中共鄂州市委党校2021年部门预算公开说明
目录
一、部门概况
（一）人员基本情况
（二）部门主要职能
（三）机构设置情况及部门预算单位组成
二、部门年度（或中长期）工作重点
（一）抓好干部教育。
（二）开展党校培训。
（三）巩固驻村帮扶成果。
三、部门财政拨款收支预算安排情况
（一）2021年部门预算总收入
（二）2021年部门预算总支出
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
（四）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
（五）机关运行经费情况
四、国有资产占用情况说明
五、绩效目标设置情况
六、政府采购安排情况说明
七、专业性较强的名词解释
一、部门概况
（一）人员基本情况
中共鄂州市委党校公益一类事业编制44人，其中：参公事业编制人数34人，公益一类编制人数8人，工勤编制人数2人。实有人数小计64人，其中：在职实有小计32人（在职参公事业实有人数24人、在职工勤实有人数1人、在职公益一类实有人数7人）；退休实有小计32人（退休行政实有人数22人、退休工勤实有人数3人、退休公益一类实有人数7人）。遗属人数4人。
（二）部门主要职能
根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：
1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。
2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。
3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。
4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务,为教学和社会实践服务。
6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。
7、负责对全市各级党校进行业务指导。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）机构设置情况及部门预算单位组成
鄂州市委党校由有10个部门组成，包括办公室、教务处、科研处、教研室、图书馆、学员组织处、人事处、行管处、电教中心、会议中心等10个职能科室。
二、部门年度（或中长期）工作重点
（一）抓好干部教育。完成省委党校干部调训任务，组织干部参加省干部教育培训网络学院学习。继续采用集中与分散、校内与校外、线上和线下有机结合的方式开展干部培训，分级分批举办校内干部集中培训班。
（二）开展党校培训。举办好全市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等政治理论培训工作；对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查；组织好全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。
（三）巩固驻村帮扶成果。继续在人力、财力、智力等方面帮扶对口扶贫村，积极推进产业项目落地见效。
三、部门财政拨款收支预算安排情况
（一）2021年部门预算总收入1173.17万元（含上年结转76.96万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入1102.86万元，占收入的94.01%，政府性基金收入5.31万元，占收入的0.45%，其他收入65万元，占收入的5.54%。
比2020年预算增加10.13万元，主要原因：上年结转的项目经费增加。
（二）2021年部门预算总支出1173.17万元。其中：基本支出791.21万元，占支出的67.44%；项目支出381.96万元，占支出的32.56%。
比2020年预算增加10.13万元，主要原因：项目经费支出增加。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出1167.86万元，政府性基金支出5.31万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出687.46万元；商品和服务支出100.8万元；对个人和家庭的补助支出2.95万元；项目支出381.96万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算1167.86万元，其中：上年结转71.64万元，当年预算1096.22万元。本年主要安排情况如下：
1.基本支出791.21万元，其中：工资福利支出687.46万元，商品和服务支出100.8万元，遗属生活补助2.95万元。
（1）工资福利支出687.46万元。主要为工资性支出551.69万元（基本工资152.6万元，津贴补贴81万元，第十三月工资12.72万元、年度奖金281.13万元，绩效工资24.24万元），养老保险44.29万元，医疗保险25.75万元，住房公积金51.89万元，其他工资福利支出13.84万元。
（2）商品和服务支出100.8万元，主要为一般公用支出35.87万元（办公费4.9万元，印刷费0.7万元，水费0.8万元，电费2.7万元，邮电费3.2万元，差旅费9.5万元，因公出国（境）费用4万元，维修（护）费1.8万元，会议费1.2万元，培训费6.37万元，公务接待费0.7万元），工会经费8.65万元，福利及其他福利费26.17万元（福利费10.81万元，其他福利费15.36万元），其他交通费19.8万元，离退休福利费8.55万元，离退休公务费1.76万元。
（3）对个人和家庭的补助支出遗属生活补助2.95万元。
2．项目支出381.96万元，其中：九项业务经费项目71.88万元，鄂州论坛项目10万元，会议中心运营费项目98.22万元，校园及学员公寓管理项目140万元。2020年下半年干部教育培训经费56.55万元，党校基础设施建设0.31万元，文明城市建设5万元。
（1）九项业务经费项目71.88万元，主要为办公费17.88万元，印刷费4万元，水费2万元，电费10万元，差旅费2万元，培训费6万元，公务接待费2万元，劳务费16万元，专用材料费用10万元，其他交通费2万元。
（2）鄂州论坛项目10万元，主要为办公费1.5万元，印刷费2万元，劳务费4.5万元，其他商品和服务支出2万元。
(3)会议中心运营费项目98.22万元，主要为办公费8.22万元，水费2万元，电费12万元，维修（护） 费30万元，专用材料费14万元，劳务费30万元，其他费用2万元。
（4）校园及学员公寓管理项目140万元，主要为劳务费140万元。
（5）2020年下半年干部教育培训经费56.55万元，主要为干部教育培训费。
（6）党校基础设施建设0.31万元，主要为支付党校以前年度基建欠款。
（7）文明城市建设5万元。主要用于购买清理卫生等工具费用。
（四）一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.7万元(公车调出后无公车费用支出)，与2020年预算持平。其中：
（1）因公出国（境）费预算4万元。
（2）公务接待费预算0.7万元。
（五）机关运行经费情况
2021年部门机关运行经费100.8万元。主要为一般公用支出35.87万元（办公费4.9万元，印刷费0.7万元，水费0.8万元，电费2.7万元，邮电费3.2万元，差旅费9.5万元，因公出国（境）费用4万元，维修（护）费1.8万元，会议费1.2万元，培训费6.37万元，公务接待费0.7万元），工会经费8.65万元，福利及其他福利费26.17万元（福利费10.81万元，其他福利费15.36万元），其他交通费19.8万元，离退休福利费8.55万元，离退休公务费1.76万元。
四、国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50 万元以上通用设备2套；房屋面积23494.72平方米。
五、绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款376.65万元，其中：
校园及学员公寓管理项目主要绩效目标为：保障党校学员、短期培训、研讨等人员的就餐、住宿、天然气、校园绿化、除四害、保安、保洁等服务。
六、政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算总金额为185.5万元，主要采购科目为劳务费及办公费，其中：鄂州论坛项目采购金额为4.5万元；九项业务经费项目采购金额为6万元；校园及学员公寓管理项目采购金额为140万元；会议中心运营费采购金额为28万元；九项业务经费采购金额为7万元。
七、专业性较强的名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
5．公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
6．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
7．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
8．住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
