鄂州市公共资源交易中心2023年部门预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公共资源交易工作的方针政策和法律法规。
2、为进场交易的工程建设项目招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让、药品和高值医用耗材招标采购以及其它公共资源交易提供市级交易平台及相关服务。
3、规范进场交易的招标人、采购人、代理机构、投标人、供应商等各方市场主体的交易行为。
4、负责办理进场交易项目的交易登记手续；负责提供进场交易项目的交易服务；及时向有关部门报告公共资源交易活动中的违法违规行为，并协助有关部门调查。
5、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。
6、协助招标人（采购人）开展专家库专家的抽取工作。
7、承担进场交易项目投标保证金的收取与退还工作。
8、负责公共资源交易资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。
9、负责指导各区公共资源交易中心的业务工作。
10、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
鄂州市公共资源交易中心是市政府直属公益一类事业单位，相当正县级，加挂市政府采购中心牌子。鄂州市公共资源交易中心纳入2023年度部门预算的单位1个，即鄂州市公共资源交易中心本级。鄂州市公共资源交易中心由综合科、工程建设交易科、政府采购科、自然资源和产权交易科、信息技术科5个科室组成。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为586.32万元，比上年增加160.53万元,增长37.70%。其中，一般公共预算财政拨款收入586.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：主要因为2023年新增项目资金158.98万元。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出586.32万元，比上年增加160.53万元，增长37.70% 。其中：基本支出279.84万元，占总支出的47.73%；项目支出306.48万元，占总支出的52.27%。本年支出构成为：一般公共服务支出516.74万元，占本年支出88.14%；社会保障和就业支出28.64万元，占本年支出4.88%；卫生健康支出20.41万元，占本年支出3.48%；住房保障支出20.53万元，占本年支出3.50%。
支出增加原因：2023年新增项目资金158.98万元。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为39.15万元，与上年相比减少1.61万元，下降3.95 %。下降原因主要是：2023年因退休减少在职人员1名。其中，办公费7.41万元，印刷费1.00万元，差旅费0.50万元，公务接待费0.20万元，劳务费2.96万元，工会经费4.35万元，福利费11.35万元，其他交通费9.88万元，其他商品和服务支出1.50万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.20万元，比上年预算增加（减少）0万元，分别如下：
1.公务接待费0.20万元，比上年增加（减少）0万元；
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）
0万元，其中一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元。
3.因公出国出（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算0.40万元，比上年度增长100%，预算增加主要原因：2023年采购复印纸预算0.40万元。其中：货物类政府采购预算0.40万元，主要是采购复印纸等支出；服务类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：
预计2023年本部门新增资产情况：无。
2023年本部门计划处置资产情况：计划处置调拨办公设备18台等资产。
八、重点项目预算绩效情况
平台数据迁移及运维费用预算100万元,项目资金来源一般公共预算拨款。项目建设内容：
1、提供平台云服务维护，网络安全保障；
2、系统软件运维；
3、远程技术支持、客户服务咨询及驻场服务。
2023年度项目绩效总目标是：保障鄂州市公共资源交易电子平台的安全稳定运行。
成本指标：咨询服务费及技术服务费100万元。
产出指标：各类型公共资源交易项目数量达150个。主客场远程异地评标数量达100个。
效益指标：保证公共资源工作高效、公开透明。推动招投标业务信息化。保证开评标业务正常运转。
满意度指标：人民群众满意率达100%。
九、其他需要说明的情况
本部门非税收入征收预计0万元、部门管理的对各区转移支付0万元。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
