鄂州市信访局2021年部门预算
目 录
第一部分鄂州市信访局单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位组成
三、部门人员构成
第二部分 鄂州市信访局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支情况说明
四、一般公共预算支出情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、机关运行经费安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况（含重点项目预算的绩效目标）说明
九、政府采购安排情况说明
十、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
十一、政府性基金预算支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 鄂州市信访局2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
鄂州市信访局2021年部门预算
第一部分 鄂州市信访局单位概况
一、部门主要职能
1、受理和接待人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信来访事项。
2、承办中央、国务院及省委、省政府交办的来信来访事项和市委、市政府及其领导交办的重要信访事项,通过直接立案或责成有关地方和部门处理，查处按时上报处理结果。
3、向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中的重要信息,及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
4、综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议, 提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋。
5、按照“分级负责，归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办来信来访事项，关督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。
6、对来信来访中反映政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
7、负责全市信访工作的综合管理,协助市委、市政府部署、检查和指导全市的信访工作，发现和解决问题;组织交流和推广经验;培训信访干部;制定信访工作管理规定。
8、 贯彻落实市委处理信访问题领导小组有关指导全市信访工作的意见,处理领导小组研究确定的重大信访问题。
九、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算单位组成
1、机构设置情况
鄂州市信访局为正县级全额拨款行政单位，属市委序列工作机构，内设办公室、接访办信科、案件督查科、网上信访科、市人民政府群众来访接待中心等4个职能科(室)和一个中心。
2、部门预算单位组成
鄂州市信访局本级。
三、部门人员构成
信访局编制人数15名;财政供养人数23名,其中在职16名，退休人数7名。
第二部分鄂州市信访局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）2021年部门预算总收入468.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入468.82万元，占收入的100%。其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）2021年部门预算总支出468.82万元。其中：基本支出398.82元，占支出的85.07%，项目支出70万元，占支出的14.93%。
按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出394万元，教育支出2.11万元，社会保障和就业支出22.80万元，医疗卫生和计划生育支出20.38万元，住房保障支出29.49万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出344.62万元，商品服务支出54.2万元,项目支出70万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收入总预算468.82万元，比2020年预算增长35.28万元，主要原因：增加人员保障性支出预算及项目支出预算。
2021年部门支出总预算468.82万元，比2020年预算增长35.28万元。
三、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入总预算468.82万元。主要包括：一般公共预算财政拨款收入468.82万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总预算468.82万元。
主要包括：鄂州市信访局本级468.82万元，一般公共服务支出394.04万元，干部教育2.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.80万元，行政单位医疗20.38万元，住房公积金29.49万元。
四、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算468,82万元，比2019年预算增长35.28万元，上升8.14%，其中：
（一）一般公共服务支出（类）信访事务（款）支出394.04万元，比上年增长34.01万元，上升9.45%。其中：
1.信访事务（项）394.04万元，比上年增加34.01万元，增长9.45%；
（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育(项)支出2.11万元，比上年增加0.09万元，增长4.45%。
（三）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出22.80万元，比上年减少0.40万元，减少1.72%。
（四）医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.38万元，比上年增加1.29万元，增长6.76%。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.49万元，比上年增加2万元，增长7.26%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出398.82万元，占总支出的85.07%。其中：
（1）人员经费344.62万元，包括：主要用于工资性支出271.95万元.机关事业单位基本养老保险22.8万元； 职工基本医疗保险缴费13.35万元，公务员医疗补助7.13万元和住房公积金29.49万元。
（2）对个人和家庭的补助支出0万元，离退休人员办公及福利费车公用支出列入其他商品服务支出。
（3）公用经费54.2万元，包括：一般公用支出41.04万元、福利费6.14万元、教育经费2.11万元、工会经费4.91万元,主要用于办公品印刷、水电邮电、会议、培训、公务接待，工会交通运行维护和办公设备购置等。
六、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关运行经费54.2万元，占预算总额的11.56%。主要包括：办公费2.00万元、印刷费1.00万元、水电费0.5万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.5万元、差旅费2.00万元、维修（护）费3.00万元、培训费2.11万元、劳务费2.00万元、工会经费4.91万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费14.92万元、福利费13.82万元、离退休福利费1.88万元、离退休公务费0.56万元、其他商品服务支出2.80万元。
七、国有资产占有使用情况
2021年末国有固定资产总额74.28万元：其中:房屋约800 平方米，产权为政府大楼，公务用车1辆，金额25.50万元；专用设备5件，金额1.09万元。通用设备67件，金额38.54万元，家具168件，金额9.14万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效体系和绩效目标，项目1个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的整体实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，不断提高预算管理制度改革，提高绩效管理能力。
（二）重点项目预算的绩效目标
本年度涉及信访专项1个，财政拨款70万元，实现绩效目标为：
1、确保市信访工作领导小组办公室、市复查复核办公室、市群众来访接待中心各项工作正常运转。
2、进京、赴省上访人员能够得到及时劝返。
3、敏感时段及重大节假日期间，不发生较大影响的群体性事件和重大影响的恶性事件。
4、对一些无责任主体信访案件、三跨三分离案件及的一些诉求合理但无相应政策规定的、生活确有困难的信访人，根据习近平总书记“三到位一处理”的要求，本着实事求是、解决问题的原则，给予适当救助，做到解决、帮扶到位。
九、政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计15.00万元。信访专项项目列支14.00万元，包括：1.印刷服务2.00万元，2、专业咨询服务费5万元，3、委托业务费2万元。4、其他及商品服务支出5万。公用经费列支1.00万元，包括：1.印刷服务1万元。
十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.2万元，比2020年预算减少3.9万元，下降95.12%。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：严格控制出国(境)申报， 2021年本部门没有安排人员出国（境）。
（二）公务接待费预算0.2万元，比2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少4.0万元。其中：
1.公务用车购置费0万元，比2020年预算减少 0万元，主要原因：2021年没有安排公务用车购置 。
2.公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少4.0万元，主要原因：本年度车辆统一调配，费用不在本单位列支。
十一、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
本单位无政府性基金预算支出
第三部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（六）“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
附件：鄂州市信访局2021年部门预算表
