一、2011年预算执行情况
　　2011年，全市财政总收入完成413000万元，为年初预算的116.5%，比上年同期314628万元增加98372万元，增长31.3%。其中：国税部门完成182000万元，为年度预算的106.4%，比上年增加30034万元，增长19.8%;地税部门完成161000万元，为年度预算的119.6%，比上年增加35264万元，增长28%；财政部门完成70000万元，为年度预算的143.6%，比上年增加33074万元，增长89.6%。
　　全市地方一般预算收入完成259400万元，为全年预算的124.2%，比上年增加72700万元，增长38.9%。全市地方一般预算支出完成566832万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素291132万元，实际支出275700万元，完成预算的102.9%，同比增长19.7%。
　　市直财政总收入完成172000万元，为年度预算的113.6%，比上年增加39356万元，增长29.7%。市直地方一般预算收入完成114000万元，为年度预算的122.9%，比上年增加34600万元，增长43.6%。市直地方一般预算支出完成255793万元，剔除省级专项补助、政策性转移支付和地方政府债券支出等不可比因素130498万元，实际完成125165万元，为预算的102.6%，同比增长14.8%。
　　市直地方一般预算支出的主要项目完成情况为：农业支出8235万元，为预算的103.2%；教育支出14008万元，为预算的102.8%；文体卫生支出7501万元，为预算的102.1%；科技支出1747万元，为预算的101.5%；抚恤和社会保障支出9619万元，为预算的104%；公检法司支出9864万元，为预算的101.2%。
　　市直财政平衡情况：资金来源为437031万元，其中上年结余结转9633万元、地方一般预算收入114000万元、地方政府债券收入10010万元、调入资金11292万元、一般预算调拨收入292096万元（含税收返还收入18682万元、体制调整基数返还4576万元、工资转移支付19067万元、农村税费改革转移支付6887万元、政策性转移支付82275万元、县级基本财力保障转移支付1764万元、专项补助收入130940万元、结算补助2126万元、结算上解支出25779万元等）。资金运用429012万元，其中当年地方一般预算支出255793万元、一般预算调拨支出173219万元（含区街办结算支出135541万元），结转下年支出7843万元。收支相抵，净结余176万元。市直财政决算正在办理之中，待办理完毕后，上述数字如有变动，再专题向市人大常委会报告。
　　二、2011年预算执行中所做的主要工作
　　（一）科学筹资，全力以赴支持经济发展。
　　（二）强化征管，全力以赴促进财政收入稳定增长。
　　（三）突出民本，全力以赴增强民生保障能力。
　　（四）深化改革，全力以赴提升财政精细化管理水平。
　　（五）抢抓机遇，全力以赴向上争取政策和资金。
　　三、2012年预算草案和工作措施
　　2012年全市财税工作的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届五中、六中全会和市第六次党代会精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕市委、市政府发展战略，充分发挥财政职能，促进经济发展方式转变和产业结构调整，做大做强财政“蛋糕”，优化支出结构，加大民生投入，加强财政监管，为加快推进“五个鄂州”建设、实现鄂州科学发展跨越发展提供必要的财力支撑。
　　2012年预算草案如下：
　　全市预算：初步确定2012年财政总收入计划为479100万元，比2011年完成数413000万元增长16%。地方一般预算收入计划为300800万元，比2011年完成数增长16%。地方一般预算支出计划325300万元（不含省政策性转移支付、专项补助安排的支出），同比增长18%。按照《预算法》的有关规定，各区财政预算经同级人代会审查批准以后，市财政再将汇总的全市财政收支预算报市人大常委会备案。
　　市直预算：市直财政总收入计划为195300万元，比2011年完成数172000万元增长13.5%，市直地方一般预算收入计划为130910万元，比2011年完成数增长14.8%，主要项目是：增值税21253万元，增长10.0%；营业税24196万元，增长12.1%；企业所得税6683万元，增长10.1%；个人所得税2592万元，增长8.2%。市直一般预算支出计划为144000万元（不含上年结转支出和省专款等不可比因素安排的支出），同比增长15.1%，其主要项目是：农业支出9553万元，增长16%；教育支出16319万元，增长16.5%；文体卫生支出8665万元，增长15.5%；科技支出2025万元，增长15.9%；抚恤和社会保障支出11235万元，增长16.8%；公检法司支出11355万元，增长15.1%。农业、教育、科技等法定支出的增幅高于经常性财政收入的增幅。
　　市直预算平衡情况：2012年市直财政总收入为237360万元，其中地方一般预算收入130910万元，一般预算调拨收入106450万元；2012年市直财政总支出为237360万元，其中地方一般预算支出144000万元，一般预算调拨支出93360万元。收支相抵，当年收支平衡。
　　围绕上述指导思想和预算草案，2012年我们将着重做好以下几个方面的工作：
　　（一）完善财政收入征管机制，进一步做大做强财政“蛋糕”。
　　（二）整合财政专项资金，集中财力支持鄂州综合改革示范建设。
　　（三）落实财政各项相关政策，统筹安排重点民生支出。
　　（四）坚持推进财政改革与创新，切实提高管理绩效。
　　（五）加强财税干部队伍建设，有效提升行政效能。