中共鄂州市委组织部2020年部门决算
目 录
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门决算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 中共鄂州市委组织部2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、机关运行经费执行情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
九、政府采购执行情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共鄂州市委组织部2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、政府性基金预算支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第一部分 中共鄂州市委组织部概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党的组织路线、方针、政策，研究拟订全市组织、干部、公务员、人才工作的有关政策和制度。负责全市干部人事制度改革工作。检查指导全市组织、干部、公务员、人才工作。
2.研究、指导全市党的组织建设，负责全市基层组织建设宏观指导工作。规划、协调和指导党员教育、管理和发展。研究、指导全市党员队伍建设。负责党代表的联系服务工作。组织开展新时期党的建设和理论研究。
3.办理我市属于省管干部有关事项的报批手续，协助省委组织部做好我市省管干部推荐和考察、市级领导班子换届相关工作。负责市委管理的领导班子和干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责市委委托市委组织部管理的干部的管理工作。办理市委管理和市委委托市委组织部管理的干部任免、工资、待遇审批手续。指导各区（开发区）、市直部门领导班子的思想作风建设。承办相关干部调配、交流及安置事宜。负责省有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。
4.统一管理公务员工作。负责全市推行公务员制度和组织实施全市参照公务员法管理方面的工作。统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理交流合作等。
5.主管全市干部教育工作。拟订干部教育规划。负责落实中央组织部和省委组织部下达抽调我市干部培训的计划。坚持以考促学，督导、协调全市的干部教育工作。具体组织市直部门一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训，指导干部培训基地、师资队伍建设。
6.负责全市人才工作的宏观管理，拟订并组织实施全市人才发展规划。调查了解全市人才情况，加强对执行人才政策的检查和指导，承办向各地选派科技副职及其管理工作。会同有关部门做好有突出贡献的专家的选拔、管理并组织开展有关活动。
7.负责全市组织工作、干部工作、公务员工作的检查监督和出国人员审批工作，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。对全市选拔任用干部的监督检查工作进行综合协调、研究和指导。负责受理干部工作举报，处理党员、干部、公务员、群众的来信来访。
8.统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。
9.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况及部门决算单位组成
1.机构设置情况
内设机构共有13个，分别是：办公室、研究室（党建工作办公室）、组织一科（电教中心）、组织二科、组织三科、综合干部科、公务员一科、公务员二科、信息管理科、党政干部科（企事业干部科）、干部教育科、人才工作办公室、干部监督科（举报中心）。
2.部门决算单位组成
中共鄂州市委组织部为一级预算单位，无下属二级单位。
三、部门人员构成
中共鄂州市委组织部部门编制人数40人，其中：行政编制32人，事业编制8人。
2020年部门决算在职人员36人，其中：不占编领导1人。退休人员4人。
第二部分 中共鄂州市委组织部2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况说明
1.2020年部门收入1037.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入917.68万元，占收入的88.42%；其他收入120.2万元，占收入的11.58%。上年结转264.81万元，总收入1302.69万元。
2.2020年部门决算支出1032.79万元。其中：基本支出754.45万元，占支出的73.05%。项目支出278.34万元，占支出的26.95%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出788.22万元，教育支出89.97万元，社会保障和就业支出62.74万元，卫生健康支出37.36万元，住房保障支出54.5万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出630.82万元，商品和服务支出75.12万元，对个人和家庭的补助48.5万元，项目支出278.34万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门收入决算1037.88万元。比上年收入决算增加79.89万元，增长8.34%。主要原因是2020年上级转移支付资金比2019年有所增加；部机关在职干部相对2019年增加7人，收入相应增加。
2020年部门支出决算1032.79，万元。比2019年支出决算增加1.72万元，比上年度增加0.17%，与上年度基本持平。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入决算917.68万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入917.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。上年结转228.69万元。支出决算942.59万元。主要包括：一般公共服务支出784.22万元，教育支出3.77万元，社会保障和就业支出62.74万元，医疗卫生和计划生育支出37.36万元，住房保障支出54.5万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出942.59万元，比2019年增加90.83万元，增加12.12%。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出784.22，721.93万元，比上年决算增加,62.29万元，增加8.63%。
1.行政运行（项）支出596.08，496.73万元，比上年决算增加,99.35万元，增加20%。主要原因是机关新调入7名同志，工资福利支出相应增加。
2.一般行政管理事务（项）（含其他组织事务支出）支出170.94万元，比上年决算减少,32.86万元，减少16.12%。主要原因是上级转移支付支出项目减少。
3.公务员事务（项）支出17.2万元，与上年度基本持平。
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（款）支出3.77万元，比上年决算增加0.77万元，增加25.67%。主要原因是机关干部人员增加，干部教育支出相应增加。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出62.74万元，比上年决算增加,17.36万元，增长38.25%。
主要原因是机关新调入7名同志，社会保障和就业支出也相应增加。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出37.36，26.96万元，比上年决算增加10.4万元，增加38.58%。主要原因是机关新调入7名同志，医疗卫生与计划生育支出也相应增加。
