市委外办2023年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能:

　　1、配合推进国家和我省重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务鄂州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责发挥市委在对外工作方面的宏观谋划、统筹协调、督促落实作用，分析判断全市对外工作形式，研究解决重要问题并部署落实。

　　2、承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

　　3、围绕国家和本省重大对外战略和外交大局，拟定全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

　　4、负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、报批、审批全市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；协助上级部门管理因公出国证照。

　　5、负责接待访问本市的外国国宾、党宾和其他重要外宾，接待来本市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

　　6、负责指导本市各地各单位与外国驻华领事机构的交往；协调处置涉外案件；协调指导本市人员、机构在海外的领事保护工作；上报本市与外国地方政府结好工作；指导、协调本市民间组织对外交往活动。

　　7、贯彻执行中央、省委对香港、澳门的方针政策，承担本市港澳工作协调小组日常工作，制定并实施本市与港澳地区年度交流计划，推动本市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；协助上级部门审核、报批、审批本市人员因公赴香港、澳门手续；协同处理港澳居民在本市的有关事务。

　　8、负责外国记者来本市采访管理工作。

　　9、协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

　　10、管理鄂州市人民对外友好协会。

　　11、完成上级交办的其他任务。

　　（二）部门预算单位构成:

　　本部门预算单位为1个一级部门,内设综合科、涉外管理科、国际交流科。

　　（三）部门人员构成:

　　编制人数10名，其中行政编制9名，工勤编制1名；财政供养人数20名，其中：在职10名，退休9名,外聘人员1名。

　　二、年度工作目标及主要任务：

　　1、按照中央、省委和市委的要求，认真做好因公出国（境）团组和人员的初审、报批、护照申领和指导签证等出访服务工作，确保因公出国（境）团组和人员顺利出访。

　　2、做好外事接待和招商服务工作。认真做好外宾团组、外国驻华使领馆、港澳官员、重点华侨华人的来访接待和招商服务工作。

　　3、开展我市与国外友好城市交流，与友好城市开展经济、科技、文化、教育等多领域的交流与合作。拓展与欧美重点城市的交流，为建立新的友城关系奠定基础。

　　4、加大APEC商务旅行卡申领政策宣传工作，积极为我市企业拓展国外市场、提高市场竞争力提供相关服务。

　　5、加强联系和协调，确保NGO组织在我市活动得到有效管理。

　　6、加强外语翻译人才队伍建设，开展公开场合公示语翻译排查工作，推进城市国际化进程，提高对外开放水平。

　　三、部门收支预算总体安排情况：

　　（一）2023年部门预算总收入333.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333.12万元.

　　（二）2023年部门预算总支出333.12万元。其中：基本支出281.12万元，项目支出52万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支243.31万元、社会保障和就业支出48.47万元、卫生健康支出22.48万元、住房保障支出 18.86万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：一是工资福利支出213.32万元、二是商品和服务支出34.11万元.三是对个人和家庭补助支出33.69万元.

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算333.12万元，其中：当年预算333.12万元。主要安排情况如下：

　　（一）基本支出281.12万元。其中：

　　1.人员经费247.01万元，包括：（1）工资福利支出213.32万元，主要用于行政运行工资性支出和社会保障费。（2）对个人和家庭的补助支出33.69万元,主要用于退休人员奖励性补贴

　　2.公用经费34.11万元，主要用于行政运行办公经费。

　　（二）项目支出52万元。主要安排为52万元，主要用于涉外专项项目支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

　　17万元，同比增/减 8 万元。

　　（一）因公出国（境）费预算15万元，同比增/减 0万元。

　　（二）公务接待费预算2万元，同比增/减 0.4 万元。

　　（三）公务用车购置与运营 0 万元，公务用车统一交由机关服务中心管理。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　本部门无政府性基金预算支出，无该项预算。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2023年部门机关运行经费34.11万元。主要包括：办公费

　　1万元, 印刷费1万元, 水电费1.5万元, 物业费1万元, 差旅1万元, 维修（护）费1万元,公务接待费1万元,劳务费1万元, 工会经费3.14万元, 福利费11.25万元, 其他交通费用9.07万元,其他费用2.14万元.

　　（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7万元。包括：

　　1.货物类 0 万元。主要用于办公耗材

　　2.服务类 7 万元。其中：聘请法律顾问服务 0.6 万元；其他 6.4 万元。

　　3.工程类 0 万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　1、本单位办公用房近200平方米，在2015年全市办公用房清理时由市教育局腾退，经市机关事务局协调，市政府批准，调剂给我局使用。目前权属仍在市教育局名下。

　　2、本单位目前无专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52万元。绩效按照外事服务国家大局、服务我市社会经济发展进行设定，从数量、质量、成本、社会效益、服务对象满意度等进行综合自评，确保项目绩效平稳、有序、经济达到年初设定。

　　（五）专业性较强的名词解释

　　涉外专项：系指因对外工作需要，执行对外公务或开展外事活动所产生的专项经费支出。