指挥所人防工程1500万元（相关明细涉密只公开经费）。

　　鄂州市城南学校公用人防工程2000万元，建成公用停车场，增加停车泊车位，缓解停车难的状况，兼做人防战备工程（战时物资的转运及储备），同时通过开发利用现有的土地资源充分发挥其地下空间的综合效能，增加社会效益和经济效益的同时，提升人防战备效益，实现城市可持续发展目标。

　　智慧人防项目200万元，建设涉及面广、安全要求高、数据量大、技术要求高，需按照“统一规划、统一标准、整体管理、业务  基层、实时智能、稳步发展”的原则进行建设。建设统一的档案及数据中心管理体系，建设规范的人防工程运管体系，建设多维度的三维全景可视化体系，建设完整的重要经济目标信息管理体系.

　　2.其他项目支出1000万元：

　　人防工程维护管理720万元，绩效目标：继续保持全市公用人防工程战时防护功能和结构的完好，保证了平时使用的安全，道路畅通、紧急疏散、常规消防设施齐备，做到火灾报警、防烟排烟、自动喷水等消防日常维护，达到消防设备技术标准。

　　人防信息、通信警报系统建设与维护、人防训练及疏散基地建设150万元，绩效目标：达到以提升人防信息系统的综合体系防护为主题，以实战化要求，提高指挥演练、突击训练、网络平台对抗演练，保障人防信息化条件下的指挥能力和通信保障能力。

　　人防执法、宣传教育130万元。绩效目标：行政执法工作开展形式多样、新颖、内容丰富的人防知识，利用重大节日、媒体、展板、网站、微信、进社区、进学校、乡镇宣传突发应急训练自救的知识。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　三公经费”及会议费：

　　1.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费：反映用于履行公务的车辆（包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车）发生的支出。

　　公务用车运行维护费：反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）