市供销社2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况及部门预算单位构成
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
3.参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农业农村生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、药品零售网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
4.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
5.加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
6.指导全市供销社的经营管理和发展项目的建设与管理。
7.按照市人民政府授权，对重要的农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
8.行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
9.监督、检查各级供销合作社对党和国家有关方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况，负责供销社系统安全生产工作；维持本系统的基本稳定。
10.推进农民专业合作社、农产品行业协会、农村综合服务中心和农村各类社区服务组织等新型合作经济组织发展的职责；参与推进城乡一体化建设和农业产业化经营的职责；推进农村现代流通网络工程建设的职责等。
二、机构设置情况
（一）机构设置情况及部门预算单位构成
经批准内设机构7个，即办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展科、农村流通科、安全保卫科、离退休干部科；工会、纪检（监察）、共青团、妇女联合会机构按有关规定设置。
（二）部门预算单位组成
鄂州市供销合作社联合社本级
（三）部门人员构成
根据鄂州市人民政府办公室2010年5月27日下发的《鄂州市供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定》（鄂州政办发【2010】51号文件），确定市供销社事业编制为31名，其中：主任1名、副主任3名、工会主席1名，监事会主任1名；科级领导职数：正科级领导职数7名（含休干科长1名），副科级领导职数4名。市供销社实有在编在职人数29人，退休人员27人。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为1001.23万元，比上年增加216.61万元,增长27.6 %。其中，一般公共预算财政拨款收入1001.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结余结转收入0万元，其他收入0万元。
收入增加原因：工资福利待遇增加及项目经费增加。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出1001.23万元，比上年增加216.61万元，增长27.6 % 。其中：基本支出726.23万元，占总支出的72.5%；项目支出275万元，占总支出的27.5%。本年支出构成为：社会保障和就业支出11.6万元，占本年支出1.1%；卫生健康支出57.97万元，占本年支出5.8%；商业服务业等支出883.01万元，占本年支出88.2%；住房保障支出48.65万元，占本年支出4.9%
支出增加原因：工资福利待遇增加及项目经费增加
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为95.37万元，与上年相比增加5.05万元，增长5.6%。增加原因主要是：新招录公务员两名。其中，办公费23.42万元；印刷费1万元；水费1万元；电费2.5万元；邮电费2.5万元；差旅费4万元；维修（护）费1万元；租赁费2万元；会议费2万元；培训费2万元；公务接待费1万元；劳务费0.5万元；工会经费8.11万元；福利费17.78万元；其他交通费用22.9万元；其他商品和服务支出3.66万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额1万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是：2023年拟招商项目较往年多，招商引资、商务接待活动较往年频繁。分别如下：
1.公务接待费1万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是：2023年拟招商项目较往年多，招商引资、商务接待活动较往年频繁。
2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增长变化，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元, 与上年持平，无增长变化；公务用车运行费 0万元，与上年持平，无增长变化。
3.因公出国出（境）费 0万元，与上年持平，无增长变化。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算6.05万元，比上年度下降34.9%，预算减少主要原因：未达到采购限额。其中：货物类政府采购预算1.05万元，主要是购买复印纸；服务类政府采购预算5万元，主要是法律顾问费、印刷服务。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：国有资产占有情况说明为：我单位有公务车辆 0 辆，交由机关事务服务中心统一管理，房屋3444.7㎡，价值998601.4元，无单价50万元（含）单价、100万元（含）以上的通用设备、专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
1.2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款275万元。根据预算绩效管理的要求，一是完善管理机制，二是对绩效运行进行监控管理，三是全面对绩效进行自评，四是加大绩效公开力度。
2.重点项目绩效目标说明
鄂州市农业社会化惠农工作项目170万元。实施“农村社会化服务惠农工程”。着力服务现代农业发展，推进供销合作社由流通服务向工厂化育秧、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等全程农业社会化服务延伸。
产出指标：1.新增农业社会化服务面积6.3万亩次；2.建设东沟三农服务中心。
效益指标：推进农村各类服务资源整合；推进供销社事业健康持续发展
满意度指标：农民群众满意度≥90%
九、其他需要说明的情况
1.政府性基金预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
2.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
无该项预算
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.商业服务业等支出（类）。是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
5.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
