中国民主建国会鄂州市委员会2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，全面落实中共中央、省委、市委决策部署和民建中央、省委会工作安排。
2.围绕中共鄂州市委、市政府中心工作，做好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为我市经济社会发展贡献力量，履行参政议政、民主监督职能。
3.负责处理民建鄂州市委会的日常工作，指导各支部、专委会开展工作，反映他们的意见和建议。
4.按“四新”“三好”要求，加强市委会和各支部的自身建设，提高广大会员的整体素质，努力建设适应新形势新要求的中国特色社会主义参政党地方组织。
5.充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，开展组织活动、课题调研、社会服务等工作。
6.承担民建省委会及中共鄂州市委、市政府交办的其他任务和事项。
二、机构设置情况
民建鄂州市委员会设立机关办公室，行政编制1名。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为46.2万元，比上年增加6.38万元,增长16.02 %。其中，一般公共预算财政拨款收入46.2万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。
收入增加原因：1.随着人员职级职别的调整，人员工资福利支出有小幅增加；2.因为工作开展的需要，项目经费增加了5万元。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出46.2万元，比上年增加6.38万元，增长16.02% 。其中：基本支出22.2万元，占总支出的48.05%；项目支出24万元，占总支出的51.95%。本年支出构成为：一般公共服务支出38.46万元，占本年支出83.25%；社会保障和就业支出4.72万元，占本年支出10.22%；医疗卫生支出1.64万元，占本年支出3.55%；住房保障支出1.38万元，占本年支出2.98%。
支出增加原因：1.随着人员职级职别的调整，人员工资福利支出有小幅增加；2.因为工作开展的需要，项目经费增加了5万元。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为2.99万元，与上年相比增加0.07万元，增长2.4 %。增加原因主要是：细化了机关运行经费项目。其中，办公费0.48万元，印刷费0.2万元，公务接待费0.8万元，工会经费0.23万元，福利费0.29万元，其他交通费0.66万元，离退休人员福利费0.25万元，其他商品和服务支出0.08万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额0.8万元，比上年预算增加0.8万元，分别如下：
1.公务接待费0.8万元，比上年增加0.8万元，主要原因是从往年支出情况看，可能会有小额的公务接待费用，故重新列支该预算科目；
2.公务用车购置及运行费 0万元，与上年持平，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。
3.因公出国出（境）费0万元，与上年持平。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算0万元，与上年持平。
七、国有资产占用情况
2023年本部门共有固定资产合计1.97万元，为通用设备（包括电脑、打印机等）4套，价值1.97万元。
预计2023年本部门无新增资产。
2023年本部门无处置资产。
八、重点项目预算绩效情况
2023年本部门有中国民主建国会鄂州市委员会工作经费项目，为一般公共预算当年财政拨款24万元。此项目主要内容为：1.完善各支部会员之家建设，确保市委会机关正常高效运转；按照市委决策部署，围绕当好“四个示范”，实现“四个提升”的奋斗目标，搞好重大课题调研，广泛凝心聚力，积极开展社会服务，为加快推进我市“两区一枢纽”建设献计出力。按时完成各项工作；2.元-3月份：季度座谈会调研、形成发言稿，“两会”提案、发言，讨论“政府工作报告”，提出意见；4-6月份：季度座谈会调研、社会服务活动；7-9月份：季度座谈会调研、民建湖北省委会课题调研、长江生态环境保护民主监督调研、社会服务活动；10-12月份：季度座谈会调研、慰问活动。
2023年度项目绩效总目标是：完成民建湖北省委会重点课题、季度座谈会课题（4个）、政协集体提案、政协专题协商议政会课题、大会发言、常委会议题、社情民意信息等调研工作；开展社会服务服务活动；召开年终总结大会、参政议政工作会、社会服务工作会议、市委会委员会议等；开展政治理论培训、参政议政培训、骨干会员培训、新会员培训。
产出指标：包括组织会员培训、召开市委季度座谈会议、完成参政议政课题、形成长江生态环境保护等相关调研报告、组织社会服务活动、培训人员出勤率、年度工作计划按期完成率等；
效益指标：通过项目实施保障民建鄂州市委会正常运行，充分履行部门职能职责；
满意度指标：全年群众满意度满意度不低于98%。
九、其他需要说明的情况
我单位无政府性基金预算
专业名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。
（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（七）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（九）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
