鄂州市2009年一季度财政预算执行基本情况
| 索 引 号： |
011217651/2009-189933 |
文 号： |
无 |
| 发布机构 : |
鄂州市政府 |
发布日期： |
2009年05月31日 |
| 信息分类 : |
政府预决算 |
有效性： |
有效 |
一季度，面对全球金融危机和世界经济下滑带来的影响，全市各级财税干部在市委、市政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实全市经济工作会议和财税工作会议精神，把“保增长、保民生、保稳定”作为今年财政经济工作的首要任务，迎难而上抓征管，克难奋进保增长，优化结构保民生，支持发展保内需，合理调度保稳定，在一季度税收收入有所下降的情况下，仍保证了财政预算的正常执行。
一、全市财政收入基本情况
一季度，全市累计完成财政总收入63780万元，为年度预算的21.2%，同比下降10.4%，其中：地方一般预算收入累计完成33684万元，为全年预算的26.4%，同比增长4.5%。
1、分部门完成情况
国税部门累计完成28429万元，为年度预算的16%，同比下降29.6%，减收11957万元;
地税部门累计完成24327万元，为年度预算的25.3%，同比下降6.7%，减收1745万元;
财政部门累计完成11024万元，为年度预算的41.4%，同比增长132.8%，增收6289万元。
2、分地区完成情况
市直累计完成26981万元，为年度预算的17%,同比下降20.9%，减收7126万元，其中：国税减收10215万元，地税增收134万元，财政增收2955万元。
区、街办累计完成36799万元，为年度预算的26%，同比下降0.8%。收入增长的地区有：鄂州开发区增长51.7%、葛店开发区增长16.6%、华容区同比增长13.4%、鄂城区增长11%。负增长的地区有：梁子湖区负13.6%、凤凰办负47.1%、古楼办负41.5%、西山办负21%。
二、全市财政支出的主要情况
一季度，全市地方一般预算支出32733万元，为年度预算的16.7%，同比增长24.1%。其中：基本公共管理与服务支出9264万元，为年度预算的20.1%，同比增长37.6%；公共安全支出2724万元，为年度预算的18.7%，同比增长76.9%；教育支出8456万元，为年度预算的19.8%，同比增长20.6%；科学技术支出638万元，为年度预算的30.6%，同比增长525.5%；城乡社区事务支出1899万元，为年度预算的12.4%，同比增长94.4%；农林水支出1678万元，为年度预算的15.9%，同比增长21.9%；地震灾后恢复重建支出233万元，为年度预算的15.9%，同期支出为零。
三、财政收支执行过程中的主要特点及主要问题
（一）地方一般预算收入略有增长，但财政总收入继续下滑。全市地方一般预算收入连续三个月保持小幅增长。一季度，全市地方一般预算收入累计完成33684万元，为年度预算的26.4%，同比增长4.5%。其中：非税收入累计完成11024万元，同比增收6289万元，增长132.8%。受税收收入下降影响，今年以来全市财政总收入已连续三个月出现下滑，其中1月份下降12.4%、2月份下降8.9%、3月份下降10.4%。一季度财政总收入累计完成63780万元，为年度预算的21.2%，掉时间进度4.8个百分点，其中：税收收入累计完成52756万元，比去年同期减收13702万元，下降20.6%。
（二）地税部门完成平均进度，国税部门掉收严重。一季度，地税部门累计完成收入24327万元，为年度预算的25.3%，超时间进度0.3个百分点;国税部门累计完成收入28429万元，为年度预算的16%，掉时间进度9个百分点，同比减收11957万元，下降29.6%，国税收入已连续三个月出现大幅下降，其中1月份下降36.4%，2月份下降30.6，3月份下降29.6%，且下降趋势还在继续。
（三）开发区和鄂城华容区收入情况尚好，市直和梁子湖区及街办收入滞后。一季度，开发区累计完成财政收入7967万元，为年度预算的27.8%，超时间进度2.8个百分点，超全市平均进度6.6个百分点，增长19.7%。其中：鄂州开发区收入增长51.7%，全市排名第一，葛店开发区收入增长16.6%，排名第二。鄂城区收入完成年度预算的29%，进度全市排名第一，增长11%，增幅排名第四。华容区收入增长13.4%增幅排全市第三。市直和梁子湖区及直管街办收入完成情况不甚理想，一季度市直累计完成财政收入26981万元，为年度预算的17%，掉时间进度8个百分点，掉全市平均进度4.2个百分点，同比减收7126万元，下降20.9%；梁子湖区累计完成收入2834万元，同比减收446万元，下降13.6%；三个直管街办全面掉收，平均完成进度为18.4%，掉时间进度6.6个百分点，掉全市平均进度2.8个百分点，同比减收3311万元，下降38.2%，在全市九个考核单位中按进度和增长考核，均排名靠后。
（四）房产税和耕地占用税增长较快，但主要税种全面减收。一季度，房产税累计完成944万元，为年度预算的28.9%，同比增收408万元，增长76.1%；耕地占用税累计完成983万元，为年度预算的33.2%，同比增收758万元，增长336.9%。房产税和耕地占用税的较快增长源于我市采取一系列扩大内需措施，谋划和实施了一批重大项目，加快基础设施建设等，对税收收入的影响初现。但主要税种减收严重，一季度仅增值税、营业税、企业所得税、资源税、城市维护建设税五税减收14100万元，其中：增值税同比减收8747万元，下降25.6%；营业税同比减收1444万元，下降12.4%；企业所得税同比减收1476万元，下降21.1%；资源税同比减收581万元，下降41.9%；城市维护建设税同比减收1852万元，下降42.3%。
（五）财政支出平稳增长，保证了重点法定支出和灾后重建支出的需要。一季度，全市地方一般预算支出32733万元，为年度预算的16.7%，同比增长24.1%。其中：教育、科技、农业等法定支出和社会保障、地震灾后恢复重建等重点支出均得到保障。
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