中共鄂州市委党校2023年部门预算公开情况说明
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
（一）人员基本情况
中共鄂州市委党校公益一类事业编制44人，其中：参公事业编制人数37人，事业编制人数7人。实有人数小计72人，其中：在职实有小计40人（在职参公事业实有人数33人、在职公益一类实有人数7人）；退休实有小计32人（退休行政实有人数21人、退休工勤实有人数4人、退休公益一类实有人数7人）。遗属人数2人。
（二）部门主要职能
根据市委、市政府的规定，市委党校、市行政学院的工作职能和任务是：
1、负责对市党政机关和企事业单位副县级领导干部和科级党员领导干部、中青年干部、理论骨干、高级知识分子以及街道办事处、乡镇科级干部、村级主职干部等进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、重大事时政治，"三基本"、"五当代"等内容的政治理论培训。
2、负责对全市在职干部进行在职理论学习的组织辅导、督促检查。
3、承担全市国家公务员的初任培训、轮岗培训、晋升培训及更新知识等培训。
4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核考察，提供学员学业档案资料，提出使用建议。
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题和党的中心工作以及市委、市政府工作中的重大问题开展科学研究，为市委、市政府决策服务,为教学和社会实践服务。
6、根据党中央、省委、市委重大工作部署，举办党政主要领导干部参加的、以关系全局的重大战略问题为主题的各类研究班。
7、负责对全市各级党校进行业务指导。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
鄂州市委党校由有9个部门组成，包括办公室、教务处、科研处、综合教研室、行管教研室、图书馆、学员组织处、人教处、行管处等9个职能科室。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为1912.00万元，比上年减少1841.95万元,下降49%。其中，一般公共预算财政拨款收入1912.00万元。
收入增加（减少）原因：2022年度启动了一项基建计划，列支政府性基金预算2000万元，用以构建学员宿舍，然而实际未拨付，本年度该项目重启，列支政府性基金项目合计2042万元因编制部门预算时城建计划尚未批复，由市财政局根据城建计划批复及土地收入完成情况，按照“以收定支”原则追加部门预算。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出1912.00万元，比上年减少1841.95万元，下降49%% 。其中：基本支出1032万元，占总支出的54%；项目支出880万元，占总支出的46%。本年支出构成为：教育支出（干部教育）1912.00万元。
支出减少原因：2022年度启动了一项基建计划，列支政府性基金预算2000万元，用以构建学员宿舍，然而实际未拨付，本年度该项目重启，列支政府性基金项目合计2042万元因编制部门预算时城建计划尚未批复，由市财政局根据城建计划批复及土地收入完成情况，按照“以收定支”原则追加部门预算。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为124.36万元，与上年相比增加了16.96万元，增长15%。增加原因主要是：2022年度新招录公务员5名，纳入2023年预算，导致机关运行经费增加。其中，办公费5万元，印刷费1.5万元，水费0.5万元，电费0.8万元，差旅费4万元，公务接待费1万元，工会经费21.64万元，福利费42.79万元，其他交通费30.43万元，其他商品和服务支出16.7万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额 1万元，与上年预算数持平，分别如下：
1.公务接待费1万元，与上年预算数持平
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算4万元，比上年度下降99%，预算减少主要原因：上年度将政府性基金预算2000万纳入到政府采购的范围，导致上年度政府采购资金数额较大，本年度该项目因编制部门预算时城建计划尚未批复，由市财政局根据城建计划批复及土地收入完成情况，按照“以收定支”原则追加部门预算，因此，本年度政府采购计划资金较少。其中：服务类政府采购预算4万元，主要用于支付鄂州论坛杂志的印刷费。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：中共鄂州市为党校办公用房建筑面积480平方米，业务用房23014.72平方米，单价50万以上通用设备29台。
预计2023年本部门新增资产情况：新增资产配置预算176.61万元，主要为智慧校园相关硬件及配套的软硬件系统、校园及学员安全治理项目需采购的相关设施。
2023年本部门计划处置资产情况：无 。
八、重点项目预算绩效情况
项目名称：干部教育
项目建设内容：鄂州党校是经中共鄂州市委批准成立的公益一类事业单位，承担全市培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位及其他形式的干部维续教育和培训；开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。 社会主义学院是党领导下的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是统一战线人才教育培养的主阵地。开办社会主义学院，能够更好地发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地的作用，对于全面提升党外知识分子的思想政治素质，推动统一战线事业可持续发展和多党合作制度的巩固和完善都具有十分重要的意义。
本项目主要是为了保障市委组织部、统战部等相关部门的培训需求为学员提供教学、住宿、餐饮等相关服务。
项目预算情况：预算资金300万元。
项目资金来源情况：一般公共预算财政拨款。
2023年度项目绩效总目标是：购置相关教学资料和专项设备；提高学员教学质量；开展教育学研究和学科建设；促进教师进修；加强教学业务指导；后勤保障。
成本指标：全年外请教师讲课费用30万元、全年培训学员食宿杂费270万元。
产出指标：全年培训党员干部人数不少于500人、全年培训民主党派和无党派人士人数不少于500人、全年外请教师人数不少于60人次、全年开办党员干部培训班不少于6期、民主党派和无党派人士培训期数不少于10期、全年培训计划完成率不低于98%、全年培训课时中教学课时不少于70%、全年培训课时中党性教育课时不少于20%、全年参加培训人员合格率不低于90%、全年科学研究任务完成及时率不低于98%。
效益指标：培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
满意度指标：培训学员满意度达到95%以上。
九、其他需要说明的情况
非税收入征收情况：本年度新增非税收入项目50万元。较上年增加50万元。中共鄂州市委党校是经中共鄂州市委批准成立的公益一类事业单位，承办党委、政府及各单位举办的专题研讨班、各类短训班。学员在校期间各类费用均由市委党校承担，现向各单位举办的短训班收取学员场地、食宿等相关费用，以弥补干部教育经费的缺口。
十、专业名词解释
1、市直机关公务用车运行保障：改革公务用车实物供给方式，取消一般公务用车。中心内设公务用车运行保障科，主要保障市直机关执法执勤、抢险救灾、重大事故处理、突发事件处置、重大外事接待、重大集体活动等工作用车。
2、一般公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
4、人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。
5、日常公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、基建项目：指基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。
8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
11、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
12、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
13、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
