关于鄂州市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告（摘要）
| 索 引 号： |
011217651/2010-189935 |
文 号： |
无 |
| 发布机构 : |
鄂州市政府 |
发布日期： |
2010年02月04日 |
| 信息分类 : |
政府预决算 |
有效性： |
有效 |
一、2009年预算执行情况
2009年，因受金融危机冲击和政策性减收的影响，全市财政总收入完成265499万元，为年初预算300600万元的88.3%，比上年实绩增长4.9%。
其中：国税完成132817万元，比上年下降13.4%；地税完成96967万元，比上年增长23.8%；财政自管收入完成35715万元，比上年增长66.9%。
全市地方一般预算收入完成130169万元，为年初预算127800万元的101.9%，比上年实绩增长21.6%。全市地方一般预算支出完成356713万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素163730万元，实际支出192983万元，完成预算的101.6%，增长20.5%。
市直财政总收入完成124610万元，为预算的78.3%，比上年下降9.9%。市直地方一般预算收入完成64205万元，为预算的95.6%，比上年增长10.3%。市直地方一般预算支出完成220691万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素125804万元，实际完成94887万元，为预算的100.9%，同比增长16.2%。
市直地方一般预算支出的主要项目完成情况为：农业支出5987万元，为预算的102.7%；教育支出9860万元，为预算的102.5%；文体卫生支出5720万元，为预算的102.3%；科技支出1342万元，为预算的102.8%；抚恤和社会保障支出6910万元，为预算的102.4%；公检法司支出7753万元，为预算的101.7%。
市直财政平衡情况：资金来源为295453万元，其中上年结余结转8967万元、地方一般预算收入64205万元、地方政府债券收入18000万元、一般预算调拨收入204281万元。资金运用295286万元，其中当年地方一般预算支出220691万元、一般预算调拨支出68769万元，结转下年支出5826万元。收支相抵，净结余167万元。市直财政决算办理完毕后，上述数字还会有些变动，再专题向市人大常委会报告。
二、2009年财政预算执行中所做的主要工作
（一）积极应对不利因素，化危为机保增长。
（二）充分发挥财政职能，全力推进城乡一体化。
（三）千方百计保障民生，公共财政阳光惠泽城乡。（四）努力完善监管机制，财政绩效管理不断提高。（五）深入推进体制创新，预算管理制度改革全面深化。
三、2010年预算草案
全市预算：2010年财政总收入计划为305600万元，比上年增长15.1%。地方一般预算收入计划为150000万元，比上年增长15.2%；地方一般预算支出计划225000万元，可比增长16.6%。按照有关规定，各区财政预算经同级人代会审查批准以后，市财政再将汇总的全市财政收支预算报市人大常委会备案。
市直预算：市直财政总收入计划为140600万元，比上年增长12.7%，市直地方一般预算收入计划为70600万元，比上年增长11.5%，主要项目是：增值税13419万元，增长12%；营业税12925万元，增长15%；企业所得税3766万元，增长15%；个人所得税1078万元，增长13%。市直一般预算支出计划为106500万元，增长12.2%，其主要项目是：农业支出6705万元，增长12%；教育支出11438万元，增长16%；文体卫生支出6413万元，增长12%；科技支出1476万元，增长10%；抚恤和社会保障支出7947万元，增长15%；公检法司支出8606万元，增长11%。农业、教育、科技等法定支出的增幅高于经常性财政收入的增幅。市直预算平衡情况：2010年,市直财政总收入为138056万元，其中地方一般预算收入70600万元，一般预算调拨收入67456万元；市直财政总支出为138056万元，其中地方一般预算支出106500万元，一般预算调拨支出31556万元。收支相抵，当年收支平衡。
四、完成2010年预算的工作措施
（一）坚持“四个围绕”，着力做大做强财政经济“蛋糕”。（二）坚持以人为本，着力构建保障和改善民生的长效机制。（三）坚持协调发展，着力推进城乡一体化建设。（四）坚持锐意创新，着力深化财政管理体制改革。（五）坚持绩效管理，着力提高财政科学化、精细化水平。
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