鄂州市应急管理局2023年部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门主要职责
1、负责全市应急管理和安全生产综合监督管理工作，指导全市各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。
3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头管理全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性应急救援队伍。
8、组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区政府、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、组织开展应急管理方面的对外交流与合作。
17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
18、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）鄂州市应急管理局机关
局机关由13个科室组成，分别为：办公室、应急指挥中心、人事教育科、宣传教育与科技信息科、风险监测和综合减灾科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科。
（二）鄂州市防震减灾中心；
（三）鄂州市应急管理综合执法支队（预算在局本级）；
（四）鄂州市救灾物资储备中心（预算在局本级）。
三、预算收支安排及增减变化情况
1.预算收入情况（附表2）：2023年本年收入预计为4210.9万元，比2022年预算收入1637.1万元增加2573.8万元,增长157.22%。其中，一般公共预算财政拨款收入3149.49万元（市级经费拨款2249.49万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款900万元），上年结余结转收入1061.41万。
收入增加原因：一是上年结余结转收入增加，为上级转移支付专项资金，主要用于省应急厅在鄂州投资建设的华中区域应急物资供应链与集配中心项目；二是新增森林专业救援队器材装备购置项目经费，主要为消防救援队伍配备森林灭火装备器材；三是根据应急管理工作部署及应急管理信息化建设要求，将部门非税收入900万元纳入一般公共预算管理，主要用于应急管理信息化建设。
2.预算支出情况（附表3）：2023年本年支出4210.9万元，比2022年预算支出1637.1万元增加2573.8万元,增长157.22%。其中：基本支出1024.62万元，占总支出的24.33%；项目支出3186.28万元，占总支出的75.67%。本年支出构成为：社会保障和就业支出117.5万元，占本年支出2.79%；医疗卫生支出81.41万元，占本年支出1.93 %；住房保障支出73.14万元，占本年支出1.74 %；灾害防治及应急管理支出3938.85万元，占本年支出93.54 %。
支出增加原因：一是省应急厅拟定2023年在鄂州投资建设华中区域应急物资供应链与集配中心，新增上年结余结转支入，主要用于华中区域应急物资供应链与集配中心项目建设；二是新增森林专业救援队器材装备购置支出，主要为消防救援队伍配备森林灭火装备器材；三是新增智慧应急信息化项目支出，主要用于应急管理信息化建设。
四、机关运行经费安排情况（附表6公用经费）
2023年机关运行经费预算总额为135.22万元，占预算总额的3.21%，与上年相比增加4.61万元，增长3.53 %。增加主要原因：新招录2名公务员，增加机关运行成本。其中，办公费15.99万元，水费0.6万元，电费10万元，邮电费2.5万元，差旅费6万元，维修(护)费1万元，公务接待费1.2万元，工会经费12.19万元，福利费44.62万元，其他交通费25.79万元，其他商品和服务支出12.62万元，办公设备购置费2.71万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况（附表7）
2023年“三公”经费一般公共预算总额1.2万元，比上年预算33.2万元减少32万元，下降96.39%，分别如下：
1.公务接待费1.2万元，较上年无变化；
2.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少32万元，下降100%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,较上年无变化；公务用车运行费32万元，比上年减少32万元，下降100%。公务用车运行费减少的主要原因：从2023年开始，将原由本单位管理的4台公务用车，纳入市机关事务服务中心统一管理；
3.因公出国出（境）费0万元，较上年无变化。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算1538万元，比上年度增加1413万元，增长1130.4%，预算增加主要原因：增加了应急管理信息化建设、特种作业考试中心规范化建设、森林专业救援队器材装备购置等政府采购项目。其中：货物类政府采购预算721万元，主要用于救灾物资储备、森林专业救援器材装备配备、办公设备购置等支出；服务类政府采购预算17万元，主要用于印刷费等支出；信息化建设政府采购预算900万元，主要用于应急管理信息化建设。
七、国有资产占用情况
部门国有资产占用情况：鄂州市应急管理局现在市农业综合大厦与市直其他部门合署办公，应急管理局使用面积为1420平方米。截止 2022 年 12 月 31 日,市应急管理局共有机动车辆 4辆，为特种专业技术车辆（排水抢险车）。
2023年本部门新增资产情况：2023年资产配置81.73万元，其中办公设备33.63万元万元、执法装备8.1万元、安全生产实操考试设备30万元、应急救援专用设备10万元。
2023年本部门计划处置资产情况：将资产系统原办公用房（位于文星大道）、交由市机关事务服务中心统一管理的4辆公务用车，按相关规定办理资产移交手续，移交给市机关事务服务中心管理。
八、重点项目预算绩效情况
（一）安全生产监管专项
项目资金133万元，为市级财政经费拨款，主要用于：安全生产综合协调监管；危险化学品安全监管；工矿商贸行业安全生产监管；安全生产执法；安全生产标准化；安全生产有奖举报；安全监管执法设施、装备配备；安全技术考试考核等支出。
2023年度项目绩效总目标是：1、开展安全生产督查检查、重大隐患挂牌督办等工作，促进安全生产责任落实，夯实安全生产基础；2、开展企业安全生产标准化三级评审，不断企业安全生产管理水平；3、开展危险化学品企业专家驻企、非煤矿山“专家会诊”等安全风险隐患排查整治，不断提高安全生产风险防控能力；4、开展违法行为有奖举报，对各类违法违规企业进行震慑和警示；5、开展安全生产执法人员培训，不断提高执法队伍能力和水平；6、开展安全生产行政执法，打击安全生产违法行为，督促安全生产经营单位落实主体责任，促进安全生产形势稳定向好；7、配备专业的安全监管执法仪器装备，提升安全监管科技含量，促进执法队伍标准化和专业化建设。
成本指标：安全生产监督管理成本节约率大于20%。
产出指标：安全生产巡查单位不少于80家，开展现场指导不少于106次，开展专项督查不少于12次，组织培训辅导不少于30次，三级企业评审不少于15家，开展暗查暗访不少于8次，执法人员培训区域覆盖率不少于90%，安全生产标准化三级企业抽查合格率大于80%，年度工作计划按时完成率达到100%。
效益指标：全市不发生较大以上安全生产事故，安全生产形势持续保持良好态势，有力助推全市经济社会高质量安全发展。
满意度指标：人民群众满意度达到98%以上。
（二）自然灾害救灾专项
项目资金70万元，为市级财政经费拨款，主要用于防汛抗旱、救灾物资储备等经费支出。
2023年度项目绩效总目标是：完成年度防汛抗旱、救灾物资储备。
产出指标：采购棉被数量不少于2000床，采购棉大衣数量不少于1000件，自然灾害救助人数不少于100人，采购救灾帐篷不少于100顶，采购救灾遮阳棚不少于200顶，救灾物资采购合格率大于或等于90%，防汛物资储备合格率大于或等于90%，设备购置维护合格率大于或等于90%，按期完成自然灾害救助任务，按期完成年度防汛救灾任务。
效益指标：履行政府公共职责、执行救灾任务的效果明显，灾区社会秩序稳定有序，防汛抢险能力有效提升，无重大负面舆情和事件发生。
满意度指标：人民群众满意度达到98%以上。
九、其他需要说明的情况
2023年，非税收入征收预计完成925万元，其中：一般罚没收入900万元，行政事业性收费25万元；对各区转移支付的自然灾害救灾资金预算30万元；2023年无政府性基金预算支出。
十、专业名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
4.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。
8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。
10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款):反应政府用于自然灾害防治方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的"三公经费"，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