（五）住房保障（项）支出54.5万元，比上年决算增加11.68万元，增加27.28%。主要原因是机关新调入7名同志，住房保障支出也相应增加。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算754.45万元，占决算总额的96.2%。其中：
(一)人员经费679.32万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。
（二）公用经费75.12万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费决算75.12万元，占决算总额的9.58%，主要包括：办公费4.46万元、培训费3.77万元、工会经费11.18万元、福利费25.32万元、公务用车运行维护费0.23万元、其他交通费等30.16万元等。
七、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：截至 2020年 12 月 31 日，部机关没有车辆，无单位价值50 万元以上通用设备。一般通用设备267台（个、辆），账面原值214.95万元；专用设备1台，金额1.46万元；家具用具102个（套），账面原值14.25万元。
八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的相关要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2140万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。我部对管理使用的专项业务经费的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况，进行了评价。从评价情况来看，我单位能依据年初市财政局批复的整体支出绩效目标执行，评价过程能根据实际工作要求，能详实查验核实，最终形成评价意见和报告。
部门整体支出绩效评价：我部对照村（社区）“五比”考核、干部档案数字化维护经费、乡镇干部特岗津贴、选派“第一书记”工作经费、组织系统信息化建设维护经费、基层党建“整市推进”专项经费、干部监督、干部教育培训、干部上派下派外派、困难党员帮扶、基层组织建设工作经费、远程教育、人才工作、选调生工作、大组工网分级维护等项目预算，严格控制经费支出。2020年已对照绩效总目标和各项目绩效目标，全面加强党员干部思想教育，加强领导班子和干部队伍建设，加强基层党组织建设，加强人才队伍建设，三个大项目基本完成了2020年度绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。本部门2020年度项目3个，资金2140万元，省级部门决算中项目资金278.34万元（不含转移支付支出）。项目绩效自评结果如下：
1.干部工作经费。项目全年预算数为80万元，追加13.8万元，执行数为93.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标。完成市直单位首次职务晋升、干部挂职、年轻干部培训、选调生和公务员招录等工作，完成率100%。二是质量指标，干部人才培训合格率100%。三是时效指标，重点任务按时完成率达100%。效益指标：干部工作质量明显提升，全面完成可持续影响指标。满意度指标：上级部门满意度、各级部门满意度上升。发现的问题及原因：年度绩效预编制当中绩效目标细化不够，预算控制等方面需要进一步规范。下一步改进措施。加强部门内部衔接工作，细化年初绩效评价指标的设计，量化、预算执行期间的绩效监控，推动绩效工作整体提高。
2.基层组织建设工作经费。项目全年预算数为90万元，执行数为89.8万元，完成预算99.8％。主要产出和效益：一是数量指标。召开1次全市村（社区）培训会议、1次“两新”组织培训、3次社区工作者培训提能“一月一训”培训，慰问困难党员、群众、干部2000余人，数量指标全面完成。二是质量指标，培训合格率100%。三是时效指标，按时完成重点任务，完成率达100%。效益指标：基层组织工作质量明显提升，全面完成可持续影响指标。满意度指标：上级部门满意度、各级部门满意度上升。发现的问题及原因：年度绩效预编制当中绩效目标指标设置还不够科学，数量指标细化不够。预算控制等方面需要进一步规范。下一步改进措施。加强部门内部衔接工作，细化年初绩效评价指标的设计，量化、预算执行期间的绩效监控，推动绩效工作整体提高。
3.市级支持基层党建专项资金。项目全年预算数为1970万元，执行数为1132.7万元，完成预算57.5％。主要产出和效益：一是数量指标。完成全市村（社区）综合实绩“五比”考核工作，57个村（社区）获评示范、先进、进位村（社区），指导完成24个红旗示范党组织创建工作，推进12个社区治理示范点建设工作。数量指标全面完成。二是质量指标，考核评比完成率100%。三是时效指标，按时完成重点任务，完成率达100%。效益指标：基层组织工作质量明显提升，全面完成可持续影响指标。满意度指标：上级部门满意度、各级部门满意度上升。发现的问题及原因：年度绩效预编制当中绩效目标指标设置简单，有些奖补资金是在第二年对前一年进行考核认定之后再支付，导致当年度预算执行率不高。预算控制等方面需要进一步规范。下一步改进措施。加强部门内部衔接工作，细化年初绩效评价指标的设计，量化、预算执行期间的绩效监控，推动绩效工作整体提高。
（三）绩效评价结果应用情况
1.至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划，上年末，我部组织部机关各部门、各科室谋划下年度绩效目标工作，做到早规划、早安排。二是分化项目分配办法。将干部监督、干部教育培训、基层组织建设等绩效目标工作细化项目，细化考核标准、考核办法，既做到利于各项业务工作的开展，又利于具体考核工作的开展。三是将考核结果与预算安排相结合。比如今年干部工作经费，从考核情况看，今年实际工作任务比年初时要重，资金存在缺口。我部及时与财政部门沟通，争取资金经费，保证了干部挂职、公务员选调生招录等工作的顺利进行。
2.下步拟应用情况。一是建立健全项目资金管理办法。完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行。二是建立全管理机制。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的全管理模式。
九、政府采购执行情况说明
2020年政府采购预算支出61.41万元，实际采购支出61.41万元。其中：政府采购服务支出61.41万元，主要用于采购信息化建设和印刷、会议等服务费，以及车辆保险、燃油和维修。授予中小企业合同金额61.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.41万元，占政府采购支出总额的100%。
十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算0.39万元，比上年减少4.87万元，下降92.55%。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，与上一年持平。
（二）公务接待费决算0.16万元，比上年减少0.71万元，下降81.28%。主要原因：加强财务管理，严格控制压缩公务接待费支出，切实做到勤俭节约。
（三）公务用车购置及运行维护费0.23万元，比上年减少4.16万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，与上年一致。
2.公务用车运行维护费0.23万元，上年减少4.16万元，减少94.77%。主要原因：2020年车辆已无偿调配到市机构事务中心。2020年公务用车购置量0台，保有量0台。
十一、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门无政府性基金支出。
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第四部分 中共鄂州市委组织部2020年部门决算表
附件：中共鄂州市委组织部2020年部门决算表
